1、目的

 

　　選擇合格供應商（包括外包廠商）
，確保采購（加工）產品滿足規定的要求。

 

2、範圍

 

　　適用於公司生產用物料
、工裝及外包加工的供應商評審及管理。

 

3、責任

 

　　3.1采購負責組織供應商（包括外包廠商）的評審。

 

　　3.2相關部門參與供應商（包括外包廠商）評審。

 

　　3.3品保部審核供應商評定報告。

 

　　3.4總經理批準供應商評定報告。

 

4、定義

 

　　4.1供應商：向組織提供產品、服務或外部資源的組織或個人，包括原材料、零部件、設備、軟件、校準、檢測服務等提供者。

 

　　4.2外包方：承擔本組織部分過程（如檢測
、加工、運輸、IT 運維）的供應商，其活動影響本組織產品或服務質量。

 

　　4.3供方評價：對潛在或現有供應商的質量、交付、服務、價格、技術能力等進行係統評估的過程。

 

　　4.4供方審核：對供應商現場或管理體係進行正式審查，以確認其滿足本組織及法規要求的活動。

 

　　4.5供方批準：經評價/審核合格後，將供應商納入合格供方名錄並授權其供貨或提供服務的過程。

 

5
、程序流程

 

　　5.1供應商的分類

 

　　5.1.1按照提供產品類別
，供應商分為:

 

　　5.1.1.1物料供應商，例如生產物料等。

 

　　5.1.1.2工裝供應商

，例如模具等。

 

　　5.1.1.3服務供應商，例如貨運公司
、計量檢定所等。

 

　　5.1.2按照提供產品和服務的重要性
，供應商分為:

 

　　5.1.2.1關鍵供應商
，所提供的產品和服務對本公司產品質量直接相關。如原材料、產品零部件等。

 

　　5.1.2.2一般供應商
，所提供的產品和服務對本公司產品質量關聯較小或無關聯。

 

　　5.2合格供應商的選擇與評價準則

 

　　合格供應商應具備(但不限於)以下條件:

 

　　5.2.1能滿足采購產品的質量特性要求；

 

　　5.2.2能滿足采購單或協議要求；

 

　　5.2.3能滿足雙方商定的其它要求。

 

　　采購組織品質和技術對供應商進行現場評估（審核人員應具備ISO9001內部審核員的能力
，同時對相關材料了解

，具體見第二方審核員名單），選擇過程應包括：

 

　　a)對所選供應商產品符合性以及本組織向其顧客不間斷供應產品的風險評估
；

 

　　b)相關質量和交付績效；

 

　　c)對供應商質量管理體係的評價；

 

　　d)多方論證決策

 

　　e)對軟件開發能力的評估
，如適用。

 

　　食品供應商應當考慮的其它供應商選擇準則包括：

 

　　業務量（絕對值
，以及占總業務量的百分比）；

 

　　財務穩定性；

 

　　采購的產品、材料或服務的複雜性；

 

　　所需技術（產品或過程）
；

 

　　可用資源（如：人員
、基礎設施）的充分性；

 

　　設計和開發能力（包括項目管理）；

 

　　製造能力。

 

　　更改管理過程；

 

　　業務連續性規劃（如：防災準備、應急計劃）；

 

　　物流過程；

 

　　顧客服務。

 

　　二方審核員能力要求如下：

 

　　第二方審核人員，應有ISO 9001內審員證書
，第二方審核員應符合顧客對審核員資質的特定要求，並證實最少具備以下核心能力
，包括了解：

       a)行業過程方法審核
，包括基於風險的思維
；

b)適用的顧客特殊要求和組織特殊要求；

c)ISO 9001中適用的與審核範圍有關的要求；

d)適用的待審核製造過程，包括PFMEA和控製計劃；

e)與審核範圍有關的適用的核心工具要求；

 

　　f)如何計劃審核、實施審核、編製審核報告並關閉審核發現。

 

　　5.3供應商評價方式有以下三種:

 

　　5.3.1樣品評價，對供應商提供的樣品符合性進行評價；

 

　　5.3.2資料評價，對供應商提供的有關信息和資料進行評價；

 

　　5.3.3現場評價
，對供應商的質量保證能力進行現場審核評價。

 

　　5.4供應商評價方式的選擇

 

　　5.4.1對於一般供應商
，通常采取資料評價。

 

　　5.4.2對於關鍵供應商，除資料評價外，必須進行樣品評價或現場評價。

 

　　5.5供應商評價的職責分工

 

　　5.5.1技術負責對供應商的工程技術及生產製造能力等進行評價。

 

　　5.5.2品保部負責對供應商質量保證能力及樣品質量特性的符合性進行評價。

 

　　5.5.3采購負責對供應商的報價、服務及交貨期等進行評價。

 

　　5.5.4相關部門負責對供應商的對口業務進行評價。

 

　　5.6供應商質量管理體係開發

 

　　對於材料供應商:組織應要求其產品和服務供應商開發
、實施並改進一個通過ISO9001認證的質量管理體係，除非顧客另行授權（如下文的a項）最終目標是通過本行業QMS標準的認證。除非顧客另有規定，應當根據以下順序來達成本要求：

 

　　a)經由第二方審核符合ISO9001
；

 

　　b)經由第三方審核通過ISO9001認證：除非顧客另有規定，組織的供應商應通過保持認證機構出具的第三方認證證明來證實對ISO9001的符合性，證明上應有被承認的IAF MLA（國際認可論壇多邊相互承認協議）成員的認可標誌
，其中，認可機構的主要範圍包括ISO/IEC17021管理體係認證。

 

　　c) 經由第二方審核符合ISO9001認證
，同時符合其它顧客確定的質量管理體係要求（例如：次級供應商最低汽車質量管理體係要求（MAQMSR）或等效要求）

 

　　d)通過ISO9001認證，同時經由第二方審核通過IATF16949

 

　　e)經由第三方審核通過IATF16949認證（IATF認可的認證機構進行的有效的供應商IATF16949認證）

 

　　如果顧客認可，通過第二方審核的ISO9001質量管理體係也可以作為最低可接受水平，製訂《供應商質量體係開發計劃》。

 

　　5.7供應商的評審

 

　　5.7.1采購收集由供方填寫的《供應商調查表》，提供營業執照與稅務登記證影印件，必要時提供特種經營許可證，並確定最終評價方式。

 

　　5.7.2需要提供樣品評價的供應商
，由供應商送樣
，品質、技術確認
，並確認由供方出具的《樣品檢測報告》，對於汽車產品必要時，要求供應商按第三等級提交PPAP確認。

 

　　5.7.3資料評價供應商，提交營業執照、稅務登記證影印件、產品圖紙
、相關檢驗報告及第三方測試報告
、認證資料等，由品質、技術
、采購進行審核。

 

　　5.7.4需要進行實地評估供應商，由采購聯係供應商並組織本公司相關技術、品質

、采購門進行實地評估
，填寫《供應商評審報告》。

 

　　5.7.5隻需進行樣品評價或資料評價的供應商由采購組織填寫《供應商評審報告》
，並由品質技術部審核《供應商評審報告》，總經理批準。

 

　　5.7.6供應商評價標準：

　　5.7.7經批準後合格的供應商由采購納入《合格供應商名單》
，zuoweicaigoudezhuyaoyiju。xiangyingchanpinhefuwubixuzaimingdanzhongxuanzegongyingshangcaigou。weijingzongjinglipizhun
，budezaimingdanzhiwaidegongyingshangchucaigourenhechanpinhefuwu。

 

　　5.8供應商管理

 

　　IQC負責對物料供應商的質量狀況進行統計和分析，反饋給采購。

 

　　采購負責每季度彙總品質狀況
，對供應商的交貨績效進行考核
，填寫《供應商績效考核表》
，至少應監視以下供應商績效指標：

 

　　a)己交付產品對要求的符合性；

 

　　b)在收貨工廠對顧客造成的幹擾，包括整車候檢和停止出貨；

 

　　c)交付進度績效
；

 

　　d)超額運費發生次數。

 

　　如顧客有所規定，組織還應視情況在供應商績效監視中包括：

 

　　e)與質量或交付有關的特殊狀態顧客通知：

 

　　f)經銷商退貨、保修
、使用現場措施和召回。

 

　　5.9評分項目按質量（30）
、準時（30）
、配合（40）及超額運費幾個方麵進行，結果並按5.7.6條款進行評定，並將供應商評定情況或報告反饋給供應商。

 

　　5.10caigoufuzedingqiduixianyougongyingshangjinxingquanmianpingjia
，guanjiangongyingshangyinianpingjiayici
，yibangongyingshangzeernianpingjiayici，pingjiabuhegedegongyingshang，yingcongmingdanzhongyuyichuming，budezaicaigouqichanpin。

 

　　5.11當合格供應商提供新物料（在既定的合格采購項目範圍外）時

，則隻需對樣品符合性進行評價，合格後才能采購。

 

　　5.12本程序所涉及的記錄控製按【記錄控製程序】執行。

 

6、涉及文件

 

　　6.1【記錄控製程序】

 

　　6.2【不合格和糾正控製程序】

 

7、涉及記錄

 

　　7.1《供應商質量體係開發計劃》

 

　　7.2《供應商調查表》

 

　　7.3《供應商評審報告》

 

　　7.4《合格供應商名單》

 

　　7.5《供應商績效考核表》