序號

管理製度

主要內容

對應條款

1

生產用水管理製度

（自備水源及供水設施）

1
、加工用水水質符合GB5749；供水設施符合國家相關規定；

2、鍋爐用水符合要求


；   

3、汙水符合國家汙水排放相關規定

5.1.1供水設施

5.1.2排水設施

2

設備保養和維護製度

設備日常維護和保養，定期檢修，及時記錄

5.2.3設備保養和維修

3

食品加工人員和生產衛生管理製度

考核標準
，明確崗位職責

6.1.1

4

關鍵控製環節監控製度

良好實施並定期檢查，發現問題及時糾正

6.1.2

5

衛生監控製度

1
、針對生產環境
、食品加工人員、設備及設施確立內部監控的範圍、對象和頻率
；

2、記錄並存檔監控結果，定期對執行情況和效果進行檢查，發現問題及時整改

6.1.3

6

清潔消毒製度

1、生產設備和環境；

2、清潔消毒的區域

、設備或器具名稱；

3、清潔消毒工作的職責
；

4、使用的洗滌、消毒劑；

5、清潔消毒方法和頻率；

6、清潔消毒效果的驗證及不符合的處理；

7
、清潔消毒工作及監控記錄

6.1.4

8.2.1

7

清潔消毒用具管理製度

避免交叉汙染

6.1.4

8

人員健康管理製度

1、每年應進行健康檢查，取得健康證明
；    

2、上崗前應接受衛生培訓
；

3、有礙食品安全的疾病、或有明顯皮膚損傷未愈合的
，應當調整到其他不影響食品安全的工作崗位；

4、食品加工人員衛生要求

6.3.1食品加工人員健康管理

9

蟲害控製措施

1、防止鼠類昆蟲等侵入；

2、蟲害控製平麵圖；

3、定期進行除蟲滅害；

4、物理、化學或生物製劑除蟲滅害不應影響食品安全和食品應有的品質、不應汙染食品接觸表麵、設備、工器具及包裝材料
；

5

、除蟲滅害記錄

6.4  蟲害控製

10

廢棄物存放和清除製度

1
、處理方式；

2、廢棄物應定期清除
；

3、易腐敗的廢棄物應盡快清除；

4
、必要時應及時清除廢棄物
；

5、隔離防止汙染、防止不良氣味或有害有毒氣體溢出
、防止蟲害孳生

6.5 廢棄物處理

11

工作服的清洗保潔製度

1、根據不同生產區域的要求，為降低食品加工人員對食品的汙染風險而配備的專用服裝；

2、應合理選擇工作服口袋的位置、使用的連接扣件等
，降低內容物或扣件掉落汙染食品的風險
；

3、及時更換
；

4、生產中應注意保持工作服幹淨完好

6.6 工作服管理

12

采購管理製度

1、原料
、食品添加劑和食品相關產品；

2
、供應商資質、檔案；

3、產品合格證明文件
；

4、產品符合企業產品標準要求

7.2 食品原料

13

原料驗收管理製度

1、原料、食品添加劑和食品相關產品；

2、食品原料必須經過驗收合格後方可使用

3、不合格來料處理

7.2 食品原料

14

原料貯運管理製度

1
、原料、食品添加劑和食品相關產品；

2、指定區域放置並明顯標記
；

3

、運輸工具和容器應保持清潔、維護良好，必要時應進行消毒
；

4、不得與有毒、有害物品同時裝運
，避免汙染；

5、盛裝食品原料
、添加劑直接觸的包材或容器，其質應穩定、無毒無害
，不易受汙染，符合衛生要求；

6、進入生產區域時應有一定的緩衝區域或外包裝清潔措施

7.2 食品原料

15

原料倉庫管理製度

1
、倉庫專人管理；

2
、食品添加劑專人管理；

3、定期檢查；

4、先進先出

；

5、及時清理變質或超過保質期原料

7.2 食品原料

16

防止化學汙染的管理製度

（食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用製度；化學品的使用製度）

1
、分析可能的汙染源和汙染途徑，製定適當的控製計劃和控製程序；

2、食品添加劑和食品工業用加工助劑的使用製度

，按照GB 2760的要求使用；

3、使用食用油脂對活動部件潤滑
；

4

、清潔劑、消毒劑等化學品的使用製度，妥善保存、明顯標示、分類貯存；領用時準確計量
、記錄

8.3

17

防止異物汙染的管理製度

1、分析可能的汙染源和汙染途徑，並製定相應的控製計劃和控製程序；

2、采取設備維護、衛生管理、現場管理、外來人員管理及加工過程監督等措施，最大程度地降低食品受到玻璃、金屬、塑膠等異物汙染的風險

；

3

、采取設置篩網、捕集器
、磁鐵、金屬檢查器等有效措施降低金屬或其他異物汙染食品的風險；

4
、進行現場維修、維護及施工等工作時，應采取適當措施避免異物、異味、碎屑等汙染

8.4

18

食品出廠檢驗記錄製度

1、具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力； 

2
、具有相應資質的檢驗人員；

3
、按規定的檢驗方法檢驗；

4、檢驗儀器設備應按期檢定

9 檢驗

19

檢驗室管理製度

1、妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告；

2、檢驗員、檢測設備、檢測試劑
、檢驗程序
、檢驗標準等要求；

3、數據交流

9 檢驗

20

產品留樣製度

1、及時保留樣品；

2、妥善保管；

3、安全處理

9 檢驗

21

成品倉儲製度

1、合格品入庫；

2、適宜的貯存和運輸條件
；

3
、同原料貯運相關要求

10 食品的貯存和運輸

22

產品召回製度

1

、根據國家有關規定製定
；

2、合理劃分記錄生產批次，采用產品批號等方式進行標識，便於產品追溯、召回的實施；

3
、召回產品的處理

11 產品召回管理

23

食品生產相關崗位的培訓製度

1、食品安全知識培訓；

2、技能培訓；

3、考核；

4、新法律法規
、標準培訓

12 培訓

24

食品安全管理製度

1、配備食品安全專業技術人員、管理人員；

2
、適應並不斷完善；

3、企業所有管理人員應了解食品安全的基本原則和操作規範
，能夠判斷潛在的危險
，采取適當的預防和糾正措施，確保有效管理

13 管理製度和人員

25

記錄製度

1、采購；加工

、貯存、檢驗、銷售等環節詳細記錄；

2、產品從原料采購到產品銷售的所有環節都可進行有效追溯；

3、食品相關產品進貨查驗記錄
、食品出廠檢驗記錄應由記錄和審核人員複核簽名
，記錄內容應完整。保存期限不得少於2年；

4、客戶投訴處理機製，客戶提出的書麵或口頭意見
、投訴
，企業相關管理部門作記錄

14 記錄和文件管理

26

文件管理製度

1
、文件有效管理；

2

、確保各相關場所使用的文件均為有效版本；

3、實施、評審、修訂
、作廢等

14 記錄和文件管理