為確保公司產品品質，規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、產品、設備等發生安全事故，製定本控製程序。

 

　　二

、範圍

 

　　適用於本公司供應商的開發
、監察及評價考核。

 

　　三、職責

 

　　1.總經理

 

　　負責批準合格供應商名單。

 

　　2.供應商管理員

 

　　負責組織評審、選定供應商活動

，建立合格供應商檔案

；

 

　　負責新供應商及備用供應商的開發；

 

　　每半年對供應商進行交貨期
、價格
、服務、質量情況等的評審、建檔案。確保這些供應商具有滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

 

　　按計劃與認證結果進行采購工作，並跟蹤到貨情況
，確保如期完成采購任務。

 

　　3.質量部

 

　　按規定程序驗收采購原輔料及產品
；

 

　　定期對供應商/代工廠進行工廠監察；

 

　　供應商績效考核；

 

　　供應商的輔導；

 

　　供應商
、代工廠資質更新。

 

　　四
、程序

 

　　1.定義

 

　　供應商：為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下幾種情況：

 

　　（1）原料供應商：直接為我公司代工廠提供原輔料的製造廠商；

 

　　（2）原料代理商：根據協議要求為我公司代工廠提供原輔料的經銷商；

 

　　代工廠：按照特定的要求為我公司加工產品的廠商。

 

　　2.供應商開發程序

 

　　當有新產品或需要尋找替代供應商時，應先明確以下需求：

 

　　（1）生產對物料技術、質量及交貨期的要求
；

 

　　（2）需要供應商具備的能力；

 

　　（3）質量現有供應商滿足供貨要求的能力和質量狀況等。

 

　　編製供應商開發進度表

 

　　根據新供應商開發需求，製定供應商開發進度表，確保開發新供應商的具體工作明確化
，避免拖延。

 

　　通過互聯網、企業黃頁
、展會、同行介紹等方式獲取新供應商資料信息，並根據公司要求對待開發供應商進行初步篩選，留下3～5家供應商進一步接觸。

 

　　新供應商初步篩選

 

　　通過初步篩選的供應商采用電話方式進行初步聯係，表達聯係的目的、自己的需求並初步了解該供應商的產品，並向供應商索取相關資料和樣品
，並要求供應商填寫《供應商調查問卷》。初步聯係時，若非特殊情況
，不涉及供應商報價。

 

　　根據公司產品的重要程度
，確定是否初步訪廠。

 

　　在對供應商資質審核及初步掌握供應商基本情況後，可要求供應商進行報價，並根據幾家供應商的報價及市場價格進行比價。

 

　　對符合資質、價格和交貨條件的潛在供應商，組織相關部門人員進行工廠監察。監察內容包括質量保證能力、產品開發能力、供貨能力、價格水平

、服務水平和管理水平等方麵。

 

　　根據產品特性，選擇三家備選供應商進行產品的小試
、中試。

 

　　質量部門組織相關部門進行產品評估
，如感官品評、產品質量檢測等。

 

　　根據樣品評估結果，選擇合適的新供應商，納入合格供應商名單。

 

　　3.供應商工廠之監察

 

　　供應商等級劃分

 

　　一級供應商：業務量大，所供應產品對本公司比較重要的
；

 

　　二級供應商：業務量小，所供應產品對本公司比較重要的；

 

　　三級供應商：業務量大，所供應產品相對簡單；

 

　　四級供應商：業務量小，所供應產品相對簡單。

 

　　供應商工廠監察頻率

 

　　質量部每年底製定下一年度供應商工廠監察計劃，對一級供應商定期進行工廠監察，掌握供應商生產、管理情況。

 

　　（1）新開發供應商：一級供應商需在樣品試驗前，由供應鏈
、質量部共同對其進行工廠監察，監察合格後方可進行樣品試製
、供貨
；二級、三級、四級供應商需索取公司合法經營所需證照後方可進行樣品試製、供貨。

 

　　（2）穩定供應商：一級供應商每年進行一次以上（含一次）工廠監察；二級

、三級供應商每年進行一次書麵資料複查
，必要時可進行現場監察；

 

　　（3）當一、二級
、三級供應商、代工廠產品、交期等出現重大異常時
；

 

　　（4）當供應商工廠監察存在嚴重不符合時，三個月內組織第二次工廠監察。

 

　　供應商工廠監察程序

 

　　在進行工廠監察時
，需提前一周製定《供應商監察檢查表》，監察內容涵蓋質量體係

、文件記錄控製、采購和進料檢驗控製
、產品存儲標識及防護、監測設備控製

、設備控製、人力資源
、工作環境控製、流程圖控製
、可追溯性係統、不合格品控製等內容。

 

　　《供應商監察檢查表》ketiqianfasonggeishoujianchagongchang
，yikebushixiantongzhi。danshijianchaqianxuyushoujianchagongchangxiangguanbumenquerenqishengchanjihua，quebaojianchadangtianchejianshengchandeshiwosiyuanliaohuochanpin。

 

　　首次會議：監察人員抵達供應商處後
，首先與受稽核供應商主管及有關人員召開會議

，就稽核計劃安排及相關稽核事宜進行溝通。

 

　　現場稽核：首次會議結束後
，根據事先編製的《供應商監察檢查表》進行現場稽核，監察人員亦可根據實際情況增加或減少監察內容。

 

　　末次會議：xianchangjianchajianchajieshuhou，jiancharenyuanyushoujianchagongyingshangzhuguanjiyouguanrenyuanjiujianchajieguojifaxiandebufuhexiangjinxingshuoming，bingquedingbufuhexianggaishanshijian。jiancharenyuangenjujianchaqingkuangxingcheng《供應商工廠監察報告》及《不符合項改善報告書》
，並發送給供應鏈
、質量部、受監察供應商等相關部門。

 

　　不符合類型分嚴重不符合、一般不符合、qingweibufuhe。dangshoujianchagongchangyouyigeyanzhongbufuhehuosangeyishangyibanbufuheshi
，zantinggonghuo，sangeyueneizuzhidiercigongchangjiancha，ruguolianxusancigongchangjianchajunweitongguo，zeconghegegongyingshangminglushangshanchu。

 

　　4.供應商工廠之考核

 

　　質量部每年對供應商產品的質量水平、交貨能力、技術能力
、合作狀況、價格及服務等進行考核。

 

　　供應商考核總分為100分。

 

　　考核依據：

 

　　（1）質量：根據質量部的驗收記錄進行參考評估；

 

　　（2）交期：根據供應鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進行參考評估；

 

　　（3）價格：根據供應鏈慣性采購經驗及物價升降進行參考評估；

 

　　（4）服務：根據供應商的日常表現行為進行參考評估。

 

　　供應商考核等級：供應商考核分為A、B
、C

、D四個等級：

 

　　（1）等級A：得分90分以上
；

 

　　（2）等級B：得分75～90分；

 

　　（3）等級C：得分65-75分；

 

　　（4）等級D：得分65分以下。

 

　　針對不同等級的供應商的處理方式如下：

 

　　（1）等級A：優先采購；

 

　　（2）等級B：一般采購；

 

　　（3）等級C：減量采購，進行供應商輔導
；必要時尋找新供應商替代
；

 

　　（4）等級D:取消合格供應商資格。

 

　　供應商考核的“貨品合格率”低於70%時，直接取消合格供應商資格。

 

　　5.供應商輔導

 

　　供應商輔導時機：

 

　　（1）新產品開發導入時；

 

　　（2）供應商工程

、設計變更時
；

 

　　（3）供應商產品質量、交期等出現重大異常時
；

 

　　（4）供應商考核等級C以下時。

 

　　供應商輔導過程

 

　　（1）當供應商出現4.4.1中的情況
，且其本身認為有必要時，由供應商提交《供應商輔導申請書》
，就需要輔導的項目進行確認。

 

　　（2）供應商輔導成效確認：供應商輔導成效確認可采取以下方式進行評價：

 

　　A.產品合格率上升；

 

　　B.以往出現問題不再發生；

 

　　C.應對問題反應時間改進。