企業生產民族特色生乳製傳統奶製品許可條件審查細則（2011版）

一、適用範圍

    本審查細則適用於內蒙古自治區企業申請使用以生鮮乳為原料

，不加入食品添加劑、營ying養yang強qiang化hua劑ji及ji其qi他ta輔fu料liao，使shi用yong法fa律lv法fa規gui及ji標biao準zhun規gui定ding所suo要yao求qiu的de條tiao件jian
，經jing過guo傳chuan統tong工gong藝yi加jia工gong製zhi作zuo的de具ju有you內nei蒙meng古gu自zi治zhi區qu民min族zu特te色se的de乳ru製zhi品pin生sheng產chan條tiao件jian的de審shen查zha及ji其qi產chan品pin生sheng產chan許xu可ke的de檢jian驗yan。產chan品pin類lei別bie為wei生sheng乳ru製zhi傳chuan統tong奶nai製zhi品pin。

生乳製傳統奶製品的申證單元為1個，生乳製傳統奶製品
，其食品品種類別編號為 2801 。生產許可證產品名稱須注明食品品種類別

、申證單元和產品品種，即生乳製傳統奶製品（生乳製奶豆腐、生乳製奶皮子等）；生產許可證附頁注明獲得生產許可的食品品種明細。

僅有包裝場地、工序、設備，不是完整的生產條件，不予生產許可審查。

二
、生產許可條件審查

應按照食品安全法及其實施條例
、乳(ru)品(pin)質(zhi)量(liang)安(an)全(quan)監(jian)督(du)管(guan)理(li)條(tiao)例(li)等(deng)有(you)關(guan)法(fa)律(lv)法(fa)規(gui)規(gui)定(ding)及(ji)食(shi)品(pin)生(sheng)產(chan)許(xu)可(ke)審(shen)查(zha)通(tong)則(ze)的(de)規(gui)定(ding)，對(dui)企(qi)業(ye)建(jian)立(li)食(shi)品(pin)質(zhi)量(liang)安(an)全(quan)管(guan)理(li)製(zhi)度(du)的(de)完(wan)整(zheng)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)。主(zhu)要(yao)審(shen)核(he)以(yi)下(xia)內(nei)容(rong)：

1．原料及產品管理製度審核內容：

（1）原料生鮮乳進貨查驗逐批檢測記錄製度；（2）不合格原料拒收、報廢、返廠等處理辦法規定；（3）半成品、成品的不合格判定規定，並有相關處理辦法；（4）設備故障、停電停水等特殊原因中斷生產時生產產品的處置辦法，保障不符合標準的產品按不合格產品處置

；（5）出廠不合格產品的召回製度應包含食品安全國家標準《乳製品良好生產規範》（GB12693）中的相關內容。

2．人員要求管理製度審核內容：

（1）技術人員、操作人員上崗培訓
、考核辦法
；（2）重要工段設定相適應的生產、質量、檢驗技術人員及崗位責任；（3）進行定期乳製品質量安全
、加工技術培訓
、質量管理教育的培訓計劃
；（4）shengchanjiagongrenyuananquanfanghucuoshi，bingbaozhengdangzhijiejiechuyuanliaojichanpindeshengchanjiagongrenyuanhuanfalvfaguiguidingdeyouaishipinanquandejibingshi
，yingtiaoliyuangongzuogangwei。

3．技術標準、工藝文件審核內容：

（1）企業應具有相關現行有效的國家標準文本；地方標準文本及相關標準文本（2）技術標準、工藝文件、台賬、生產過程和關鍵控製點等的管理規定，記錄保存2年的規定

；（3）企業建立的台賬和生產過程的記錄包括：進貨驗收記錄、進貨台賬、環境場所清潔記錄、生產設備清洗消毒記錄
、庫房保管記錄、生產投料記錄、關鍵控製點控製記錄
、出廠檢驗記錄、產品檢驗留樣記錄

、不合格產品處置記錄、不合格原料處理記錄、產品銷售記錄
、不合格產品召回記錄、退貨處置記錄
、從業人員健康檢查記錄
、學習培訓記錄
、消費者投訴受理記錄、風險收集記錄、食品安全事故處置記錄
、檢驗設備記錄、停產複產記錄等。

4．企業采購製度審核內容：

（1）有生鮮乳原料供應商評價辦法；（2）進貨驗收製度要包含對進廠的原材料進行驗證、檢驗、記錄、報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續等內容；（3）采購製度應保證原料應符合相應的食品安全國家標準、地方標準和企業標準的規定。杜絕企業使用生鮮乳以外的動物性蛋白質；（4）采購製度應按照有關規定保證對購入原料生鮮乳批批進行三聚氰胺等項目檢驗確保原料生鮮乳質量。（6）有自備
、固定的奶源基地或簽約的奶戶協議，有專用的運輸車輛和儲奶設備。

5．過程管理製度審核內容：

過程管理製度應規定：（1）進入清潔作業區的人員應進行定期或不定期的體表微生物檢查；清潔作業區的員工工衣為連體式或一次性工衣
，並配備帽子
、口罩和工作鞋。（2）準清潔作業區
、一(yi)般(ban)作(zuo)業(ye)區(qu)的(de)員(yuan)工(gong)工(gong)衣(yi)為(wei)符(fu)合(he)要(yao)求(qiu)的(de)工(gong)衣(yi)，並(bing)配(pei)備(bei)帽(mao)子(zi)和(he)工(gong)作(zuo)鞋(xie)。指(zhi)定(ding)區(qu)域(yu)使(shi)用(yong)的(de)工(gong)衣(yi)和(he)工(gong)作(zuo)鞋(xie)不(bu)能(neng)在(zai)指(zhi)定(ding)區(qu)域(yu)以(yi)外(wai)的(de)地(di)方(fang)穿(chuan)著(zhe)。生(sheng)產(chan)人(ren)員(yuan)在(zai)未(wei)消(xiao)毒(du)和(he)更(geng)換(huan)工(gong)作(zuo)服(fu)前(qian)
，不(bu)得(de)進(jin)行(xing)乳(ru)製(zhi)品(pin)的(de)加(jia)工(gong)、生產；（3）所有設備和工器具必須定期清洗或消毒
；接觸原料及產品的設備和工器具使用前、後應清洗。

6．產品防護管理製度審核內容：

產品防護製度應規定：（1）有效防止生產加工中乳製品汙染、損壞或變質的製度

；（2）確保采購的不合格原材料
、加工中發現的風險因素、出廠檢驗發現的不安全食品等情況得到有效控製；能根據購入原料的實際情況，對使用的所有原材料中可能出現的摻雜使假物質進行必要的檢測；（3）企業應主動收集企業內部發現的和國家發布的與企業相關的食品安全風險監測和評估信息。

7．檢驗管理審核內容：

檢驗製度中應有：（1）對出廠的生乳製奶製品產品逐批出廠檢驗，並保存檢驗報告2年，樣品保留至保質期；（2）出廠檢驗項目是委托檢驗的，企業應和有資質的檢驗機構每年簽訂有效期至少一年的委托檢驗合同。合同書中應載明：企業產品出廠檢驗是部分委托檢驗的應實行定期送檢，送檢次數每月不得少於兩次
；（3）合格的產品應當符合食品安全國家標準，檢驗不合格的不得出廠
；（4）檢驗合格的乳製品，標識檢驗合格證號，檢驗合格證號可追溯到相應的出廠檢驗報告
；（5）三聚氰胺檢驗項目為企業出廠自行檢驗必檢項目。

按照食品生產許可審查通則的要求，對照企業提交的申請材料，現場核查以下場所要求。

1. 企業廠房選址和設計
、內部建築結構、輔助生產設施應當符合國家標準GB12693 《乳製品良好生產規範》的相關規定。應與汙染源保持25米以上的安全距離

，防止環境汙染。不得在城鎮居民區、養殖區等場所建廠生產乳製品。有條件的地區，鼓勵企業在政府統一規劃的食品生產園區進行生產。

2. 有與企業生產能力相適應的生產車間和輔助設施。

生產車間一般包括收奶車間
、原料預處理車間
、加工車間、半成品貯存及成品包裝車間等。輔助設施包括檢驗室、原材料倉庫、成品倉庫等。

3. 生產車間和輔助設施的設置應按生產流程需要及衛生要求，有序而合理布局。同時，應根據生產流程、生產操作需要和生產操作區域清潔度的要求進行隔離
，防止相互汙染。

4. 車間內應區分清潔作業區
、準清潔作業區和一般作業區。

清潔作業區包括 ：裸露待包裝的半成品貯存車間
、包裝車間、

準清潔作業區包括：收奶間、原料預處理車間

、加工車間
、外包裝車間。

 一般作業區包括：原料倉庫、包裝材料倉庫
、成品倉庫等。

5.清潔作業區應有空氣殺菌、消毒淨化處理設施。 清潔作業區空氣中的菌落總數分別應控製在30CFU/皿以下（按GB/T 18204.1 中的自然沉降法測定），並提交有資質的檢驗機構出具的空氣潔淨度每年的檢測報告。

清潔作業區內部隔斷、地麵應采用符合生產衛生要求的材料製作。清潔作業區的溫度、相對濕度應與生產工藝相適應。

6．生產車間地麵應平整，易於清洗、消毒。

7. 更衣室應設在車間入口處，並與洗手消毒室相鄰。洗手消毒室內應配置足夠數量的非手動式洗手設施、消毒設施和感應式幹手設施。清潔作業區的入口應設置二次更衣室
，進入清潔作業區前設置消毒設施。

8. 生產區域內的衛生間應有洗手
、消毒設施，衛生間外門不得與清潔作業區、準清潔作業區的門窗相對。

應核查《食品生產許可證申請書》中申請人陳述第十一條的申報生產能力和企業擁有的生產設備數量、參數的適應程度。

1. 生產設備

（1）生乳製奶製品生產企業應具備與《食品生產許可證申請書》中設計能力相適應的生產設備；（2）所有接觸生乳製奶製品的原料、過程產品
、半成品的容器和工器具必須為不鏽鋼或其他無毒害的惰性材料製作
，清潔作業區內不得使用竹、木質工具；準潔淨區內使用的儲奶罐
、發酵罐不得使用非食品級的塑料容器（3）盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產品與原料的容器混用，應有明顯標誌；（4）直接接觸生產原材料的易損設備
，如玻璃溫度計，必須有安全護套
；（5）設備台賬、說明書、履曆、檔案應保管齊全；（6）設備維護保養完好，其性能與精度符合生產規程要求。設備維修計劃、維修記錄齊全。

2. 必備的生產設備

內蒙古民族特色生乳製傳統奶製品

 （1）生乳製奶豆腐

儲奶設備
；淨乳設備；發酵設備

；熬奶設備
；成型設備
；晾曬設備；包裝設備。

（2）生乳製奶皮子

儲奶設備；淨乳設備；熬奶設備；成型設備；冷卻設備
；包裝設備

3. 必備的檢驗設備

所有適用於生乳製傳統奶製品的相關標準（含企業標準）所規定的檢驗項目，申請人申明自檢或部分自檢的，應具有相應的檢驗設備。參見附件《生乳製傳統奶製品檢驗項目表》。

檢驗設備的數量應與企業生產能力相適應。應審查企業提交的檢驗設備與生產能力相適應的書麵報告。

企(qi)業(ye)應(ying)自(zi)備(bei)經(jing)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)認(ren)定(ding)的(de)快(kuai)速(su)檢(jian)驗(yan)設(she)備(bei)
，進(jin)行(xing)三(san)聚(ju)氰(qing)胺(an)項(xiang)目(mu)的(de)檢(jian)驗(yan)，但(dan)檢(jian)驗(yan)結(jie)果(guo)呈(cheng)陽(yang)性(xing)時(shi)，應(ying)及(ji)時(shi)送(song)有(you)資(zi)質(zhi)的(de)檢(jian)驗(yan)機(ji)構(gou)使(shi)用(yong)食(shi)品(pin)安(an)全(quan)國(guo)家(jia)標(biao)準(zhun)檢(jian)驗(yan)方(fang)法(fa)進(jin)行(xing)確(que)認(ren)。三(san)聚(ju)氰(qing)胺(an)檢(jian)驗(yan)項(xiang)目(mu)不(bu)得(de)進(jin)行(xing)委(wei)托(tuo)檢(jian)驗(yan)。

企業使用三聚氰胺快速檢驗方法的
，每月必須送有資質的法定檢驗機構進行檢驗
，送檢次數不得少於1次。

企業每季度對其所生產的產品
，應送有資質的法定檢驗機構進行一次全項檢驗。

（四）基本設備布局
、工藝→流程及記錄係統核查。

1. 設備布局

設備的布局應當符合工藝、清洗的需要。

2．基本工藝流程  

生乳製奶製品

    （1）生乳製傳統奶豆腐

 原料驗收→過濾→發酵→熬製→壓榨成型→晾曬→包裝（檢驗）→成品入庫

（2）生乳製奶皮子

原料驗收→過濾→加熱沸騰→翻揚起泡沫→成型→冷卻→包裝（檢驗）→成品入庫

1. 生產管理人員和質量管理人員

企業生產、質量管理人員應有高中以上學曆，具有乳製品生產經驗。應掌握乳製品產品涉及的質量法規，了解應承擔的責任和義務。

企業領導層中至少有1名質量負責人，全麵負責質量工作，並有與生產規模相適應的質量管理人員和專門質量保證人員
，負責質量管理體係的執行、原料驗收及產品檢驗。

2. 企業檢驗人員

qiyejianyanrenyuanyingjuyouxiangyingjianyanjishujineng，juyouxiangguanjianyancongyejingli，nengduliwanchengxiangguanjianyanxiangmu
，jianyanrenyuanyingshulianzhangwosanjuqingankuaisujianyanfangfa。

3．生產操作人員

生產操作人員的數量應適應企業規模
、工藝、設備水平。具有一定的技術經驗，掌握生產工藝操作規程、按照技術文件進行生產，熟練操作生產設備。

4. 乳製品生產人員，應有衛生部門頒發的健康證。

三、生產許可檢驗

按照食品生產許可審查通則和本細則的要求，在企業的成品庫內按照下列規定進行抽樣，並對該產品進行封存。

企業申請生產的所有乳製品，均應進行生產許可檢驗。同一品種不同包裝的產品，不重複進行抽樣。

所抽樣品須為同一批次保質期內的產品，抽樣基數不得少於200個最小包裝。抽樣數量為20個最小包裝（總淨含量不少於3000g）。所抽取的樣品應分成2份，1份為15個作為檢驗用樣品，1份為5個作為備查樣品。

樣品確認無誤後，由抽樣人員與被抽樣單位有關人員在抽樣單上簽字
、蓋章
，當場封存樣品，並加貼封條。封條上應當有抽樣人員簽名、抽chou樣yang單dan位wei蓋gai章zhang及ji封feng樣yang日ri期qi。抽chou樣yang人ren員yuan應ying當dang告gao知zhi申shen請qing者zhe有you資zi格ge承cheng擔dan該gai產chan品pin發fa證zheng檢jian驗yan任ren務wu的de檢jian驗yan機ji構gou名ming稱cheng及ji聯lian係xi方fang式shi，由you申shen請qing者zhe自zi主zhu選xuan擇ze。並bing在zai規gui定ding時shi間jian內nei把ba封feng好hao的de樣yang品pin送song到dao選xuan定ding的de檢jian驗yan機ji構gou。

(二)檢驗項目。檢驗項目按產品適用的食品安全國家標準（地方標準）及衛生部相關管理公告的內容進行檢驗。

附件：

生乳製奶製品生產企業檢驗項目表

（根據地方標準確定）

注：出廠檢驗項目中注有“*”標記的，企業可做委托檢驗
，應當每月檢驗2次。每季度送質檢機構做一次全項檢驗