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一、製定目的及範圍
為(wei)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)公(gong)司(si)製(zhi)度(du)管(guan)理(li)，健(jian)全(quan)企(qi)業(ye)采(cai)購(gou)製(zhi)度(du)，提(ti)高(gao)采(cai)購(gou)效(xiao)率(lv)，明(ming)確(que)崗(gang)位(wei)職(zhi)責(ze)，降(jiang)低(di)采(cai)購(gou)成(cheng)本(ben)，減(jian)少(shao)不(bu)必(bi)要(yao)的(de)開(kai)支(zhi)，保(bao)證(zheng)采(cai)購(gou)工(gong)作(zuo)的(de)正(zheng)常(chang)化(hua)、規範化，特製定本製度。
本製度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本製度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本製度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、谘詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1、一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：
工程項目采購提交工程預算並經公司負責人批準後由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準後，由申購人填寫“采購物資流轉單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，財務部提供曆史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯係方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本複印件、個人提供身份證複印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：
采購人或相關負責人參考曆史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：
采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對於需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字後方可報銷。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2、特殊采購流程
2.1集中計劃采購：
凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發生的、所采購物資低於 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，如供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購後，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉後，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後 日內將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、shigongdenggongchengxuyaoerjinxingdelingxingcaigou，yingzaiwanchengcaigouhounarugongchengyusuan。yinqitayuanyinfashengdelingxingcaigou，xuyaorukude，yingzaicaigouwanchenghoububanrukushouxu，youcangkuguanlirenyuankaijurukudan，jiangrukudanjiaoyucaiwubufangkebaoxiao。
2.3應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束後，應急處置小組負責人應編製應補填“采購物資流轉單”，anzhaoyibancaigouliuchengjinxingliuzhuan。shengyuwuziyaobubanrukushouxu，quderukudan。ruoyingjicaigouwufakaijufapiaohuoshoukuanshoujude，yingjichuzhixiaozufuzerenyingzuoshumianshuoming，liemingyingjicaigouwuzilaiyuan、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成後，應在 日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交後 日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購
年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編製年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部審核、備案。
2.4.2nianduxuqiuyusuanpizhunhou，gebumencaigourenyingcongyouxiugongyingshangmingluzhongxuanqujinxingxunjia，yaoqiugongyingshangtigonggaiyougongsigongzhangdebaojiadan。xuyaojinxingzhaobiaode，anzhaoxiangguanchengxujinxingzhaobiao。
2.4.3采購人詢價後，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”huopizhunhou，caigourenyingyuxuandingdegongyingshangdinglihetong，quedingjiagejifukuanfangshi。hetongyingangongsihetongshenpichengxuliuzhuan。caiwubuanhetongdeyuedingzhifujiakuan。
2.4.5年nian度du采cai購gou進jin行xing過guo程cheng中zhong，采cai購gou人ren應ying注zhu意yi市shi場chang價jia格ge的de變bian化hua，若ruo供gong應ying商shang供gong貨huo價jia格ge明ming顯xian高gao於yu市shi場chang價jia格ge，應ying及ji時shi與yu其qi協xie商shang，協xie商shang不bu成cheng的de，終zhong止zhi履lv行xing合he同tong。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1、采購結束後，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料複印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份複印件留存本部門，一份複印件連同供應商主體證明材料、聯係方式交予公司法務保管。
2、法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日後查詢。
五、采購紀律
1、采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控製。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2、采購人行為規範
2.1采購人員應嚴格按照本製度進行采購作業，采購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若ruo采cai購gou人ren員yuan違wei反fan本ben製zhi度du進jin行xing采cai購gou作zuo業ye或huo沒mei有you及ji時shi備bei案an導dao致zhi采cai購gou資zi料liao丟diu失shi或huo損sun毀hui的de，第di一yi次ci由you分fen管guan負fu責ze人ren進jin行xing批pi評ping教jiao育yu，若ruo再zai發fa生sheng類lei似si事shi件jian，按an嚴yan重zhong程cheng度du給gei予yu采cai購gou人ren員yuan降jiang職zhi、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；ruoyinyanzhongshizhihuoweifanbenzhiduzuochubushidangxingweide，geiyucitui。geigongsizaochengsunshide，yingpeichanggongsisunshi，qingjieyanzhongshejiweifafanzuide，tijiaosifajiguanchuli。
