一、目的

 

　　為(wei)有(you)效(xiao)對(dui)庫(ku)存(cun)原(yuan)輔(fu)物(wu)料(liao)進(jin)行(xing)管(guan)控(kong)，保(bao)持(chi)帳(zhang)卡(ka)物(wu)一(yi)致(zhi)
，預(yu)防(fang)呆(dai)滯(zhi)料(liao)的(de)產(chan)生(sheng)
，降(jiang)低(di)庫(ku)存(cun)成(cheng)本(ben)和(he)客(ke)戶(hu)投(tou)訴(su)
，同(tong)時(shi)為(wei)生(sheng)產(chan)部(bu)門(men)和(he)客(ke)戶(hu)及(ji)時(shi)準(zhun)確(que)地(di)提(ti)供(gong)包(bao)裝(zhuang)
，特(te)製(zhi)訂(ding)本(ben)作(zuo)業(ye)指(zhi)導(dao)書(shu)。

 

二、範圍：

 

　　適用於公司範圍內所有原輔物料及輔助材料

 

三、權責：

 

　　1、儲運部

 

　　負責原輔材料的申請
、入庫、儲存、搬運、出庫、防護及統計工作；

 

　　2、品控部

 

　　負責庫存原輔材料的進料檢驗、定期品質檢驗
、品質判定與控製，及原輔材料儲存條件的確定等。

 

　　3、采購部

 

　　負責原輔材料的采購及進度跟催工作。

 

　　4、生產部

 

　　負責生產用原輔材料的領用及物料的退庫和在線產品的整理和收集。

 

四

、定義：

 

　　1、主要原材料：

 

　　指用於生產的原物料：如：PP原料；

 

　　2、輔助原材料：

 

　　指除主要原料以外的其他物料，如：包裝材料、化學品等

 

五、作業內容：

 

　　1、原輔材料入庫

 

　　1.1 倉cang管guan員yuan接jie到dao供gong應ying商shang送song貨huo單dan後hou，通tong知zhi品pin控kong員yuan對dui來lai料liao進jin行xing檢jian驗yan，同tong時shi涉she及ji到dao需xu試shi用yong的de物wu料liao，並bing通tong知zhi送song貨huo人ren員yuan將jiang試shi用yong的de物wu料liao送song到dao指zhi定ding地di點dian，由you原yuan物wu料liao檢jian驗yan員yuan通tong知zhi在zai線xian品pin控kong員yuan，在zai線xian品pin控kong員yuan通tong知zhi生sheng產chan領ling班ban將jiang放fang在zai試shi用yong區qu的de物wu料liao投tou入ru生sheng產chan試shi用yong
，在zai線xian品pin控kong員yuan和he生sheng產chan領ling班ban共gong同tong確que認ren試shi用yong情qing況kuang
，確que認ren後hou將jiang試shi用yong結jie果guo反fan饋kui給gei原yuan物wu料liao檢jian驗yan員yuan。

 

　　1.2 倉管員對來料進行數量或重量清點，清點方式如下：

 

　　A、來料不論是以隻（個）或以kg為計量單位的，都必須進行數量的抽檢，抽檢方法如下：若數量偏差較大，則加倍加大抽檢力度；實際接收數量或重量如與廠家提供的送貨單上的數量有偏差時
，及時告知品控和供應商。

 

　　B、原輔物料來料時，先對整個外包裝進行檢查，查看是否有包裝破損
、刮痕或汙染
、包裝的密封情況及送貨車輛的衛生等情況

，檢查時發現有異常及時通知品控和產品供應商。

 

　　C、rangbujieshoudechanpin，jianggenjupinkongbuchushideyuanfucailiaojianyandan，jiangduigaichanpinjinxingdanduchucun
，rukushibiaozhuchanpinderukuzhuangtai，zuohaochanpinshoufazhuangtaiguanli。

 

　　D
、原輔料入庫時，倉管員必須做好對產品包裝、標識等檢查，不符合要求的產品一律不允許辦理入庫手續，待返工合格後方可入庫。

 

　　1.3 入庫並標識：原輔物料檢驗員檢驗合格
、需試用的待試用合格後，倉管員根據品控員出示的檢驗報告辦理入庫或退貨手續
，並及時予以標識、記錄。

 

　　1.4 新進包材入庫時需檢查產品的數量和產品的清潔度、wanzhengdu
，bingchouzhashifouyouposun，shezhibaocaijisuoyouyuanfuwuliaodezuidianquankucunliang，yaoqiucangguanyuanguanzhudiyuanquankucunliangshijishishangbao，shenqingcaigou
，baozhengbaocaijisuoyouyuanfuwuliaozhengchanggongying，quebaoshengchanzhengchangyunzuo
；

 

　　2
、原輔物料的出庫

 

　　2.1 生產部領料人員到倉庫領料時，產線物料員根據領料要求
，開具《領料單》
，經相關人員簽字確認後，方可發料，發料時，嚴格根據領料單上的產品規格型號
、數量和批號等發料。

 

　　2.2 讓步接收的產品在發貨上線時，必須通知品控部再次做物料出庫檢驗或在線跟蹤，當品控通知可以發貨時方可發貨

，並做好發貨記錄。

 

　　2.3 所有產品外發時，必須提前做好對產品內外包裝外觀進行檢查
，發現有包裝破損的必須立即更換，對於紙箱未封好口的、紙箱上髒
、有油汙等汙染的一律不允許發貨
，並做好檢查記錄。

 

　　2.4 外發產品時，對產品標識必須每箱逐一進行檢查（檢查內容包括產品數量、批次及標識上的相關內容不允許有塗改等），開單時必須正確的填寫相關信息，非大批量外發時不得超過三個批次。

 

　　2.5 有產品均不能放置在強烈的太陽下暴曬
，更不能被雨淋濕。

 

　　2.6 所有產品在發貨時
，必須遵循先進先出的發貨原則
，必須將前一個批號發完後再發下一個批號，並做好相關記錄。

 

　　3、原輔物料儲存管理

 

　　3.1 原輔物料入庫前
，應合理規劃庫容
、庫位；物料的儲存應考慮適宜條件及料品間相互影響，以免物料品質變異。

 

　　3.2 儲存三原則定點、定位、定量；防火
、防水、防盜
；產品的發放遵守“先到期先發貨”和“先進先出”的原則，盡量縮短產成品的庫存時間。

 

　　3.3 倉庫應有防蟲、防鼠設施，定期檢查並有相關記錄。

 

　　3.4 倉庫需要合理布置，采用劃線方式將物料通道、安全通道和物料擺放區域進行庫位分隔。

 

　　3.5 原輔物料按照標準進行碼放，不同產品名稱、規格型號、批次和狀態必須分開碼放和存儲
；

 

　　3.6 所有的原輔物料必須采用托盤進行堆放，產品不允許直接放在地麵上；

 

　　3.7 所有原輔物料擺放時均不得超出托盤的寬度
，與牆壁保持20cm的距離，方向一致且成行並留有合理間隔
，預留消防通道，便於人員、車輛進出。

 

　　3.8 設she置zhi所suo有you原yuan輔fu物wu料liao的de最zui低di安an全quan庫ku存cun量liang，要yao求qiu倉cang管guan員yuan關guan注zhu低di於yu安an全quan庫ku存cun量liang時shi及ji時shi上shang報bao，申shen請qing采cai購gou，保bao證zheng所suo有you原yuan輔fu物wu料liao正zheng常chang供gong應ying，確que保bao生sheng產chan正zheng常chang運yun作zuo。

 

　　3.9 對於不合格品的儲存管理，將以每天晨會上報相關部門及領導，並催促生產和品控盡快安排處理（如讓步接收、返工
、挑揀
、報廢等）。

 

　　4、產品包裝

 

　　4.1 原輔物料包裝必須保持完整、密封
、牢固、無破損，防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等汙染產品，確保產品在儲存
、搬運和使用過程中不發生變質和損壞
；

 

　　4.2 原輔物料重新包裝過程需按照相關要求或質量標準進行，當客戶有特殊要求時，需按照客戶要求進行包裝。

 

　　5、產品防護

 

　　5.1 倉庫設有溫濕度記錄表，物料儲存條件為：0度<溫度≤40度
；相對濕度≤80%
，並做好記錄。

 

　　5.2 通道暢通及空氣流通，防止產品受潮發熱
；應有防蟲
、防鼠等設施
；

 

　　5.3 產品裝卸、搬運和儲存過程中需采取適當措施
，防止產品受潮、淋雨或被灰塵等汙染；

 

　　5.4 倉庫無人作業時，必須保持所有門窗關閉，避免產品丟失或昆蟲
、老鼠
、蒼蠅等進入倉庫；定期做好衛生清掃和檢查。

 

　　5.5 運輸車輛的衛生檢查及防護詳見《運輸管理作業指導書》

 

　　6
、產品品質異常的處理

 

　　6.1 產品品質異常的範圍包括：在儲存、搬運過程中損壞的? 物料
；

 

　　6.2 檢驗不合格的原輔物料；

 

　　6.3 過期

、閑置或報廢儲存的原輔物料；

 

　　6.4 生產過程中發生品質異常的原輔材料
；

 

　　6.5 客戶退回的產品品質異常的成品
；

 

　　按《不合格品控製程序》進行處理。

 

　　7、托盤的管理

 

　　7.1 塑膠托盤主要為碼放原輔物料等所用

，用於與生產之間的周轉；

 

　　7.2 首期投入塑膠托盤數量為10塊（規格為100*120），作為內部周轉使用

，該托盤符合食品儲存的相關要求；

 

　　7.3 當托盤的使用量很大時，此時若現有托盤不能滿足我司成品儲存周轉，可再請購部分托盤用於周轉。

 

　　7.4 當我司托盤參與外部周轉時，儲運部倉庫應留有一定數量的托盤用於內部周轉
；一般情況下
，我司托盤不跟隨產品發至客戶處。

 

　　7.5 使用管理

 

　　A、對於運輸單位
，在使用
、運輸時均富有對托盤安全管理的責任，包括保護托盤不受損、不遺失、不受汙染等。

 

　　B、對dui於yu托tuo盤pan的de使shi用yong要yao按an規gui範fan要yao求qiu操cao作zuo
，未wei經jing公gong司si許xu可ke不bu能neng將jiang公gong司si托tuo盤pan轉zhuan借jie給gei公gong司si外wai的de人ren使shi用yong，托tuo盤pan隻zhi可ke用yong於yu存cun放fang原yuan輔fu材cai料liao，不bu可ke挪nuo作zuo他ta用yong。

 

　　7.6 損壞及遺失處理

 

　　A、托盤在各個周轉環節如發生破損或遺失，由責任人承擔相關損失。

 

　　B
、舊托盤的正常報廢由公司承擔。

 

　　C、托盤發生以下破損，不可用於產品的生產或運輸：

 

　　D、托盤裂開（整個托盤中間板塊破裂開
，分成兩半）

 

　　E
、表麵破裂（產生>1/3表麵長度或寬度的裂縫或破裂，不能叉運、盛載產品）

 

　　F、整塊缺損（整塊托盤產生麵積>10CM2的缺角或破損，不能叉運、盛載產品）

 

　　G
、嚴重汙染（受化學品汙染或嚴重變色、退色，不能用於盛載產品）

 

　　H
、托盤根據損壞情況
，能修複使用的定期安排人員做維修
，確保托盤正常使用，不能修複的將及時做好報廢處理。

 

　　8
、結料

 

　　8.1 退料結料：

 

　　A
、每個批次生產結束後都必須進行物料平衡，將所用物料結算清楚，使用物料量與剩餘物料量之和與領用物料量相符。

 

　　B、每一批次生產結束及物料平衡結算後，各物料分門別類，數目點清，依照《原輔物料管理作業指導書》及時轉運到規定地點，進出的物料在進出台帳上雙方簽字認可。

 

　　C
、物料結算發生偏差時，按《過程偏差控製程序》進行調查分析並及時處理。

 

　　8.2 退料：

 

　　A、“退料單”交品控，核對各項內容是否與實際相符，重點檢查物料的質量，並簽署物料使用意見（繼續使用
、在限定時間內使用、檢驗後使用等內容。）

 

　　B、品控將退料單送回車間，並與領料員一起將剩餘物料貼上封條，注明退料名稱
、規格、數量
，封口日期

，封口人。

 

　　C、倉庫保管員按“退料單”上各項目進行核對，確認無誤後，雙方簽字認可
，交接物料，“退料單”各執一份。

 

　　D
、倉庫保管員按規定的入庫程序將所退物料入庫。倉管《退料單》