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一、清洗消毒
1.1 洗手設施配備充足，水龍頭數量能滿足同班次食品加工人員，配備足夠的洗手消毒設施:如水龍頭、消毒池、洗手液、酒精消毒液、幹手器等(符合GB14881規定)，多人使用不影響出水量；
1.2 水龍頭非手動開關，配備幹手和消毒設施，狀態良好；
1.3 配備無味洗手液；
1.4 消毒液濃度，與標準相符；
1.5 消毒液配製記錄要與標準、實際相符；
1.6 消毒液等化學物品標識要清楚，專處保存，專人發放；
1.7 車間入口洗手消毒處應張貼洗手消毒流程圖；
1.8 洗手消毒設施、設備應處於正常使用狀態、無破損。
二、生產過程記錄監測頻率
2.1 輔料的自檢自控
感官檢驗
| 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗頻率 |
| 氣味 | 符合固有氣味，無異味 | 每批次、生產領用前 |
| 形態 |
良好
|
每批次、生產領用前 |
| 包裝、表示 | 包裝完好、信息正確 | 每批次、生產領用前 |
| 淨含量 | 符合規格重量要求 | 每批次、生產領用前 |
| 異物 | 無異物、夾雜物 | 每批次、生產領用前 |
2.2 包裝物料的自檢自控
包裝物料有專門的倉庫進行存放，嚴格按照離地離牆、防黴防潮防鼠的要求操作。內外包裝物料區分存放。公司對包裝物料上遊供應 商實行合格供方評審製度，對上遊供方進行索證備案，建有合格供方 檔案，所用包裝物料均來自供方檔案中的合格供方。第一次供貨的廠 家必須向技術中心及相關非責任提供工廠的基本資料。
2.2.1 感官檢驗：
物料使用時接收人員和品控員對其印刷內容、氣味、異物等進行確認。
| 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗頻率 |
|
印刷內容
|
墨色勻實，圖案文字清晰，無油汙、
水化現象，無錯位、無重影。圖案、 文字邊緣齊整，無毛齒。
|
每批次、生產領用時 |
| 材質 | 符合合同要求 | 每批次、生產領用時 |
| 尺寸 | 符合合同要求 | 每批次、生產領用時 |
| 氣味 |
無異味、異臭
|
每批次、生產領用時 |
| 異物 |
無汙物、異物
|
每批次、生產領用時 |
2.2.2 微生物檢查
內包裝按照要求進行表麵樣品的檢查。第一次使用的物料，前三批批檢查，正常後，每月抽查一次。
| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 標準要求 |
檢驗頻率
|
| 細菌總數 | 抽查 | ||
|
大腸菌群
|
抽查 | ||
| ...... | 抽查 |
2.2.3 理化檢查
必要時，對包裝物真空封口強度、耐壓強度、粘合強度、耐破強度等進行確認。
三、加工過程的自檢自控
3.1 半成品監控
每日生產過程中對半成品進行感官檢驗，必要時根據不同品類要求取樣品進行微生物檢驗。
3.1.1 感官檢驗
| 檢驗項目 | 標準要求 | 檢驗頻率 |
| 重量 | 符合工藝重量要求 | 每半小時稱重計量 |
| 形態 | 良好 | 抽樣 |
| 異物、夾雜物 |
無異物、夾雜物
|
抽樣 |
| 香味 | 具有固有香味 | 抽樣 |
| 肉質組織 | 良好 | 抽樣 |
3.1.2 微生物檢驗
| 檢驗項目 | 檢驗方法 | 標準要求 | 檢驗頻率 |
| 細菌總數 |
送檢驗員檢測
|
符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| 大腸菌群 | 送檢驗員檢測 | 符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| 大腸杆菌 | 送檢驗員檢測 | 符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| ...... |
3.2 成品監控
3.2.1 對每小時每個品類每種規格抽取1箱進行感官檢驗。
| 檢查項目 | 標準要求 |
| 品溫 | 根據不同品類產品相關溫度要求 |
| 內容量 | 符合重量、規格要求 |
| 包裝及表示 | 無破損、表示正確 |
|
異物、夾雜物
|
無異物、夾雜物 |
|
色澤
|
符合工藝要求 |
| 口感 | 良好 |
| 氣味 | 良好 |
| 形態 | 良好 |
3.2.2 每日產品取 1-3 個樣品進行微生物檢驗。
|
檢驗項目
|
檢驗方法 | 標準要求 | 檢驗頻率 |
| 細菌總數 | 送檢驗員檢測 | 符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| 大腸菌群 | 送檢驗員檢測 | 符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| 大腸杆菌 | 送檢驗員檢測 | 符合相關微生物標準 | 抽樣 |
| ...... |
3.2.3 檢查方法
順序：品溫測定→總重測定→箱表示、包裝狀況的確認→包裝重量測定→袋封口狀況的確認→不良率測定→異物、夾雜物及其它性狀 確認→調理檢食。
3.2.4 性狀及評分標準 評分方法：
| 很好 | 5 分 |
| 良好 | 4 分 |
| 普通 | 3 分 |
| 不良 | 2 分 |
| 很差 | 1 分 |
四、生產環境與員工監控
4.1 車間設有臭氧殺菌裝置，每天對車間空氣定時滅菌，關閉臭氧一 小時後方可工作，生產前班組長應確認操作間是否可能存在空氣中臭 氧殘餘損害員工健康情況，進行安全生產。
4.2 每年對公司全體員工進行一次身體健康檢查，不合格者調離工作崗位，並定期進行生產安全及技能培訓。
4.3 班組長每日生產前對設備、工器具、以及員工穿著工作服、套袖 進行檢查。對於不合格的，找出原因，進行及時糾偏，並將檢查結果 記入《每日生產班前檢查記錄表》中。
| 檢查項目 | 檢查情況 | 糾偏措施 | 檢查頻率 |
| 設備、工器具 | 每日生產及進入車間時， 員工相互監督檢查 | ||
| 員工清潔規範 | 每日生產及進入車間時， 員工相互監督檢查 | ||
| 更衣室檢查 | 每日生產及進入車間時， 員工相互監督檢查 |
4.5 人員監控：
4.5.1 進車間前應有專人檢查人員健康、衛生情況:如人員指甲、不得 化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、項鏈、耳環、耳釘、假睫毛等; 檢查發網、口罩佩戴及工作鞋等；
4.5.2 員工眼鏡破損或隱性眼鏡丟失需報告；
4.5.3 員工個人物品不得帶入車間，進出車間的工作用品需登記核查；
4.5.4 風淋室應確保工作良好、風力足夠、通風係統及整體設施清潔；
五、CCP日監測頻率和方法
5.1 CCP日監測（配料):
監測頻率：每批。
監測人員組成：配料員、複核員。
監測方法：
5.1.1 每天配料員稱量，班組長複核《配料使用記錄表》，確認實際 使用量，嚴格執行雙人操作，一人稱量一人複核；
5.1.2 班組長每天抽查食品添加劑（亞硝酸鈉等）與《食品添加劑使 用記錄表》是否一致。
5.1.3 產品每年定期送檢，取得第三方檢測報告，以驗證食品添加劑 符合性；
5.2 CCP日監測(金屬探測） :
監測頻率：開機前、過程每 2 小時、換產時。
監測人員：班組長（或生產操作人員）。
監測方法：
5.2.1 每天生產前、生產中每 2 h、生產條件改變時，校對金屬探測器 的敏感度標準；
5.2.2 審核一周內監控、糾偏行動和驗證記錄。複核《金屬探測器使 用及校準記錄》。
