1、目的

 

　　benchengxuguidinglezaichanpinshengchanhefuwuguochengzhong，yingyishidangfangshibiaoshichanpin，yifangzhiwuyonghehunxiao，bingtongguoweiyixingbiaoshijiqijiluxitongshixiankezhuisuyaoqiu。

 

　　為已進入消費市場的產品發生回收要求時，確保有公司標誌的產品在任何時候從市場回收時都能盡可能有效、快速和完全進入調查程序，並實施回收。

 

2
、範圍

 

　　適用於本公司對產品（進貨物資
、過程產品、成品）、設施
、服務及監視和測量狀態的標識或追溯，對交付後不安全產品進行回收的控製。

 

3
、職責

 

　　3.1品管部負責製定監視和測量狀態標識，並對實施情況進行監督，不安全產品事故產生原因的調查。

 

　　3.2生產部負責製定過程產品標識
，並對實施情況進行監督。

 

　　3.3倉管員負責貯存物資（進貨物資、成品）的標識。

 

　　3.4辦公室負責人員和工作環境標識
，並對實施情況進行監督。

 

　　3.5業務部負責處理客戶的投訴以及對投訴內容的分析追溯，產品回收，並將信息反饋給相關部門。

 

　　3.6公司建立包括業務、生產
、質檢、財務人員回收體係。

 

　　姓名  職務     電話         回收職責

 

　　XXX  業務經理  XXXXXXXXX   回收產品的信息及處理方法

 

　　XXX  生產廠長  XXXXXXXXX   生產環節分析

 

　　XXX  質檢主管  XXXXXXXXX   控製產品的質量

 

　　XXX  品控員    XXXXXXXXX  產品的質量分析和檢驗

 

　　XXX  財務主管  XXXXXXXXX   產品核算利稅和損益

 

4、程序

 

　　4.1 標識方法

 

　　4.1.1本公司采用的標識方法主要有以下幾種：

 

　　a）分區存放產品，各種原輔材料、產品分區域存放
；

 

　　b）懸掛標識牌，標明原輔材料、產品名稱等；

 

　　c）倉庫台帳及記錄。

 

　　4.1.2進貨物資
、過程產品、成品的監視和測量狀態標識有以下幾種：合格、不合格、待檢
、已檢待判定。

 

　　4.2 進貨物資標識

 

　　4.2.1進貨檢驗狀態標識：

 

　　a）進貨檢驗狀態標識應做到：物資進廠後把物資放在“待檢區”
，並保護好其固有狀態標識
；

 

　　b）對經檢驗合格的原材料，倉管員應及時更換狀態標識
，並辦理入庫手續；

 

　　c）不合格的進貨物資按《不合格品控製程序》執行，並由檢驗員掛上相應狀態標識（如拒收
、退貨等）
；

 

　　d）倉管員應嚴格管理各種進貨物資狀態標識。

 

　　4.2.2進貨物資產品標識

 

　　4.2.2.1進貨物資的產品標識應能體現出名稱、類型（或型號）、等級（或規格）
、數量
、產地及檢驗結果等，並建立相應物資台帳

，做到“帳

、物、卡”一致；

 

　　4.2.2.2進貨物資由倉管員按原輔材料類別分區域存放。

 

　　4.2.3原料在收購、分揀前不得進入生產車間，分揀後的合格原料過磅後用周轉筐存放於固定的位置並掛牌標識

 

　　4.3 過程產品的標識：

 

　　4.3.1加工車間根據“產品標識單”要求到包裝材料倉庫領取內包裝物

，並用打碼機或真空封口機打上注冊代號和生產日期
，確保字體準確清晰；

 

　　4.3.2外包裝間根據“產品標識單”要求到包裝材料倉庫領取外包裝物（以及標簽）
，並在外包裝上刷上批號和注冊代號、生產日期、規格
，在外包裝蓋的內側打上生產班次（1或2），確保字體準確清晰；

 

　　4.3.3 過程產品以各種記錄形式形成標識，係統進行管理；

 

　　4.3.4過程產品經檢驗後由檢驗員在各過程檢驗記錄單上做好檢驗記錄，經檢驗合格方可轉入下道工序；

 

　　4.3.5 不合格產品按《不合格品控製程序》執行，由檢驗員將其移至相應結果的標識區（如返工區、廢品區）
，並做好處置跟蹤與質量記錄工作。

 

　　4.4 成品（產品）的標識：

 

　　4.4.1質檢部根據批次管理要求和客戶要求對產品標識的要求規定如下：

 

　　4.1.1.1批次號：XXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份，Z代表日，如2023年用23表示
，5月用05表示，8日用08表示，後三位數為流水號（員工號））；批次號標識貼在外箱正麵右上角；

 

　　4.1.1.2外包裝箱：刷上公司注冊代號和生產日期：□□□□□□□□□XXYYZZ（□□□□□□□□□公司注冊代號，XX代表生產年份
，YY代表生產月份，WW代表生產日期），規格（根據客戶要求）。

 

　　4.1.1.3外包裝的外蓋打上生產班次：一班用1表示，二班用2表示
；三班用3表示。

 

　　4.4.2經檢驗合格的成品
，形成《成品檢驗報告》、“產品合格證”
、“產品標牌”和包裝箱外的檢驗標識等作為其標識；

 

　　4.4.3合格成品入庫時，倉管員應對產品規格、入庫時間、數量等進行確認，並在成品台帳上做好記錄
；

 

　　4.4.4不合格品應堆放在“不合格品區”，按《不合格品控製程序》執行。

 

　　4.4.5成品的標識：外銷產品以注冊代號、品名、規格、生產日期標識。內銷產品以公司名稱
、產品名稱、規格和生產日期標識，以確保標識滿足可追溯性要求。

 

　　4.5 發貨物資的標識：

 

　　a）倉管員根據審批的《發貨單》準備發貨物資。在發貨時
，由業務員對其進行檢查
，內容主要包括：產品的名稱、生產日期、保質期等；

 

　　b）經檢查符合要求的產品應放在規定的區域，插上醒目的標識牌，注明：產品名稱、牌號、生產日期。若有可追溯要求時
，要進行記錄，並注意標識的轉移、保護等措施；

 

　　c）經檢查不符合要求的，應放在不合格品區，用標識牌進行標識。

 

　　4.6 可追溯性

 

　　當進行產品追溯時，可按以下流程進行追溯：

 

　　發貨單→成品檢驗報告→生產日報表→生產任務通知記錄→原材料領用記錄→原材料檢驗記錄→采購記錄→ 供方等構成標識和係統性的追溯。

 

　　4.7 設備
、設施的

 

　　a）生產設備的標識按《設施與工作環境控製程序》執行
；

 

　　b）計量器具、檢測設備的標識按《監視和測量裝置控製程序》執行。

 

　　4.8 人員的標識

 

　　辦公室負責作好人員的標識（如工作證、工作服等）。

 

　　4.9 工作環境的標識

 

　　辦公室負責各種禁煙
、禁火、防塵﹑消防安全的標識。

 

　　4.10產品回收

 

　　4.10.1確定回收產品的類型

 

　　a）消費者食用後會嚴重危害健康（被投毒

，產品含致病菌等）
，甚至導致消費者死亡；

 

　　b）消費者食用後可能會對其健康造成一定損害；

 

　　c）不危害消費者健康
，隻是由於產品的某種性能不滿足顧客要求。

 

　　d）因非人為所能抗拒（目前的檢測技術手段有限等）和消除的自然災害而引起的危害

 

　　4.10.2產品回收

 

　　（1）信息來源：業務部設立信息檔案管理員通過電話、網絡，接受到消費者投訴後進行信息記錄鑒別
、分(fen)類(lei)歸(gui)檔(dang)，負(fu)責(ze)建(jian)立(li)健(jian)康(kang)和(he)安(an)全(quan)的(de)投(tou)訴(su)檔(dang)案(an)，把(ba)所(suo)有(you)與(yu)健(jian)康(kang)和(he)安(an)全(quan)投(tou)訴(su)有(you)關(guan)的(de)信(xin)息(xi)和(he)處(chu)理(li)記(ji)錄(lu)都(dou)要(yao)存(cun)入(ru)檔(dang)案(an)。並(bing)將(jiang)其(qi)信(xin)息(xi)及(ji)時(shi)報(bao)給(gei)總(zong)經(jing)理(li)，及(ji)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)。

 

　　（2）回收等級：信息處理人員
，對投訴信息初步分析，判斷待回收產品質量問題的嚴重程度，如果產品需要回收，公司必須通過電話、傳真、通知到所有收貨人並隨後寄發書麵回收函件
，通知進口商和其他相涉機構，產品的回收進度要定期向進口商和其他相涉機構報告；回收過程有進口商參與。

 

　　（3）投訴評估：生產部組織銷售、生產
、技術、質檢人員根據投訴信息
，產品銷售去向記錄
，確定產品批號、生產日期、分析產品生產過程記錄
，找出產品被汙染環節
，待回收產品當初在公司所擁有的數量，分布情況及在公司的剩餘數量。分析、確認危害程度，迅速製定出產品回收方案
，報公司總經理批準。

 

　　（4）召回不合格產品根據製定方案及上述回收分類，用電話
、報紙、電台和互聯網等傳播途徑
，發布公開警告或通告、實施產品回收，把回收程序中的信息（包括產品名稱、批號、代碼、回收原因及其相涉危害。）、回收方式等盡快傳遞給進口商和收貨人，迅速召回待回收產品。

 

　　4.10.3針對顧客投訴，追溯該產品的代碼名稱
、批號、生產日期及相關事項，查分析產生產品回收的原因，並調查與該批產品有關的內容而後采取相應糾正和預防措施。

 

　　a）回收的產品當初在公司的總數量；

 

　　b）回收時，產品的分布情況

；

 

　　c）回收產品的公司庫存量。

 

　　4.10.4根據回收意見
，銷售部負責產品回收計劃的實施b

 

　　4.10.5業務部負責保存有關產品去向的記錄，至少要超過產品的保質期，以便一旦發生產品回收時
，便於查找追溯。

 

　　4.10.6已召回產品的處理措施

 

　　品管部負責對回收的產品、被回收產品和存放於庫中尚未發出的產品在公司的庫存量進行重新檢驗，提供檢驗報告，必要時可申請外部檢驗機構進行檢驗
、判定，視其被汙染程度（危害類型）作出產品的控製措施和處理意見。

 

　　（1）將收回的產品放置公司備置的倉庫存放

 

　　（2）當產品中存在生物的
、有可能引起食物中毒或導致死亡的危害，公司將銷毀該批產品和被汙染的產品，標明“廢”標識，公司作為廢品定期處理

 

　　（3）當dang產chan品pin中zhong存cun在zai化hua學xue危wei害hai或huo物wu理li危wei害hai
，引yin發fa消xiao費fei者zhe短duan暫zan性xing食shi物wu中zhong毒du的de產chan品pin
，公gong司si應ying把ba該gai批pi產chan品pin隔ge離li，進jin行xing重zhong新xin加jia工gong檢jian驗yan和he衛wei生sheng評ping估gu，評ping詁gu後hou可ke以yi重zhong新xin加jia工gong的de產chan品pin標biao明ming“返工產品”。

 

　　（4）若僅是形狀不良或顏色不佳而不影響衛生質量的貼“次”標識
，公司降級使用。

 

　　4.11記錄保存

 

　　建立和保存產品去向記錄，公司每次銷售的產品都按表格的形式記錄。

 

　　產chan品pin去qu向xiang記ji錄lu的de保bao存cun時shi間jian至zhi少shao要yao超chao過guo產chan品pin的de保bao質zhi期qi
，產chan品pin的de保bao質zhi期qi符fu合he的de各ge類lei商shang品pin的de檢jian驗yan手shou冊ce或huo法fa規gui中zhong的de規gui定ding，要yao設she計ji和he保bao持chi適shi宜yi的de記ji錄lu
，注zhu明ming產chan品pin的de接jie受shou商shang
、數量
、規格、批號、產品質量有效期
，以利於一旦產品回收時的追溯，要隨時能提供記錄。

 

　　4.12信息的反饋與傳遞

 

　　業務部將客戶信息反饋（包括客戶的投訴、對產品質量的建議等）及(ji)時(shi)傳(chuan)遞(di)給(gei)質(zhi)管(guan)部(bu)
，由(you)質(zhi)檢(jian)部(bu)召(zhao)集(ji)生(sheng)產(chan)加(jia)工(gong)車(che)間(jian)共(gong)同(tong)分(fen)析(xi)尋(xun)找(zhao)原(yuan)因(yin)
，製(zhi)定(ding)出(chu)書(shu)麵(mian)的(de)糾(jiu)正(zheng)和(he)預(yu)防(fang)措(cuo)施(shi)，報(bao)總(zong)經(jing)理(li)審(shen)核(he)後(hou)督(du)促(cu)相(xiang)關(guan)部(bu)門(men)落(luo)實(shi)
，質(zhi)檢(jian)部(bu)負(fu)責(ze)糾(jiu)正(zheng)和(he)預(yu)防(fang)措(cuo)施(shi)實(shi)施(shi)情(qing)況(kuang)的(de)跟(gen)蹤(zong)驗(yan)證(zheng)。

 

5、相關文件

 

　　《記錄控製程序》

 

　　《設施與工作環境控製程序》

 

　　《監視和測量裝置控製程序》

 

　　《不合格品控製程序》

 

　　《產品檢驗規範》

 

6、相關記錄

 

　　《發貨單》

 

　　《消費者投訴記錄》

 

　　《信息反饋記錄》

 

　　《不合格品處理記錄》

 

　　《原材料檢驗記錄》

 

　　《成品檢驗報告》

 

　　《庫存物資台帳》