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食品生產常用食品安全和質量記錄表格彙總，你需要的都有，建議下載收藏！

發布日期：2023-09-19 來源：食品質量管理公眾號作者：食品論壇網友 qiongla7 分享

核心提示：食品生產常用食品安全和質量記錄表格彙總

表格目錄

1.原輔料進貨查驗記錄
2.原料驗收記錄
3.入庫單
4.投料記錄
5.關鍵控製點
6.清潔消毒記錄
7.洗滌劑、消毒劑使用記錄
8.半成品檢驗記錄
9.包裝記錄
10.成品檢驗記錄
11.產品留樣記錄
12.銷售開單
13.運輸交付記錄
14.防鼠、防蠅、防蟲害記錄
15.溫濕度檢測記錄
16.設備設施維修保養記錄
17.衛生檢查記錄
18.生產過程微生物監測記錄
19.廢棄物處置記錄
20.食品召回記錄
21.不合格（原輔料、半成品、成品）處置記錄
22.職工培訓計劃
23.職工培訓記錄
24.從業人員健康檔案
25.食品安全自查
26.日常監督檢查表
27.追溯記錄
28.消費者投訴登記及處理記錄
29.食品安全應急演練記錄

表1.原輔料進貨查驗記錄

企業食品（原料、輔料、添加劑、包材）進貨驗收台賬
品名
規格型號
生產批號
生產日期
生產廠家名稱
生產許可證編號
進貨數量
進貨日期
供貨商名稱
聯係電話
外檢報告
包裝完好
運輸方式
運輸溫度
是否混運
驗證歸檔號
驗收人
備注
說明： 1.自檢情況，主要檢測項目為外包裝是否髒汙，有無破損，是否與汙染物（化學品、油漆等）混運； 2.外檢情況，是否為合格供方，資質（營業執照，生產許可證，外檢報告有效期內，項目齊全）。 3.備注填寫其它要求，如溫度等合格：√ ，不合格：×
審核人：

表2.原料驗收記錄

進貨驗收原始記錄
□原料 □輔料 □添加劑 □食品相關產品（包材）
進貨日期		生產廠家名稱		規格型號		外檢情況	□符合□不符合
品名		生產日期/批號		進貨數量		自檢情況	□符合□不符合
序號	項目	標準要求		檢測數據	檢驗依據	單項結論	COA單項判定
1	感官
2	理化
3	微生物
備注						驗證歸檔號
說明： 1.自檢情況，主要檢測項目為外包裝是否髒汙，有無破損，是否與汙染物（化學品、油漆等）混運； 2.外檢情況，是否為合格供方，資質（營業執照，生產許可證，外檢報告有效期內，項目齊全）。 3.備注填寫其它要求，如溫度等
審核：					驗收人：

表3.入庫單

入庫單
入庫時間：
生產日期	品名	規格	件數









	車間成品庫管員：		庫房管理員：

表4.投料記錄

原料肉緩化投料記錄
緩化日期：		緩化溫度：		緩化時間：		投料日期：
序號	品名
	批號
	感官
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
車間主任確認：記錄人：							注：原料肉感官合格打“√”

表5.關鍵控製點

原輔料配料記錄
產品名稱：			生產數量：
序號	名稱	質量合格(√/×)	生產日期	使用數量（千克）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
配料日期：配料員：			複核員：

成品車間煙熏/蒸煮/殺菌記錄
生產日期：
序號	品名	設備序號	蒸煮前質量（500g）	熱風幹燥溫度 ℃	煙熏溫度℃	蒸煮溫度 ℃	中心溫度 ℃	蒸煮後質量（500g）	殺菌溫度℃	中心溫度℃	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
車間主任確認：記錄人：

金屬檢測原始記錄
生產日期	產品名稱	產品生產數量	金屬檢測合格數量	金屬檢測不合格數量	金屬類型	操作人	備注












車間主任簽字：

年月份速凍檢測記錄
日期	產品名稱	產品入庫時間	工序名稱	S1溫度（℃）	S2溫度（℃）	產品溫度	記錄人
























車間主任確認：

烘烤記錄
序號	日期	產品	烘烤時間	烘烤溫度		操作人	備注
序號	日期	產品	烘烤時間	上火	下火	操作人	備注

表6.清潔消毒記錄

車間生產設備、設施、工具、容器清洗及消毒記錄
生產日期：
名稱	消毒方式	清洗時間	操作人員	備注	名稱	消毒方式	清洗時間	操作人員	備注




















車間主任確認：						記錄人

表7.洗滌劑、消毒劑使用記錄

配製使用記錄
名稱			規格	生產廠商		批號/生產日期

配製方法：


配製時間	配製濃度（ppm/%)	配製量(L)	配製人	使用場所	領用時間	領用數量(L)	領用人	用途












審核人：

年月消毒劑濃度檢測記錄
日期	7:00-9:00	9:00-11:00	11:00-13:00	13:00-15:00	15:00-17:00	檢測人	補充次氯酸鈉體積	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次氯酸鈉消毒劑每2小時監測一次，濃度符合使用要求在對應時間內劃“√”，濃度不符合補充次氯酸鈉體積在“補充次氯酸鈉體積”出累加。
審核人：

消毒液配置發放記錄
日期	品名	配製				領用量	使用區域	領用人	備注
日期	品名	水量	藥品量	濃度	配製人	領用量	使用區域	領用人	備注

表8.半成品檢驗記錄

灌製車間半成品檢驗記錄
灌製日期：
序號	名稱	質量（千克）	餡料感官(√/×)			備注
序號	名稱	質量（千克）	色澤	組織狀態	無異物	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
車間主任確認：記錄人：

表9.包裝記錄

成品車間包裝記錄
生產日期：
序號	品名	規格	封口溫度	封口時間	真空度	包裝數量	操作員 1	操作員 2	備注
序號	品名	規格	高/中/低	秒	mpa	包裝數量	操作員 1	操作員 2	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
車間主任確認：記錄人：

表10.成品檢驗記錄

成品檢驗表
生產日期：					正常打“√”
品名	淨含量（g/kg）	外觀	色澤	組織狀態	風味	標簽標識生產日期	毛重（g/kg）	異常情況描述	結果判定	備注















注意：產品質量＜1000g，單位標識為“g”；產品質量≥1000g，單位標識為“kg”
車間主任確認：					檢驗人：

表11.產品留樣記錄

產品保質期留樣觀察記錄
生產日期	品名	環境條件	存放區域	留樣日期	保質期	留樣數量	發現異常日期	產品異常描述	開袋日期	備注
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
								□壞袋□滋味□氣味□色澤□其他
記錄人：

表12.銷售開單

銷售開單
客戶：					單據類型：
聯係電話：
搭贈：
備注：
倉庫名稱	貨品編號	貨品名稱	規格	單位	數量	單價	批號	檢驗合格證號	備注










項目：			部門：			業務員：			製單人：

表13.運輸交付記錄

裝車檢查記錄
車牌號：					日期：
運輸條件	□常溫 □冷藏（0-4℃）□冷凍（-18℃）				□封閉或防雨覆蓋
車輛清潔度	□清潔	□髒汙	□一般	□異味	□汙染	□無汙染
檢查結果	□允許裝卸			□需重新處理
重新處理方式	□打掃			□通風		□衝洗
	□消毒及方式			□預冷到＜10℃：		□更換車輛
重新檢查結果	經檢查，實際溫度（），衛生與溫度達到要求可以裝貨
司機：				庫管：

表14.防鼠、防蠅、防蟲害記錄

車間蟲鼠害檢查記錄
滅蠅燈
編號	數量	是否正常工作是“√”否“´”	處理情況	編號	數量	是否正常工作是“√”否“´”	處理情況
1				16
2				17
3				18
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
檢查情況
檢查項目			情況			處理
1.周邊5米是否有鼠洞
2.通道擋鼠板使用情況
3.建築結構漏洞、縫隙
4.廠區積水、廢棄物情況
5.通道是否暢通
6.儲存區是否通風、幹燥
7.地麵是否幹淨
8.車間是否定期打掃
10.防蠅設施是否安裝並正常使用
11.防鼠設施是否安裝並正常使用
12.防蟲害設施是否安裝並正常使用
其它情況：


檢查頻率：每周					檢查日期：
檢查人：					審核人：

表15.溫濕度檢測記錄

年月份成品庫溫濕度檢測記錄
日期	溫度（℃）	濕度（℃）	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
檢測人：		部門主管確認：

表16.設備設施維修保養記錄

設備設施維修/保養記錄表
設備名稱			設備型號



使用部門			設備編號


操作員			運行時間/小時


維修保養項目：




維修保養中是否存在其它問題








維修更換零配件型號及數量：









維保人員簽字：				維保日期	年月日

表17.衛生檢查記錄

年月份更衣室衛生記錄
日期	檢查項目
	更衣櫃櫃門關閉	櫃頂無雜物	地麵無雜物	牆麵無灰塵	垃圾及時清理	消毒項目		備注
	更衣櫃櫃門關閉	櫃頂無雜物	地麵無雜物	牆麵無灰塵	垃圾及時清理	消毒方式	時間	備注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
審核人：

年月份庫房衛生檢查表
檢查項目	庫房名稱
檢查項目
地麵牆麵平滑無裂縫
地麵牆麵無積塵
地麵牆麵無積水
地麵牆麵無黴變
蟲鼠害設施情況
驗收不合格的食品原料應在指定區域與合格品分開放置並明顯標記
開包產品做好防塵，防異物
貯存物品應與牆壁保持30㎝距離，與地麵保持10㎝距離(冷庫除外）
貯存中應避免日光直射、備有防雨防塵設施
是否滿足有貯存要求物料的存儲條件
食品原料不得與有毒、有害物品同時裝運，避免汙染食品原料
備注：符合要求“√”，不符合要求寫明具體情況。
檢查日期：	檢查人：

衛生檢查記錄

日期

時間

牆頂天棚

地溝

排風換氣

台麵清潔

刀具容器

水池

抹布清潔

拖把清潔

垃圾箱清潔

個人衛生

水電安全

消防器材

檢查人

備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

表18.生產過程微生物監測記錄

塗抹檢驗/菌落總數報告單

采樣日期:

20 年月日

報告日期：

20 年月日

塗抹檢驗

序號

采樣地點

采樣對象

菌落總數（CFU/100cm2或手）

大腸菌群（CFU/100cm2或手）

結論

備注

10﹣¹

10﹣2

結果

10﹣¹

10﹣2

結果（CFU/ml）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

空氣淨度檢驗

序號

采樣地點

平板計數

結果（CFU/皿）

結論

備注

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

檢驗依據

公司內部《衛生標準操作程序》和GB/T 18204.3。

檢驗員：

審核人：

表19.廢棄物處置記錄

廢棄物處理記錄

日期	廢棄物名稱	數量	發生時間	發生環節	處理措施	責任人	備注










審核人：

表20.食品召回記錄

召回評審報告
組織情況	主持人		記錄人
	地點		時間
參加人員
召回原因
信息來源	□ 顧客的投訴；
	□ 主管部門檢查發現的不安全的產品；
	□ 媒體報告的不安全的產品或事件；
	□ 公司內部檢查發現受不安全產品影響的批次產品已經交付；
	□ 其他的改變（包括技術、法律行規和突發事件）影響到已交付的產品質量或安全。
	□ 其它（請注明）：
可靠性評級	□很強 □強 □一般 □弱 □很弱
以往產品安全記錄	□從未發生 □0-2次/年 □5次/年 □＞5次/年
可能造成危害	1.對消費者健康的影響：□無影響 □可能輕微傷害 □嚴重傷害 □群體傷害
	2.違反法律法規情況：□不違反 □輕微違反 □可被罰款 □涉及刑事案件
	3.對品牌影響：□無影響 □輕微影響 □小範圍影響 □大範圍長時間影響
	4.其它危害：
待召回產品信息及範圍	信息：生產日期大概數量
	範圍：□本市 □本省 □全國 □其它：
是否啟動召回	□啟動 □不啟動 □其它：
召回方案	1.信息發布：□電話 □傳真 □電子郵件 □媒體公告 □其它：
	2.召回途徑：□銷售網絡 □直接對接消費者 □其它：
產品處理方案	□標識隔離評估後處理
	□直接銷毀
	□返工處理
	□其它用途
	□其它
公關準備	內部單位	□通知	□不通知	□其它：
	經銷商	□通知	□不通知	□其它：
	顧客	□通知	□不通知	□其它：
	政府部門	□通知	□不通知	□其它：
	社會組織	□通知	□不通知	□其它：
批準：

追溯記錄
一、目的：驗證追溯係統有效性、確保潛在不安全產品順利召回
二、時間
三、演練順序：□成品到輔料			□原輔料到成品
四、參加人員：HACCP小組
五、過程描述：
隨機選取：			生產日期：
開始追溯，向下追查：生產日期、產品去向等信息
1.基礎信息
產品名稱		生產日期		規格
產量		庫存量		出貨量
損耗		原因
2.產品去向：
顧客名稱	數量	聯係人	聯係方式	地址






3.同時向上追查生產過程記錄，彙總：






六、總結





記錄人：	審核人：

追溯記錄
一、查生產記錄
見附件

二、查所用原料（配方表或工藝）
原料名稱




三、原料出庫記錄
原料	日期	原料	日期






四、查原料入庫記錄
原料	日期	原料	日期






五、核對合格供應商目錄
原料	供應商	原料	供應商





結論：以上原料均來自合格供應商
六、產品銷售（出庫）記錄

表21.不合格（原輔料、半成品、成品）處置記錄

企業不合格處理記錄
不合格品名稱		規格
		型號
批號/		數量
生產日期
登記時間		發生環節
負責處理的責任人

不合格原因



處理措施



驗證方式

處理鑒證材料歸檔號

表22.職工培訓計劃

公司 2023 年度培訓計劃
序號	培訓內容	培訓方式	培訓時間	培訓時長	培訓對象	考核方式	責任部門	培訓講師












擬製：					批準：

培訓考核記錄
培訓組織部門		記錄人
培訓時間		培訓地點
培訓形式		授課教師
參加培訓人員：
培訓內容
考核方式
考核結果
備注

表23.職工培訓記錄

培訓考核記錄
培訓組織部門		記錄人
培訓時間		培訓地點
培訓形式		授課教師
參加培訓人員：
培訓內容
考核方式
考核結果
備注

表24.從業人員健康檔案

員工健康及崗位變化情況登記表

姓名		性別		民族		出生日期
家庭住址						聯係電話
藥物過敏史	1.青黴素□ 2.磺胺□ 3.鏈黴素□ 4.其它□					入職時間
血型	1.A 型□ 2.B型□ 3.O型□					身份證號
	4.AB型□ 5.RH陰性□ 6.不祥□
既往病史	1.高血壓□ 2.糖尿病□ 3.冠心病□ 4.心腦血管疾病□

	5.結核病□ 6.肝類疾病□ 7.其它法定傳染病□

	8.重性精神疾病□ 9.惡性腫瘤□ 10.其它□ 11.無□

殘疾情況	1.視力殘疾□ 2.聽力殘疾□ 3.言語殘疾□ 4.肢體殘疾□


	5.智力殘疾□ 6.精神殘疾疾□ 7.其它殘疾疾病□ 8.無殘疾□
部門崗位變更情況	工作期間			所在部門			所在崗位

員工在職期間疾病記錄

1	病症：	1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□
		5活動性肺結核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它：
	住院：	年月日至年月日（共____天）

	病假：	年月日至年月日（共____天）

	登記日期：年月日
2	病症：	1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□
		5活動性肺結核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它：
	住院：	年月日至年月日（共____天）

	病假：	年月日至年月日（共____天）

	登記日期：年月日
3	病症：	1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□
		5活動性肺結核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它：
	住院：	年月日至年月日（共____天）

	病假：	年月日至年月日（共____天）

	登記日期：年月日
4	病症：	1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□
		5活動性肺結核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它：
	住院：	年月日至年月日（共____天）

	病假：	年月日至年月日（共____天）

	登記日期：年月日
5	病症：	1痢疾□ 2傷寒□ 3病毒性肝類□ 4消化道疾病□
		5活動性肺結核□ 6化膿性或滲出性皮膚病□ 7其它：
	住院：	年月日至年月日（共____天）

	病假：	年月日至年月日（共____天）

	登記日期：年月日

員工體檢情況及處置記錄

序號	體檢日期	體檢單位	檢查項目	檢查結果	企業、部門采取措施
1

					負責人簽字：年月日
2

					負責人簽字：年月日
3

					負責人簽字：年月日
4

					負責人簽字：年月日
5

					負責人簽字：年月日
6

					負責人簽字：年月日
7

					負責人簽字：年月日
8

					負責人簽字：年月日
9

					負責人簽字：年月日
10

					負責人簽字：年月日
11

					負責人簽字：年月日
12

					負責人簽字：年月日
13

					負責人簽字：年月日

表25.食品安全自查

食品生產加工企業落實質量安全主體責任情況自查表

企業名稱：產品名稱：

生產地址：自查日期：

自查項目	序號	自查情況	自查判定	自查不符合項說明	說明
企業資質變化情況	1.1	工商營業執照	符合規定（）不符合規定（）
	1.2	食品生產許可證	符合規定（）不符合規定（）
	1.3	實際生產方式和範圍	符合規定（）不符合規定（）
	1.4	條件變化後報告情況	符合規定（）不符合規定（）
采購進貨查驗落實情況	2.1	采購食品原料索證	符合規定（）不符合規定（）
	2.2	采購食品添加劑索證	符合規定（）不符合規定（）
	2.3	采購食品相關產品索證	符合規定（）不符合規定（）
	2.4	實際使用食品原料、食品添加劑、食品相關產品的品種	符合規定（）不符合規定（）
	2.5	存放、使用回收食品情況	符合規定（）不符合規定（）
生產過程控製情況	3.1	廠區內環境清潔衛生狀況自查記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.2	生產加工場所清潔衛生狀況、企業自查記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.3	生產加工設施清潔衛生狀況、企業自查記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.4	企業必備生產設備、設施維護保養和清洗消毒記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.5	產品投料記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.6	生產加工過程中關鍵控製點的控製記錄	符合規定（）不符合規定（）
	3.7	生產中人流、物流交叉汙染情況	符合規定（）不符合規定（）
	3.8	原料、半成品、成品交叉汙染情況	符合規定（）不符合規定（）
	3.9	設備、設施運行情況	符合規定（）不符合規定（）
	3.10	現場人員衛生防護情況	符合規定（）不符合規定（）
食品出廠檢驗落實情況	4.1	用於檢驗的設備情況	符合規定（）不符合規定（）
	4.2	檢驗的輔助設備及化學試劑情況	符合規定（）不符合規定（）
	4.3	檢驗員應具備相應能力	符合規定（）不符合規定（）
	4.4	出廠檢驗項目情況	符合規定（）不符合規定（）
	4.5	出廠檢驗的原始數據記和檢驗報告	符合規定（）不符合規定（）
	4.6	產品留樣記錄	符合規定（）不符合規定（）
	4.7	自行進行出廠檢驗企業實驗室測量比對情況	符合規定（）不符合規定（）
	4.8	委托出廠檢驗情況	符合規定（）不符合規定（）
自查項目	序號	自查情況	自查判定	自查不符合項	說明
不合格品管理情況	5.1	采購不合格食品原料的處理記錄	符合規定（）不符合規定（）
	5.2	采購不合格食品添加劑的處理記錄	符合規定（）不符合規定（）
	5.3	采購不合格食品相關產品的處理記錄	符合規定（）不符合規定（）
	5.4	生產不合格產品的處理記錄	符合規定（）不符合規定（）
食品標識標注符合情況	6.1	名稱、規格、淨含量、生產日期	符合規定（）不符合規定（）
	6.2	成分或者配料表	符合規定（）不符合規定（）
	6.3	生產者的名稱、地址、聯係方式	符合規定（）不符合規定（）
	6.4	保質期	符合規定（）不符合規定（）
	6.5	產品標準代號	符合規定（）不符合規定（）
	6.6	貯存條件	符合規定（）不符合規定（）
	6.7	所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱	符合規定（）不符合規定（）
	6.8	生產許可證編號及QS標誌	符合規定（）不符合規定（）
	6.9	專供嬰幼兒主輔食品標簽應標明主要營養成分及其含量	符合規定（）不符合規定（）
	6.10	專供其他特定人群的主輔食品標簽應標明主要營養成分及其含量	符合規定（）不符合規定（）
	6.11	法律、法規或者食品安全標準規定必須標明的其他事項	符合規定（）不符合規定（）
食品銷售台帳記錄情況	7.1	產品名稱	符合規定（）不符合規定（）
	7.2	數量	符合規定（）不符合規定（）
	7.3	生產日期/生產批號	符合規定（）不符合規定（）
	7.4	檢驗合格證號	符合規定（）不符合規定（）
	7.5	購貨者名稱及聯係方式	符合規定（）不符合規定（）
	7.6	銷售日期	符合規定（）不符合規定（）
	7.7	出貨日期	符合規定（）不符合規定（）
	7.8	地點	符合規定（）不符合規定（）
標準執行情況	8.1	企業標準備案	符合規定（）不符合規定（）
標準執行情況	8.2	收錄執行最新標準	符合規定（）不符合規定（）
不安全食品召回記錄情況	9.1	產品名稱	符合規定（）不符合規定（）
	9.2	批次及數量	符合規定（）不符合規定（）
	9.3	不安全項目	符合規定（）不符合規定（）
	9.4	產生的原因	符合規定（）不符合規定（）

自查項目	序號	自查情況		自查判定	自查不符合項	說明
不安全食品召回記錄情況	9.5	通知相關生產經營者和消費者情況		符合規定（）不符合規定（）
	9.6	召回產品處理記錄		符合規定（）不符合規定（）
	9.7	整改措施的落實情況		符合規定（）不符合規定（）
	9.8	向當地政府和監管部門報告召回處理情況		符合規定（）不符合規定（）
從業人員	10.1	企業對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄		符合規定（）不符合規定（）
從業人員	10.2	企業對從業人員的食品質量安全知識培訓記錄		符合規定（）不符合規定（）
接受委托加工情況	11.1	生產企業接受委托到所在地質量技術監督部門備案材料		符合規定（）不符合規定（）
接受委托加工情況	11.2	委托加工食品包裝標識		符合規定（）不符合規定（）
對消費者投訴登記及處理記錄	12.1	投訴者姓名及聯係方式		符合規定（）不符合規定（）
	12.2	食品名稱		符合規定（）不符合規定（）
	12.3	數量		符合規定（）不符合規定（）
	12.4	生產日期/生產批號		符合規定（）不符合規定（）
	12.5	投訴質量問題		符合規定（）不符合規定（）
	12.6	企業采取的處理措施		符合規定（）不符合規定（）
	12.7	處理結果		符合規定（）不符合規定（）
收集風險監測及評估信息的記錄	13.1	收集與企業相關的風險監測與評估信息		符合規定（）不符合規定（）
收集風險監測及評估信息的記錄	13.2	企業做出的反應		符合規定（）不符合規定（）
企業處置食品安全事故的情況	14.1	企業製定的食品安全事故處置方案		符合規定（）不符合規定（）
	14.2	企業定期檢查各項食品安全防範措施的落實情況		符合規定（）不符合規定（）
	14.3	企業處置的食品安全事故處置記錄		符合規定（）不符合規定（）
自查結論（可另附表）
整改措施（可另附表）
自查人員簽名：年月日			自查人員簽名：年月日（章）

表26.日常監督檢查表

日常衛生檢查表
年月日	合格	√	不合格	×並標下序號
項目	檢查內容			情況
水質衛生控製	1、水取樣計劃的執行情況，水的自檢報告單的檢查、統計、驗證
	2、生產用水水管的出口端是否浸入髒的水槽、清洗池內或地麵積水中
食品接觸麵清潔	1、設備清洗記錄、清洗劑配置記錄
	2、清洗後的設備、工器具、操作平台、牆壁衛生檢查情況
交叉汙染的預防	1、人員、工器具、物料是否存在交叉情況
	2、原料領用流程的驗證執行情況，檢查出入庫台帳情況
	3、是否存在著裝不規範或其他工段的無事人員有串崗現象
洗手、衛生設施	1、洗手消毒設施幹淨清潔並使用正常
	2、衛生間各設施是否清潔、幹燥、無汙垢，各設施正常使用
防止食品的異物汙染	1、車間有廢棄物設施，要及時處理
	2、原輔料儲存應離地、離牆、防潮、防黴變、防蟲害
	3、屋頂、管路、牆壁是否有不衛生的凝結物聚集
化學品管理	1、化學品是否有毒有害、化學物質清單記錄詳細、保存完整
	2、化學危險品的使用是否受控、領用、儲存、分發
員工的衛生管理	1、員工洗手消毒情況，是否有化妝、配戴首飾、留指甲、染指甲，頭發外漏現象
	2、員工的工作衣、工作帽的工作鞋是否清潔，著裝是否規範
	3、操作人員是否佩戴口罩
	4、操作前及接觸不潔物品是否洗手
	5、人員外出時一定要在更衣室脫去衣服，回來後更衣，手部及時清洗消毒。
蟲害的控製	1、各防蟲（滅蠅燈）鼠（粘鼠板、擋鼠板、捕鼠器）設施運行正常
	2、檢查窗、門、與外界相連的牆是否有0.6cm以上孔洞
	3、是否明確規定蟲害控製的職責、是否有蟲害控製的方案，蟲害控製圖
設備實施衛生控製	1、加工用設施、設備、工具是否清潔
	2、原料、半成品、成品是否分開存放
	3、原料、半成品、成品加工工具及容器是否分開，存放場所是否分開
	4、盛裝食品的容器是否直接置於地上
	5、是否加工過感官異常食品、腐敗變質食品、過期食品
	6、熱加工中心溫度是否大於70℃
驗證、措施：


檢查人：

表27.追溯記錄

___________追溯報告

一、追溯背景/目的：

1、演練

2、因××事件引起。

二、溯源基本信息：

1、係統物料名稱、別名；

2、生產日期、批次號、包裝標識（機台號，時間點）；

3、生產廠家全稱、生產地址；

4、保質期、到期日期；

5、總產量、現有庫存、銷售數量

三、原料奶追溯信息：

1、清晰表述使用的原料奶牧場、批次、數量、原奶走向及時間、經過設備編號、損耗等，列表按照下表；

牧場全稱	車牌號	到廠時間	原奶			巴氏殺菌			後續請根據各自產品工藝設計格式
			收奶時間	檢斤數	罐號	巴殺時間	數量	罐號	時間	數量	設備名稱

操作人	張三		李四…..			某某			某某

2、牧場資質掃描件，原料奶型式檢驗報告；

3、原料奶入廠檢驗原始記錄；

4、若風險原因和不安全原因是原料奶引起的，需要按照追溯結果追溯原料奶走向的其他品種和批次。

結論：原料奶檢測結果（著重寫本次食品安全事故有關的檢驗結果），原奶使用、損失平衡?原奶加工過程是否合規?附件一：以上相關紙質記錄支持。

四、原輔料追溯信息：

1、清晰表述使用的原輔料名稱、供應商名稱、製造商名稱、生產日期、批次編號、采購數量、本批次使用數量、現有庫存數量、配方用量；如下表

原輔料名稱	供應商	製造商	生產日期	入廠批次編號	采購數量	現有庫存數量	使用數量	配方用量

2、供應商製造商資質，型式檢驗報告

3、原輔材料入廠檢驗原始記錄，COA

4、輔料如果與事故的危害有關，則需要追溯到該批次輔料所生產的所有產品。

結論：原輔料檢測結果（著重寫本次食品安全事故有關的檢驗結果）？原輔材料使用是否合規。附件二：以上相關紙質記錄支持

五、包材追溯信息：

1、清晰表述使用的內外包材名稱、供應商名稱、製造商名稱、生產日期、批次編號、采購數量、本批次使用數量、現有庫存數量；如下表：

原輔料名稱	供應商	製造商	生產日期	入廠批次編號	采購數量	現有庫存數量	使用數量

2、供應商製造商資質，型式檢驗報告

3、包材入廠檢驗原始記錄，COA

4、包材如果與事故的危害有關，則需要追溯到該批次輔料所生產的所有產品。

結論：包材檢驗結果（著重寫本次食品安全事故有關的檢驗結果），原輔材料使用是否合規。附件三：以上相關紙質記錄支持

六、清洗、清場追溯信息

1、奶罐車清洗記錄簡要敘述；

2、CIP清洗相關記錄、當天使用的酸堿等清洗劑名稱、批次號、供應商、型式檢驗報告、COA、（著重寫本次食品安全事故有關的檢驗結果）；

3、清場記錄、清洗清場驗證記錄，當日或生產周期內環境監測相關記錄簡要敘述。

結論：是否清洗、清場，是否達到效果。附件四：以上相關紙質記錄支持。

七、用水信息

1、生產用水來源

2、水處理過程是否有異常

3、蓄水池清洗、防護是否符合要求

4、水質檢測原始記錄、外檢報告

結論：生產用水是否符合要求？附件5：以上相關紙質記錄支持

八、設備維護保養追溯信息

近期設備維護保養計劃、記錄情況彙總

結論：設備維修保養是否影響本批次產品質量（如果與設備、潤滑油等有關請重點分析）。附件六：以上相關紙質記錄支持。

九、成品追溯信息

1、產品入庫數量，現有庫存數量，包括外租庫和工廠之間調撥的庫存；

3、取樣數量、抽樣數量、內銷數量、不合格數量、凍結數量、報廢數量、銷毀數量；

4、發貨數量和區域。

結論：物料是否平衡：計算生產與發貨物料平衡，附件七：以上相關紙質記錄支持和發貨方向統計表。

十、追溯結論

1、本次追溯是否在規定的時間內完成全部要求追溯的信息

2、本批次產品是否有問題。

編製：

審批：

表28.消費者投訴登記及處理記錄

消費者投訴登記及處理記錄
編號：					年月日
投訴人姓名		聯係電話		投訴方式
投訴產品名稱		數量		生產日期
投訴問題描述
處理措施
處理及反饋結果
處理人
部門主管簽字

客戶電話回訪記錄表
編號：
回訪日期		回訪客戶
回訪記錄：
記錄人：

客戶投訴記錄
投訴單位		投訴時間
投訴人		投訴方式
受理部門：
投訴內容及要求：
原因分析及處理措施：



負責人：年月日
實施情況：



實施人：年月日
備注：

表29.食品安全應急演練記錄

應急事故處理調查報告
事故發生部門		事故發生時間



事故發生地點


事故發生的經過







事故發生原因分析








整改措施









負責人：

應急準備與響應演練記錄
預案名稱		火災應急預案			演練地點
組織部門			總指揮		演練時間
參加部門和單位		車間、庫房、辦公樓各部門共15個人。
演練類別		■實際演練 □桌麵演練 □討論式演練 □全部預案 ■部分預案			實際演練部分：
物資準備和人員培訓情況
演練過程
預案適宜性充分性評審		適宜性：■全部能夠執行 □執行過程不夠順利 □明顯不適宜充分性：■完全滿足應急要求 □基本滿足需要完善 □不充分，必須修改
演練效果評審	人員到位情況	□迅速準確 ■基本按時到位 □個別人員不到位 □重點部位人員不到位
		□職責明確，操作熟練 ■職責明確，操作不夠熟練 □職責不明，操作不熟練
	物資到位情況	現場物資：■現場物資充分，全部有效 □現場準備不充分 □現場物資嚴重缺乏
		個人防護：□全部人員防護到位 ■個別人員防護不到位 □大部分人員防護不到位
	協調組織情況	整體組織：□準確、高效 ■協調基本順利，能滿足要求 □效率低，有待改進
		搶險組分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任務 □效率低，沒有完成任務
	實戰效果評價	■達到預期目標 □基本達到目的，部分環節有待改進 □沒有達到目標，須重新演練
	外部支援部門和協作有效性	報告上級： ■報告及時 □聯係不上
		消防部門： ■按要求協作 □行動遲緩
		醫療救援部門： ■按要求協作 □行動遲緩
存在問題和改進措施
記錄人：				審核：

編輯：foodqm

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