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1、目的
為了保證產品質量的持續穩定，滿足顧客的要求，確保產品有一個良好的防護保障，製定本作業指導書。
2、範圍
為了防範和消除未達到危害和破壞目的而對產品實施的故意的汙染（如人為破壞，投毒等）製定產品防護評估及防護計劃。
――產品防護評估及防護計劃著重於保護產品生產和供應過程，防止產品遭受到蓄意的汙染，這些蓄意的汙染通過人為的一係列化學、生物製劑或者是其它有害物質來對人們造成傷害。這些製劑包括一些非天然存在的物質或者是常規不檢測的物質。
――蓄意的汙染一般指以下這五種情況：生物性、化學性、物理性、核物質、放射性物質。攻擊的途徑可能包括生產、儲存、運輸、等種種環節。
3、產品防護評估及防護計劃小組的建立和職責
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職務 |
姓名 |
職務 |
職責 |
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組長 |
運營經理 |
1.組建產品防護評估及防護計劃小組.明確小組成員的防護職責。 2.組織小組成員作產品防護問題點的分析，根據問題點製定產品防護評估及防護計劃並落實實施。 3.定期組織人員進行防護計劃的演練以驗證計劃的有效性。 |
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副組長 |
品控經理 |
負責產品防護評估及防護計劃實施及驗證及報告 |
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組員 |
生產經理 |
負責生產全過程的安全防護 |
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行政人事經理 |
人員的安全防護及公司內外安全的防護 |
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物流經理 |
儲存及運輸安全的防護 |
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工藝工程師 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
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生產領班 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
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生產領班 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
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生產領班 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
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品控主管 |
原輔材料及成品檢驗 |
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倉庫管理員 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
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倉庫管理員 |
防護計劃執行的日常工作（包括不安全信息的搜集和處理臨時發生的問題） |
4、工作內容
產chan品pin防fang護hu評ping估gu及ji防fang護hu計ji劃hua通tong過guo對dui產chan品pin鏈lian各ge個ge環huan節jie進jin行xing風feng險xian評ping估gu，找zhao出chu薄bo弱ruo環huan節jie，從cong而er製zhi定ding低di成cheng本ben有you效xiao的de預yu防fang性xing操cao作zuo計ji劃hua，以yi防fang止zhi產chan品pin鏈lian遭zao到dao蓄xu意yi的de攻gong擊ji和he破po壞huai。
產品防護評估及防護計劃由產品防護小組負責編製、實施、管guan理li和he更geng新xin。防fang護hu計ji劃hua小xiao組zu成cheng員yuan人ren手shou一yi份fen，保bao證zheng每mei年nian進jin行xing一yi次ci相xiang對dui保bao密mi的de全quan麵mian風feng險xian評ping估gu工gong作zuo，必bi要yao時shi增zeng加jia防fang護hu頻pin次ci，評ping估gu工gong作zuo要yao從cong對dui整zheng個ge公gong司si和he客ke戶hu的de負fu責ze的de角jiao度du出chu發fa，詳xiang實shi而er充chong分fen的de對dui產chan品pin防fang護hu計ji劃hua予yu以yi評ping價jia。評ping估gu前qian作zuo出chu評ping估gu計ji劃hua評ping估gu檢jian查zha表biao，檢jian查zha表biao包bao括kuo員yuan工gong、工廠布局、車間設備設施、加工工藝、原輔料等人為破壞因素，評估結束後寫出評估報告報組長審批，並作為保密文件留檔備查。
進行工廠產品防護評估時，應閱讀每一個問題並且選擇那些對於企業的加工操作描述最貼切的答案。每一個問題都回答“是”是令人滿意的，但並不是所期望的。某個問題回答“否”並不足以說明工廠的安全存在嚴重危險。“否”的回答應該引發關於是否需要增加的安全性措施的思考。
4.1企業外部安全
4.1.1公司的安全防衛體係，以門衛24xiaoshihuweiweizhu，yimenjinxitongheshexiangjiankongxitongweifu。zaishengchanchejianhebangongshichurukoujunshezhilemenjinxitong，zhizhunzaizhishengchangongzuorenyuanjinru，bangongshizhiyunxubangongrenyuanjinchu，yangekongzhirenyuanjinchuxuke。suoyougongsiyuangongjinchugongsixuyaodaigongka，shangbanyuangongxuyaoyidakajilukaoqinshijian。
4.1.2公司處於郊區，周圍有工廠，但無空氣汙染。
4.1.3公司廠區內根據麵積設有路燈，在夜間廠區外圍四周保證足夠的光線。
4.1.4公司廠區裝有攝像頭裝置，可以監控人員進出。
4.1.5duijinrugongchangdefangwenzheshixingdengjizhidu，zaibaoanshidengjihoubingdedaoxiangguanguanlirenyuanquerenjiedaihoupingwailairenyuanlinshizhengchuru，suoyoujinrugongchangqudewailairenyuanxuyoubeifangzhedailingpeitongjinru，weijingxuke，budesuiyizaishengchanchejianneizoudong。
4.1.6生產廢棄物已與固定廢品回收站溝通協作，不在廠區內長時間放置停留。
4.1.7對於進出廠區的運輸車輛實行接待人確認放行，來貨車輛必須在正常上班時間並得到相關管理人員確認接待後方可進入廠區。
4.2 企業內部安全
4.2.1車間內各設置有應急燈，定期調試保證其正常使用。
4.2.2車間內牆麵采用金屬岩棉夾芯，地麵均采用環氧樹脂玻璃鋼耐腐性地麵，均便於清潔消毒、環保；工程部保證完好無損。
4.2.3在廠房內外關鍵控製點安裝有視頻監控，錄像24小時不間斷。
4.2.4定期檢測消防緊急預警係統，保證其正常運轉。
4.2.5在各出入口、關鍵設備及關鍵崗位處設醒目的標識注明。
4.2.6定期對整個車間的設施、設備按照產品安全防護的目的進行評估檢查。
4.2.7每月對衛生間、維修間、更衣櫃以及儲藏室進行檢查，發現可疑包裹或物品應立即清出，並查明物品來源後進行處理。
4.2.8通排風和空調係統按照隔離汙染物的方式建立，全部走管道，管道定期檢修。
4.2.9工廠的布局/設計圖紙在相關執法機構備案，若有改動及時更新。
4.3加工安全
4.3.1按照加工工藝流程分區域進行加工管理，不同區域要有明顯的標示牌。
4.3.2輔料庫、包材庫、罐區，安裝攝像頭持續監控；貨架及容器要清潔衛生，加貼標識。
4.3.3原輔材料、包裝物料等定期檢查審核，領用建立其台帳；對標識和包裝物料的管理實行嚴格管理；原輔材料、包裝物料擺放合理，按倉庫管理規程要求離牆離地存放。
4.3.4 所有人進入車間必須經過更衣、洗手、幹手、消毒、風淋程序；進入RVF鮮包間需二次更衣消毒。
4.3.5發酵及分離過程都在密閉的罐內和管道中進行，能保證加工安全；保證過程所有產品都經過X-光機檢測，包裝材料都用臭氧殺菌後使用，鮮包間未經授權禁止入內，產品經過預冷隧道保證產品溫度在0-4℃，保證產品安全質量。
4.3.6對已經包裝的產品要嚴格檢查，防止包裝損壞產品進入成品庫。
4.4儲藏安全
4.4.1進入到原料儲存庫、成(cheng)品(pin)庫(ku)以(yi)及(ji)包(bao)材(cai)庫(ku)的(de)人(ren)員(yuan)為(wei)經(jing)過(guo)許(xu)可(ke)的(de)，許(xu)可(ke)權(quan)限(xian)僅(jin)限(xian)於(yu)運(yun)營(ying)經(jing)理(li)。嚴(yan)格(ge)控(kong)製(zhi)儲(chu)藏(zang)區(qu)域(yu)人(ren)員(yuan)的(de)走(zou)動(dong)，各(ge)儲(chu)存(cun)區(qu)域(yu)有(you)專(zhuan)人(ren)負(fu)責(ze)嚴(yan)格(ge)管(guan)理(li)，非(fei)本(ben)區(qu)域(yu)工(gong)作(zuo)人(ren)員(yuan)不(bu)得(de)隨(sui)意(yi)進(jin)出(chu)。
4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應保存至產品有效期為兩年。各儲存區域建立詳細有效的出入庫管理台帳，特別是要記錄貨物數量、領用人員簽字等內容，定期盤點。
4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設施設備定期的檢查維護。每月對儲存區域進行檢查審核，主要內容包括：場所設備清潔衛生、貨物存放分類分架、加貼標識存放。存儲區域的窗戶已封閉，儲存庫的門單門進出，不會有人為可疑接觸貨物的可能性。
4.4.4進入化學品儲存區域的人員應是經許可人員。要對入庫貨物認真驗證有關證明，建立入庫台帳。對出入庫化學品按照《危險品化學管理製度》進行。
4.5運輸安全
運輸安全所涉及的內容包括：
4.5.1拖車、集裝箱等，應有暫時封口管理：拖車、集ji裝zhuang箱xiang等deng運yun輸shu工gong具ju在zai廠chang區qu內nei要yao有you一yi定ding措cuo施shi的de封feng閉bi式shi管guan理li，此ci類lei車che輛liang進jin入ru廠chang區qu後hou隻zhi允yun許xu停ting在zai卸xie貨huo平ping台tai周zhou圍wei，車che輛liang上shang下xia貨huo均jun由you本ben公gong司si倉cang庫ku管guan理li員yuan監jian督du叉cha車che進jin行xing操cao作zuo，禁jin止zhi不bu明ming身shen份fen的de人ren接jie近jin。
4.5.2拖車、集裝箱等運輸工具運輸原料及其他加工使用原料時，在裝貨卸貨過程中應被嚴密監控。
4.5.3收發貨時由倉庫管理人員核查貨物的數量、品種、標簽標識等應與有關單據、證明材料等貨物運輸文件一致。
4.5.4負責監裝監卸的人員應監督搬運人員按照貨物特性文明裝卸。
4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應監控可疑物質，對不明原因多出來的貨物或可疑貨物應查明原因。
4.5.6貨物運送到工廠時要求供應商的提前通知，預約到貨時間。
4.5.7每次進出貨前需檢查貨物運輸文件是否有改動的痕跡，若有需查明原因後方可繼續。
4.5.8出入廠區的非計劃的運輸需經過公司物流部或相關負責人的確認。
4.5.9非正常工作時間的到貨發貨安排由相應進行的倉庫管理人員審核、記錄。
4.5.10對客戶退運產品按照《退貨程序》，需經品控部監督抽樣複檢確認後方可接受。
4.6人員安全
潛在的內部和外部威脅的例子
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內部 |
外部 |
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有不滿情緒的員工 |
卡車司機（運送貨物） |
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承包人 |
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可疑的供應商 |
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參觀者 |
人員安全所涉及的內容如下：
4.6.1對可進入敏感區域工作人員是否進行仔細的背景調查，敏感區域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發生大範圍人為破壞的區域，如原料區，包裝區域等。敏感區操作人員是否經過嚴格的審核評估。
4.6.2對員工及管理人員應進行有針對性的、分層次的培訓，特別是有關產品防護的培訓。
4.6.3對員工建立身份檔案。
4.6.4車間的不同安全級別區域應有相應的限製進入的管理措施。
4.6.5對於輪崗人員，或臨時更換人員，例如請假人員的代替者，或新進人員應有管理人員第一時間進行識別。
4.6.6對員工衣物櫃建立定期抽查製度，即每月一次衛生檢查製度。
4.6.7不定期組織員工集體活動，與員工交流，聽取合理性建議進行合適的心理指導，增加員工歸屬感。
4.7信息安全
4.7.1信(xin)息(xi)安(an)全(quan)對(dui)工(gong)廠(chang)的(de)產(chan)品(pin)防(fang)護(hu)也(ye)是(shi)至(zhi)關(guan)重(zhong)要(yao)的(de)。如(ru)果(guo)將(jiang)不(bu)該(gai)公(gong)開(kai)的(de)信(xin)息(xi)泄(xie)漏(lou)，可(ke)能(neng)會(hui)給(gei)蓄(xu)意(yi)破(po)壞(huai)的(de)人(ren)以(yi)可(ke)乘(cheng)之(zhi)機(ji)。如(ru)果(guo)與(yu)某(mou)些(xie)部(bu)門(men)的(de)聯(lian)係(xi)信(xin)息(xi)失(shi)靈(ling)，可(ke)能(neng)就(jiu)無(wu)法(fa)及(ji)時(shi)應(ying)對(dui)突(tu)發(fa)事(shi)件(jian)允(yun)許(xu)參(can)觀(guan)的(de)區(qu)域(yu)和(he)允(yun)許(xu)公(gong)布(bu)的(de)信(xin)息(xi)，與(yu)有(you)關(guan)部(bu)門(men)的(de)聯(lian)係(xi)方(fang)式(shi)的(de)持(chi)續(xu)有(you)效(xiao)等(deng)。
4.7.2信息安全所涉及的內容如下：
4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴格的保密控製措施。
4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理係統，如建立相關官方、權威部門的聯係方式，電話傳真，並定期審核更新，定期驗證聯係方式的有效性。
4.7.2.3 工廠品控部是產品質量和食品安全的信息管理部門，負責主動及時跟蹤國外產品安全動態、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關體係標準等。
4.8供應鏈的安全
4.8.1原材料供應方應建立實施了安全防護計劃（包括所有相關物料，如壓縮氣體）。
4.8.2原材料供應方應建立產品召回體係，應有正規、明晰、詳細的產品識別標識。
4.8.3原材料供應方出廠時應經過嚴格的、權威的檢驗，應出具相關的證明性文件（包括產品檢驗報告和出庫單等）。
4.8.4倉庫、暫存區域建立安全防護計劃，建立出庫入庫核銷台帳，在產品出入庫時應事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙麵性文件。
4.8.5產品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛生狀況應符合安全防護計劃的要求。
4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫時有無蓄意破壞的痕跡。
4.9其它方麵的安全
4.9.1除chu以yi上shang產chan品pin鏈lian各ge個ge環huan節jie需xu要yao進jin行xing評ping估gu外wai，安an全quan防fang護hu計ji劃hua還hai包bao括kuo產chan品pin標biao識shi和he追zhui溯su及ji召zhao回hui計ji劃hua，保bao證zheng在zai產chan品pin防fang護hu方fang麵mian出chu現xian問wen題ti的de產chan品pin能neng有you效xiao追zhui溯su並bing及ji時shi召zhao撤che回hui。按an照zhao《產品的標示、追溯控製程序》、《產品召回控製程序》進行。
4.9.2食品安全防護還包括生物預警和生物恐怖的防護，發生問題時按照《食品安全應急預案》進行處理。
