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本計劃適用於公司食品安全防護。
二、小組成員及其職責
1、小組成員:
組長：**（生產部負責人；管理者代表）
聯係方式：固話： 手機：
副組長：***
聯係方式：
食品安全聯絡員：***
聯係方式：
食品安全聯絡員：***
聯係方式：
2、職責
2.1 組長、副組長
2.1.1組長負責防護計劃製定、實施與改進。
2.1.2副組長負責組織全體員工進行緊急狀態處理的方法、技巧等的培訓，同時負責對新員工有關方麵的教育或宣傳。
2.1.3組長、副組長負責公司質量安全評估與分析以及緊急狀態下召回評估，以提高產品的質量安全。
2.2 總務部
2.2.1負責公司的保安，以保證正常的生產和生活秩序。
2.2.2按an公gong司si要yao求qiu招zhao聘pin員yuan工gong，並bing負fu責ze組zu織zhi進jin行xing工gong人ren的de身shen體ti檢jian查zha及ji健jian康kang證zheng的de辦ban理li，建jian立li員yuan工gong健jian康kang檔dang案an。對dui員yuan工gong進jin行xing背bei景jing調tiao查zha並bing及ji時shi掌zhang握wo工gong人ren思si想xiang動dong向xiang。
2.2.3負責指導廠房、設備的安裝、更新改造和日常維修工作，確保設備的完好運行。
2.3 生產部
2.3.1負責對公司的產品質量、生產衛生、原輔料等生產活動全過程的實施。
2.2.3.2嚴格按工藝流程、操作規程、衛生規範、安全生產規範進行生產操作，以保證生產效率、產品質量。
2.2.3.3負責固定資產、設備、工藝裝備、工具、能源、動力、水源等綜合管理，以保證產前、產中、產後設備的清潔完好、安全運行。
2.2.3.4定期組織員工學習和技術交流，負責員工日常考核工作。
2.4 品管部
2.4.1 管理衛生質量體係運行的日常工作，組織內部衛生質量審核。
2.4.2 負責對進廠原輔料的檢驗驗收工作。
2.4.3負責半成品、成品的理化、微生物檢驗工作。
2.4.4負責全公司的計量檢查及計量管理，了解有關計量設施的使用技術性能、計量單位，掌握計量審核標準，確保計量準確無誤。
2.4.5 負責成品車間的消毒液使用監督，消毒液濃度檢測。
2.4.6負責對成品車間生產用水、工器具、環境衛生的檢測。
2.4.7負責進廠輔料、包裝材料的檢查、驗收工作。
2.4.8負責對生產產品過程進行質量控製。
2.4.9對每批產品在發貨前都要進行詳細的檢查，杜絕不合格產品出廠。
2.4.10負責衛生質量記錄的收集、保管、存檔。
2.4.11負責定期向公司領導彙報產品質量情況，積極采取措施，杜絕隱患，提高質量水平。
2.4.12負責建立檢驗標準及質量控製標準，依據標準進行質量控製，保證質量體係有效運行。
2.4.13負責全體員工的質量培訓，提高員工質量意識。
2.5 生產部
2.5.1負責製定種植計劃、落實種植麵積，確保各種原料的順利種植，安排種子發放、原料收購及安全用藥的指導工作。
2.5.2 負責給農民進行技術培訓，進行技術指導和檢查，發現問題及時解決。
2.5.3負責原料收購前農殘檢測送樣。
三、安全評估
1、外部安全
1.1.工廠在建築物外部有哪些適當的食品防護措施？
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是 |
否 |
不適用 |
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廠區能否確保阻止未經許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？ |
是（工廠設有門衛） |
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在夜晚/清晨建築物外麵是否有足夠的光線對工廠進行適當的監控？ |
是（廠內有路燈） |
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緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？ |
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不適用 |
1.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經人看守的情況下（如下班後/周末）防止未經許可人員的進入？
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是 |
否 |
不適用 |
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外部通道和大門？ |
|
否 |
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窗戶？ |
是 |
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房頂的開口？ |
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不適用 |
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通風口？ |
是 |
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拖車(卡車)？ |
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不適用 |
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油罐車開口? |
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不適用 |
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有軌車? |
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不適用 |
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蓄水池/豎井? |
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否 |
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1.3工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否所有的財產都有一個受控的或者被監視的入口？ |
是 |
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員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區分？ |
是（員工車輛放入指定車棚） |
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被授權允許進入的參觀者/客人的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些形式的可視標識進行區分？ |
是 |
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2、總的內部安全
2.1在企業內部是否有食品防護措施？
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是 |
否 |
不適用 |
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在工廠內部是否有緊急照明係統？ |
是 |
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工廠是否有監視安全的攝像機（閉路電視）？ |
|
否 |
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工廠是否有定期檢測的緊急報警係統？ |
|
否 |
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控製緊急報警係統裝置的位置是否有明顯標識？ |
|
否 |
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所有受限區域（即：隻有被授權的員工才能進入的區域）是否有明顯標識？ |
是 |
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是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承包商、銷售人員、卡車司機）被限製在非產品區域，除非有被授權員工的陪同才能進入其他區域？ |
是 |
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當地執法機構（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設計圖最新版本？ |
是 |
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是否有適當的檢查廁所、維修室、個人儲物櫃和儲存區域以排除可疑包裹的程序？ |
是 |
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是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數量？ |
是 |
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是否定期盤點工廠中安全/敏感區域的鑰匙的數量？ |
是 |
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通風係統的構造方式是否能夠達到快速隔離受汙染的區域或房間？ |
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不適用 |
2.2以下係統的控製是否限製了未授權人的進入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限於授權人員的進入）
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是 |
否 |
不適用 |
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加熱、通風和空調係統？ |
是 |
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丙烷氣體？ |
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|
不適用 |
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水係統？ |
是 |
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電？ |
是 |
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消毒係統？ |
是 |
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現場清潔係統（CIP）或者是其他化學品集中使用係統？ |
是 |
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2.3工廠對於廠內實驗室設施、設備和操作采用了以下哪些食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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工廠自身實驗室設施是否僅限於授權的人員進入？（例如鎖著的門、通行卡等） |
是 |
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是否有適當的程序控製從其他企業接收到的樣品？ |
是 |
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是否有適當的程序接收並且安全的存放試劑？ |
是 |
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是否有適當的程序控製和處理試劑？ |
是 |
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3、生產安全
工廠的生產過程采用了以下哪些食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否產品生產區域僅限於企業員工和官方檢查人員進入？ |
是 |
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處理和傳送產品、水、油及其他配料的生產線是否得到監控以確保其完整性？ |
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|
不適用 |
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配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕跡？ |
是 |
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是否限製接近廠內放射性的設備和物質？ |
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|
不適用 |
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所保持的記錄是否能夠便於向前追溯到原料的供應商？ |
是 |
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所保持的記錄是否能夠便於向後追溯到終產品的買主？ |
是 |
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4、儲存安全
4.1工廠的儲存區域采用了下列哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否僅限於授權員工的出入（例如上鎖的通道/大門或其他）原料儲存區域，包括冷凍儲藏和幹燥儲藏區域？ |
是 |
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是否有原料儲藏區域出入的日常記錄？ |
|
否 |
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是否僅限於授權員工的出入配料儲藏的區域？ |
是 |
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|
是否有配料儲藏區域出入的日常記錄？ |
是 |
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|
是否僅限於授權員工的出入成品儲藏的區域？ |
是 |
|
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|
是否僅限於授權員工的出入外部儲藏設施？ |
|
|
不適用 |
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是否對儲存設施（包括臨時性的儲存車輛）進行定期安全檢查？ |
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不適用 |
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是否保存了設施安全檢查結果的記錄？ |
是 |
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是否定期核對限用配料（即山梨酸鉀等）的庫存清單與實際使用量的一致性？ |
是 |
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產品的標識與包裝是否處於受控狀態以防止盜竊或是誤用？ |
是 |
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是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性，是否有無理由的增加或減少？ |
是 |
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4.2.工廠的有害物質/化學品（例如農藥、工業化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否僅限於指定員工出入工廠有害物質/化學品（例如農藥、工業化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區域？ |
是 |
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是否保存工廠有害物質/化學品的定期盤存記錄？ |
是 |
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是否能夠迅速的檢查出有害物質/化學品在日誌清單上的差異不符？ |
是 |
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有害物質/化學品的存放區域是否根據國家和當地建築規定進行建造和安全通風？ |
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|
不適用 |
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是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序？ |
是 |
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是否有控製有害化學品處理的適當程序？ |
是 |
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5、運輸和接收的安全
5.1 工廠的運輸和接收的操作是否有食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區拖車？ |
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|
不適用 |
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是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸貨的廠區油罐卡車？ |
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|
不適用 |
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運送原料、成品或其他用於食品生產的材料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切的監控？ |
是 |
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5.2工廠在處理發運貨物方麵是否有食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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發運貨物是否采用一次性（破壞後有痕跡不可複原）鉛封？ |
是 |
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發運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件中？ |
是 |
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在裝載液體物質之前是否檢查油罐車和/或軌道車的罐內有無固體、液體或其他物質？ |
是 |
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是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查記錄？ |
|
|
不適用 |
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是否保存油罐車和/或有軌車的監管鏈記錄？ |
|
|
不適用 |
5.3工廠在處理進入貨物方麵有哪些食品防護程序？
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是 |
否 |
不適用 |
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是否控製卸貨月台以防止未經確認或未被授權的貨物進入？ |
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|
不適用 |
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是否對於所有進入的貨物要求供應商提前通知（通過電話、電郵和傳真）？ |
是 |
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是否能夠立即調查運輸文件上可疑的更改？ |
是 |
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是否所有的交貨都根據預定交貨單進行核對？ |
是 |
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在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交貨的貨物進入工廠？ |
是 |
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是否接收非工作時間的交貨？ |
|
否 |
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如果在非工作時間接受交貨，是否需要提前通報交貨時間？ |
是 |
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如果在非工作時間接受交貨，是否要求被授權能夠確認和接收貨物的人員在場？ |
是 |
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少於裝載量或是部分載荷發貨的車輛是否進行檢查？ |
是 |
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是否要求原料、配料和成品的貨物接收有一次性（破壞後有痕跡不可複原）鉛封或是有號碼的鉛封（並且在運輸文件上標明）？鉛封進入前是否進行確認？ |
|
否 |
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是否在收貨月台檢查原料、配料和成品貨物有無蓄意破外的痕跡？ |
是 |
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如果接收的動物有不正常的行為和/或症狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫進行通報？ |
|
|
不適用 |
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提供給活動物的飼料和飲用水是否能夠保護其免受蓄意的汙染? |
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|
不適用 |
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選擇的運輸企業是否考慮其確保運送產品或動物的安全性能力？ |
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|
不適用 |
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運輸企業對有機會接觸產品或動物的司機和其他工作人員是否進行背景調查？ |
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|
不適用 |
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配料供應商在其生產和運輸過程中是否采取措施加強食品防護工作？ |
是 |
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當選擇壓縮氣體的供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ |
|
|
不適用 |
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當選擇包裝材料和標簽供應商時，是否考慮其是否實施食品防護程序？ |
是 |
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6、水和冰的安全
工廠水和冰的供應使用了下列哪些食品防護程序？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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是否限製水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限於授權人員進入）？ |
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|
不適用 |
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是否限製製冰設備的接近？ |
|
否 |
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是否限製冰貯存設施的接近？ |
|
否 |
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是否限製飲用水貯水槽的接近？ |
是 |
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是否限製水的重複利用係統的接近？ |
|
|
不適用 |
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是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完整性，等等） |
是 |
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是否定期檢查非飲用水的管道有無遭到蓄意破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完整性、與飲用水管道的連接情況，等） |
是（如蒸汽管） |
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是否與當地健康部門達成協議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠？ |
是 |
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7、人員的安全
工廠采用以下哪些食品防護程序確保員工遵守安全要求？
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|
是 |
否 |
不適用 |
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對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇員和承包商（包括長期的和臨時的）是否進行了背景調查？ |
是 |
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是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓一部分的安全程序培訓？ |
是 |
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在廠區內是否通過某種方式進行確認/識別所有的員工、參觀者和承包商（包括建築工人、清潔工、卡車司機）？ |
是 |
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在工作時間，工廠是否控製員工和承包商進入工廠？（例如密碼門、傳達室的值班人員、刷卡等） |
是（門衛值班） |
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在非工作時間，工廠是否控製員工和承包商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限製出入） |
是（員工提前出入，門衛處記錄） |
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工廠是否有某種方式限製臨時員工和承包商（包括建築工人、清潔工和卡車司機）在與其工作相關的區域內工作？ |
是 |
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是否有某種方式識別員工的職能/任務/所在部門（如相應顏色的製服）？ |
是 |
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管理者對每個班次是否都有更新的班次名錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工正式進入車間）？ |
是 |
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工廠是否允許在生產區域存放個人的物品？ |
|
否 |
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是否檢查員工的存物櫃？ |
是 |
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是否限製員工和/或參觀者攜帶進入工廠的物品（照相機等）？ |
是 |
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員工在廠區是否禁止脫掉企業提供的衣服和保護性的裝備？ |
|
否 |
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四、控製程序
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區域 |
確定存在的薄弱環節 |
相應計劃使用的防護手段 |
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外部安全 |
原料鹽漬車間門半敞開 |
修複車間門 |
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員工與客人車輛標識區分 |
外來人員門衛處登記，車輛指定地點存放 |
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內部安全 |
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生產安全 |
在生產過程的關鍵點（配料、調鹵水、包裝、巴氏殺菌）引入危險因子 |
限製隻有經過專門培訓和背景經過調查的員工才能接近關鍵操作。提升員工的食品防護意識。監控配料、調鹵水及包裝等生產程序。定期校準設備，例如溫度表，pH計和天平等設備。 |
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工廠內實驗室的不安全出入 |
使用內部控製限製除了已經授權和培訓過的人員之外的人員進入 |
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臨時員工接近關鍵操作區域 |
在食品防護方麵培訓長期員工，提高食品防護意識。 |
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儲藏安全 |
配料（例如調味品、添加劑）和非食品成分（消毒劑、清潔劑、包裝物料等）。 |
在工廠非生產時間對所有的入口進行安全檢查。保持儲存區域上鎖（倉庫、配料間）並且根據工作需要限製人員進入。隻給倉庫管理員、配料人員鑰匙來監控該區域的進出。使用日誌清單進行物品庫存的管理。定期檢查庫存，並且檢查包裝是否完整。 |
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清潔劑、殺蟲劑等有毒物質可能成為危險因子。 |
在zai工gong廠chang非fei生sheng產chan時shi間jian對dui所suo有you的de入ru口kou進jin行xing安an全quan檢jian查zha。控kong製zhi有you毒du物wu質zhi的de使shi用yong和he貯zhu存cun。對dui其qi進jin行xing上shang鎖suo管guan理li且qie與yu其qi他ta物wu品pin隔ge離li。隻zhi允yun許xu那na些xie需xu要yao進jin入ru的de人ren接jie近jin。 |
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運送/接收安全 |
非預期的交貨 |
jincongjingguoyanzhengdegongyingshangchugoumaiyuanliao。jinxukejieshouyuqidesonghuo。genjuzaihuodanhedinghuodanqingdianbaozhuangbingjianyanbaozhuangdewanzhengxing。yaoqiumaizhuyunsonghuowushishiyongyicixing（破壞後有痕跡不可複原）的包裝。 |
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用不安全的卡車送貨或者每次運送多種貨物（未超載） |
所有的卡車運貨通過使用一次性（破壞後有痕跡不可複原）的封條保證貨物的安全性。司機需要進行貨運文件適當性的相關培訓。 |
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碼頭的卡車司機接近工廠 |
司機是否登記並且在工廠裏是否有人全程陪同。 |
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水/冰的安全 |
危險因子放入儲水池中 |
儲水池上鎖，限製接近 |
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危險因子被放入為脫鹽用的水中 |
保證飲用水管道的安全 |
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人員安全 |
有時由於管理人員工作方法欠妥導致個別員工思想鬧情緒 |
管理人員采用人性化管理，爭取少一份消極因素多一份安全 |
五、緊急聯絡電話
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個人、組織和機構 |
電話號話 |
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工廠緊急聯絡人（總經理） |
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當地市場監督管理局 |
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當地派出所 |
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當地政府辦公室 |
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客戶 |
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