1
、倉庫保管員負責來料時的進貨查驗，查驗內容包括：

 

　　廠家資質

 

　　倉庫保管員根據采購部門部提供的有資質廠家清單，查看供貨廠家是否符合要求。

 

　　隨貨文件

 

　　倉庫保管員檢查檢驗報告
、送貨單
、裝箱單、發票。

 

　　物料

 

　　倉庫保管員檢查物料名稱、數量、重量是否與送貨單一致。

 

　　包裝狀況

 

　　外包裝應完好
，包裝應無破損、滲漏，包裝應無受潮、水漬、黴變、蟲蛀
、蟲咬，包裝標簽應內容清晰
、無破損現象。

 

　　2、查驗完畢後，及時填寫查驗記錄，並將物料的存放於倉儲區內的待檢區，倉儲條件應符合要求，並有待驗的醒目標識。

 

　　3
、 查zha驗yan完wan畢bi並bing合he格ge後hou，倉cang庫ku物wu料liao保bao管guan員yuan填tian寫xie物wu料liao請qing驗yan單dan交jiao質zhi檢jian部bu門men，質zhi檢jian部bu門men取qu樣yang員yuan接jie到dao請qing驗yan單dan後hou，應ying立li即ji取qu樣yang，如ru不bu能neng立li即ji取qu樣yang，應ying在zai兩liang天tian內nei取qu樣yang檢jian測ce
，對dui於yu車che間jian急ji用yong的de物wu料liao，倉cang庫ku保bao管guan員yuan應ying在zai請qing驗yan單dan上shang說shuo明ming。

 

　　4
、如有不合規定的項目
，應及時告知質量授權人，根據情況作出降級使用

、退貨或銷毀處理。

 

 

　　二
、取樣

 

　　1
、物料到廠，由倉庫經過外觀初檢後，填寫請驗單，交QA，如無請驗單或請驗單內容不夠詳細
，QA有權拒絕抽樣化驗。

 

　　2 、QA接到請驗單後

，一般情況下應在兩天內到場取樣，加急請驗的應提前告知QA,及時安排當天取樣。

 

　　3、取樣前需要核對請驗單內容，應根據不同品種、不同要求，對進廠原輔料
、包材進行檢查：

 

　　包裝的完整性
，應無汙染
、水漬、蟲蛀、黴變等情況；

 

　　品名、規格、批號
、生產廠家、數量
、批準文號，生產日期和失效日期等信息
；

 

　　是否有合格證以及檢驗報告書
，

 

　　核he對dui無wu誤wu後hou，方fang可ke按an要yao求qiu隨sui機ji抽chou樣yang
，如ru不bu符fu合he情qing況kuang，取qu樣yang人ren員yuan應ying立li即ji停ting止zhi取qu樣yang
，將jiang觀guan察cha的de的de不bu符fu合he規gui定ding現xian象xiang記ji錄lu在zai取qu樣yang記ji錄lu中zhong
，並bing通tong知zhi公gong司si質zhi量liang管guan理li部bu門men進jin行xing調tiao查zha處chu理li，調tiao查zha可ke與yu采cai購gou人ren員yuan和he供gong應ying商shang一yi起qi進jin行xing。

 

　　4、取樣器具（包括取樣針、取樣器、不鏽鋼勺、吸管等）應洗滌幹淨幹燥待用。盛裝樣品的聚乙烯塑料袋或玻璃瓶，要清潔、幹燥、密封
，防止樣品受潮或異物混入。

 

　　5、取樣時
，取樣員更衣、清潔及消毒雙手、帶手套

、帽子

、口罩
，應按不同樣品的不同潔淨度要求，使用與生產相同潔淨級別的采樣室（車），以保證樣品及原包裝物品的質量要求，以免汙染。

 

　　6、抽樣必須具有代表性
，取樣規則如下：

 

　　抽樣方法：

 

　　在每批原材料不同位置抽取樣本，使樣本平均分布在該批原材料的各個位置，如有擺放位置沒法取樣時，在卸貨過程中抽取樣本。

 

　　取樣件數：

 

　　以一批交貨時數量為“一批”，樣本單位為kg、個、件等。原輔料按批取樣，設每批件數為n，當n≤3時

，每件取樣；當3＞n≤300時，取樣件數√n +1；

 

　　取樣量：

 

　　按(an)原(yuan)輔(fu)料(liao)包(bao)材(cai)取(qu)樣(yang)件(jian)數(shu)每(mei)件(jian)中(zhong)隨(sui)機(ji)取(qu)樣(yang)

，注(zhu)意(yi)取(qu)樣(yang)的(de)代(dai)表(biao)性(xing)和(he)均(jun)一(yi)性(xing)。取(qu)樣(yang)量(liang)為(wei)全(quan)檢(jian)量(liang)的(de)三(san)倍(bei)量(liang)，分(fen)成(cheng)三(san)份(fen)，一(yi)份(fen)用(yong)於(yu)檢(jian)驗(yan)，兩(liang)份(fen)用(yong)於(yu)留(liu)樣(yang)樣(yang)品(pin)。

 

　　核對

 

　　檢驗人員應核對檢驗樣品盒檢驗記錄，包括品名、規格和批號，無誤後方可進行檢驗。

 

　　7、取qu樣yang結jie束shu後hou，對dui於yu桶tong裝zhuang物wu料liao
，將jiang內nei層ceng塑su料liao袋dai用yong紮zha絲si紮zha緊jin，將jiang桶tong蓋gai封feng好hao後hou，貼tie上shang取qu樣yang人ren員yuan簽qian字zi及ji日ri期qi取qu樣yang標biao簽qian。對dui於yu袋dai裝zhuang物wu料liao
，需xu要yao將jiang取qu樣yang口kou用yong專zhuan用yong封feng口kou貼tie封feng好hao
，貼tie上shang取qu樣yang人ren員yuan簽qian字zi及ji日ri期qi的de取qu樣yang證zheng。

 

　　8
、取樣袋（瓶）要要有名確的標識
，標識上應填寫品名、規格、樣品來源、原廠批號
、進廠編號、取樣量、儲存條件、取樣人、取樣日期。

 

　　9、取樣後應及時填寫取樣記錄。內容包括：品名
、供應商或廠家、規格、數量
、取樣量、取樣日期，取樣人簽字。

 

　　10
、取樣員將樣品帶到質檢部門，根據理化和微生物檢驗量、留樣量進行分樣，並填寫原輔料分樣記錄。

 

　　三
、檢驗

 

　　1、核對

 

　　化驗員領到樣品後

，核對標簽的物料名稱，批號，規格
、件數、批數量、取樣量等是否與請驗單一致，如不符合應通知取樣員和倉庫，並進行核實。

 

　　2
、領樣

 

　　核對完畢後，填寫領樣記錄，領取樣品。

 

　　3
、檢驗

 

　　按照原輔料檢驗操作規程進行檢驗，出具檢驗報告。

 

　　4、判定

 

　　如合格，質檢部門出具由質量授權人簽字的物料放行單，倉庫保管員接到物料放行單後，將物料轉移至合格品區，並有合格標識。

 

　　如不合格
，質檢部門填寫《不合格品評審處置單》，經質檢部門主管
，質量負責人簽字後交采購部門
，由采購部門與廠家協商解決，避免以後類似事情的發生。若是退貨要質檢部門填寫《不合格品評審處置單》

，進行退貨處理。退貨時，應有退貨記錄；銷毀時，應用銷毀記錄。