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飛檢：新疆關於九家企業食品安全生產規範體係檢查情況的問題彙總

發布日期：2018-10-11 來源：新疆維吾爾自治區食品藥品監督管理局

核心提示：飛檢：新疆關於九家企業食品安全生產規範體係檢查情況的問題彙總，可以參照企業自查。

（一）

新疆西昆侖骨明膠有限公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB 14881第8.4.2	浸酸車間有車輛停放，並且有與生產加工無關的油桶存放。
2	GB 14881第5.1.8.3	原料庫原料未離地離牆，包裝材料在成品倉庫存放，無分區標識。
3	GB 14881第6.2.1	車間衛生不整潔，窗戶有破損、牆壁頂棚汙染、地麵蟲害嚴重。
4	GB 14881第5.1.4	無廢棄物存放設施。
5	GB 14881第5.1.1.2	沒有生產用水檢驗報告。
6	GB 14881第3.2.2	微生物檢驗室人流和物流未分開。
7	GB 14881第8.2.1.2	未見洗滌劑、消毒劑，無法觀察是否分隔放置，無清洗消毒記錄。
8	GB 14881第6.4	現場未發現防鼠、防蠅、防蟲害裝置，無相應檢查記錄，生產場所蟲害嚴重。
9	GB 14881第5.2.2	壓力表、溫度計無校準、檢定記錄。
10	GB 14881第5.2.3	無生產設備、設施定期維護保養記錄。
11	GB 14881第6.1.3	有衛生管理製度，但無執行情況記錄。
12	GB 14881第8.2.1.3	有清潔和消毒計劃和程序，無執行記錄。
13	GB 14881第6.3.1.2	提供的從業人員健康證明均已過期。
14	《食品生產許可審查通則》	企業無法提供有效證明文件證明所用原輔料鹽酸、氧化鈣為食品級原料。
15	GB 14881第14.1.1	無法提供食品原輔料、包裝材料等的貯存、保管記錄和領用出庫記錄。
16	《食品生產許可審查通則》	無相應食品安全狀況自查記錄。
17	GB 14881第8.1.1	有生產投料記錄，但記錄不全。
18	《食品安全法》第五十條第一款，GB 14881第7.1	發現使用非食品級輔料鹽酸和氧化鈣。
19	GB 14881第8.1.1	隻見2017年6月13日-7月28日浸灰關鍵控製點的記錄，其它關鍵控製點的控製情況記錄未見。
20	GB 14881第14.1.1.2	對溫、濕度、壓力等生產環境有要求的，各項定期監測記錄不全。
21	GB 14881第9.2	不具備自檢條件，需檢定校準儀器設備大部分不在有效期內，無檢驗砷項目的設備。
22	GB 14881第5.1.8.2	原料倉庫未見防止蟲害侵入的裝置。
23	GB 14881第12.3	從業人員食品安全知識培訓記錄截止到2017年5月。
24	《食品生產許可審查通則》	無法提供定期排查食品安全風險隱患的記錄。
25	《食品生產許可審查通則》	無法提供食品安全應急預案定期演練、落實食品安全防範措施的記錄。

（二）

喀什慕峰酒業有限責任公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB 14881第4.2.5.2	發酵車間拌料處地麵不平整。
2	GB 14881第5.1.2.3	發酵車間排水係統出口裸露。
3	GB 14881第6.4.2	發酵車間窗戶玻璃有破損。
4	GB 14881第5.2.2	壓力表、溫度計過期未校準。
5	GB 14881第14.1.1	原料領用記錄有部分缺失。
6	GB 14881第8.3.6	有生產投料記錄，使用的食品添加劑無批號，無法溯源。
7	GB 14881第9.3	產品無留樣。
8	GB 14881第5.1.8.3	包裝材料未分區，無標識。
9	《白酒生產許可審查細則》	未設置不合格品存放區。
10	GB 14881第14.1.1.3	未記錄出廠產品的生產日期、購貨者聯係方式。
11	GB/T23544第8.2	包裝用玻璃瓶露天存放，無防雨措施。
12	GB/T23544第9.5.1	露天存放的原酒罐無降溫措施。
13	GB/T23544第5.1.3	發酵車間滅火器壓力不足。

（三）

新疆焉耆三宇實業有限責任公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB 14881第5.1.2.1	生產車間地麵有積水。
2	GB12693第5.3.2	原奶預處理間排水設施排水不通暢。
3	GB 12693第5.3.1.7	未能提供2018年生產用水檢驗報告。
4	GB14881第8.3.6	消毒劑與菌種未分隔放置。
5	GB 12693第15.1.2	設備維護保養記錄缺少效果確認及審核人簽字。
6	GB 12693第7.1.1	無衛生考核標準。
7	GB12693第9.1.3.2	未見2018年潔淨區空氣潔淨度第三方檢測報告。
8	GB12693第10.1	未見鉛、鉻檢測設備原子吸收分光光度計。
9	GB12693第15.1	有崗位職責，未能提供履行崗位職責記錄。

（四）

巴州湘虹食品添加劑有限公司

食品安生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB 14881第4.1	未提供發證時設計圖紙，現場實地查看，各區域未分離。
2	GB 14881第5.1.8	原輔料倉庫、包裝材料倉庫、成品倉庫未單獨設置。
3	GB 14881第6.2.1	車間衛生不整潔，窗戶有破損、牆壁頂棚鏽蝕。
4	GB 14881第5.1.1.2	沒有生產用水檢驗報告。
5	《食品生產許可審查通則》	無留樣庫。
6	GB 14881第5.1.5.4	無更衣、洗手、幹手、消毒設備、設施。
7	GB 14881第5.2.2	壓力表、溫度計未提供校準、檢定證書。
8	GB 14881第6.1.3	有衛生管理製度，但無執行情況記錄。
9	GB 14881第8.2.1.3	有清潔和消毒計劃和程序，未見獲證後的清潔和消毒執行記錄。
10	GB 14881第6.3.1.2	未提供從業人員健康證明。
11	GB 14881第6.5，6.6	無廢棄物處理、工作服管理製度。
12	《食品安全法》第五十條第一款，GB 14881第7.2.1	未提供原料產品合格證明文件，無原料檢驗記錄。
13	GB 14881第7.2	進貨查驗記錄及證明材料不完整。
14	GB 14881第14.1.1	未見原料、包材的貯存和保管記錄。
15	《食品生產許可審查通則》	無食品自查製度及記錄。
16	《食品安全法》第五十條第二款，GB 14881第14.1.1	未提供原料、包材的索證索票及進貨查驗記錄。
17	《食品安全法》第四十六條，GB 14881第8.1.1	無生產投料記錄。
18	GB 14881第4.1.1	無人流、物流分離措施。
19	GB 14881第5.2.2	無溫濕度、壓力監測記錄。
20	GB 14881第9.2	不具備自檢條件，未提供需定期校準儀器設備的校準證書，未見分光光度計。
21	GB 14881第9.3	無檢驗原始數據，檢驗報告無法溯源。
22	GB 14881第9.3	無檢驗留樣樣品及記錄。
23	GB 14881第3.2.2	未標識不合格品存放區域。
24	GB 14881第12.3	無食品安全管理人員、檢驗人員、負責人考核記錄。
25	GB 14881第14.1	有企業內部製度，但無法提供企業負責人相應履職盡責記錄。
26	《食品生產許可審查通則》	無法提供定期排查食品安全風險隱患的記錄。
27	《食品生產許可審查通則》	無法提供食品安全應急預案定期演練，落實食品安全防範措施的記錄。

（五）

新疆開都河酒業有限公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB 14881中5.1.2.1	灌裝間無排水設施。
2	GB14881-2013中5.1.3	無洗滌劑、消毒劑的使用記錄。
3	GB14881中6.4.2	有防鼠、防蠅、防蟲害裝置，無檢查記錄。
4	GB14881-2013中6.5.1	未製定廢棄物處理製度。
5	GB14881-2013中14.1.1	食品原輔料、食品添加劑和包裝材料的領用出庫記錄無領用人簽字。
6	GB14881-2013中14.1.1.2	記錄中隻有投料比例、無具體的投料量，缺少曲粉的投料量記錄，缺少工作人員的簽字。
7	GB 14881中14.1.1.2	勾兌工序原始記錄中未見用水降度記錄，缺少操作人員的簽字。
8	GB14881 中9.2	2018年3月6日開都河液態法白酒自檢報告技術指標錯誤，硫酸標準溶液無配製記錄，檢驗人員能力需要進一步提高。

（六）

阿克蘇南疆酒業有限責任公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB14881第5.1.1.2	有生產用水檢驗報告,檢驗報告項目少。
2	GB14881第6.4	釀造車間防蠅、防蟲害裝置不足。
3	GB14881第5.2.2	釀造車間溫度計無校準、檢定報告；粉碎車間台秤無校準、檢定報告。
4	GB14881第6.3.1.2	生產企業廠長沒有辦理健康證。
5	GB14881第9.2	化驗室酒精計無校準證書。
6	GB14881第9.2	酒精度標準作廢未更新。
7	GB14881第7.3.3	食品添加劑庫房沒有明顯標示。

（七）

塔城市劍城春酒業有限責任公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB14881-2013中第6.2.1	因停產，燒酒車間頂棚、牆壁有殘留的蜘蛛網。
2	/	停產，設施暫停運行。
3	GB14881-2013中第6.4.2	原料間、燒酒間防鼠、防蠅裝置不足。
4	GB14881-2013中第9.2	停產前，校準證書均在有效期內；停產後，天平、分光光度計超過檢定有效期。
5	GB14881-2013中第6.3.1.2	停產前，健康證均在有效期內；停產後，健康證超出有效期。
6	GB14881-2013中第6.4.2和第6.5.1	有蟲害控製記錄，未製定蟲害控製、廢棄物處理製度。
7	GB/T23544-2009中第10.3.1	關鍵控製點記錄有記錄人，無複核人。

（八）

中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB14881-2013中5.1.5.4	無更衣、洗手、幹手、消毒設備、設施。
2	GB14881-2013中6.4.2	無防鼠、防蠅、防蟲害裝置及檢查記錄。
3	GB14881-2013中6.1.3	有衛生檢查計劃、製度、考核標準，但無執行情況記錄。
4	GB14881-2013中6.1.4	成品貯存罐未建立有效的清潔、消毒製度，僅有委托清潔合同和驗收標準。
5	GB14881-2013中6.3.1.2	未製定和執行蟲害控製措施。
6	GB14881-2013中6.3.2.2	無消毒設施，因此人員進入無法消毒。
7	GB14881-2013中5.1.8.3	成品貯存罐上沒有明確標識。

（九）

沙灣蓋瑞乳業有限責任公司

食品安全生產規範體係檢查企業問題彙總表

序號	涉及具體法律法規或標準的條款	存在的問題
1	GB14881第4.1.4	一樓檢驗室與生產區域連通。
2	GB12693第7.2.1，GB14881第4.2.5.2	發酵車間、製水間、超高溫滅菌間地麵有積水。
3	GB 14881第6.2.1	一樓檢驗室牆皮脫落，清潔程度不夠。
4	GB 14881第9.3	留樣庫有雜物堆放，且未標識。
5	GB12693第7.5.3	防蠅、防鼠裝置不足且使用不到位。
6	GB14881第14.1.2	潔淨區（灌裝車間）未提供正壓監控記錄；CIP車間溫濕度記錄不規範。
7	《企業生產乳製品許可條件審查細則（2010版）》	清潔作業區工作人員未穿連體服或一次性工衣。
8	GB 14881第9.2	揮發性有機試劑與氧化性的硝酸混放。
9	GB 14881第9.3	發酵乳無留樣。
10	GB 12693第5.3.7.2	不合格品未標識且未劃定區域存放。
11	GB 12693第11.1	成品冷庫溫度現場查看及記錄均有8℃以上的情況,且該冷庫現場存放有貯存條件2℃~6℃的發酵乳。

編輯：foodqm

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