一、體係管理部門

 

　　如ru果guo身shen為wei公gong司si的de體ti係xi管guan理li部bu門men，對dui整zheng體ti的de體ti係xi文wen件jian進jin行xing管guan理li，此ci時shi一yi般ban會hui擁yong有you以yi下xia文wen件jian
，前qian往wang審shen核he時shi根gen據ju該gai份fen文wen件jian清qing單dan可ke以yi基ji本ben了le解jie情qing況kuang。

 

　　1、外來文件清單

 

　　2
、管理手冊

 

　　3、公司內部文件清單

 

　　4、技術文件清單

 

　　5、文件發放記錄清單

 

　　6、公司所有已簽發的質量管理體係文件

 

　　7、文件作廢記錄

 

二
、公司內審方麵資料

 

　　1
、內審管理程序

 

　　2、年度審核方案

 

　　3

、年度年審計劃及日程安排

 

　　4、首次會議簽到表

 

　　5、末次會議簽到表

 

　　6、內審檢查記錄表

 

　　7、內審報告

 

　　8
、不符合項及糾正措施驗證表

 

　　9、其他相關記錄

 

三、管理評審方麵資料

 

　　1、管理評審管理程序

 

　　2
、管理評審報告

 

　　3
、管理評審會議召開簽到表

 

　　4
、上一年度管理評審的改善項目的糾正措施及驗證情況。

 

四、倉庫管理方麵

 

　　這裏一般麵對提倉庫管理部門，根據實戰經驗，可能會需要提供以下材料


，但不僅限於。

 

　　1、本部門管理的三級文件製度

 

　　2
、查看現場管理，原材料、半成品、成品的防護
，包括標識；

 

　　3、抽出入庫單據進行確認是否可追溯；

 

　　4、必要時查看倉庫管理的溫度度要求，包括記錄台賬
，現場溫度，不符合時的原因分析及整改措施。

 

五、質量管理部門

 

　　一般負責產品檢驗、監視和測量設備的管理。

 

　　1、監視測量設備清單、年度校準計劃。

 

　　2、檢驗器具校準證書或檢定報告；

 

　　3、現場檢驗器具的管理，有無標識，如果是廢棄的設備有無掛報廢標識
；

 

　　4、過程檢驗記錄

 

　　5、成品檢驗報告

 

　　6、來料檢驗記錄

 

　　7
、不合格品的處理跟蹤情況，包括反饋

 

六、設備管理方麵

 

　　1、設備點檢記錄

 

　　2、設備清單

 

　　3
、年度檢修計劃或月度檢修計劃

 

　　4
、現場查看設備狀態，對於設備有無進行防護
，有無狀態標識

；

 

七
、生產過程管理

 

　　1
、各個工序的生產流程

 

　　2、自檢記錄

 

　　3、不合格品台賬

 

　　4、生產現場環境管理記錄

 

　　5、合格率統計記錄，不合格品的分析記錄

 

　　6
、生產過程溝通的記錄

 

　　7、現場在製品的防護

 

　　8、作業流程圖

 

八、外部供方管理方麵

 

　　1、合格供應商名錄

 

　　2、合同評審記錄

 

　　3、合同及訂單下達的記錄

 

　　4、供應商資質的收集

 

　　5、供應商不符合的投訴和反饋信息

 

　　6、供應商的評審記錄

 

　　7
、年度供應商績效評價記錄

 

九、人員管理方麵

 

　　此時主要關注的是人力資源部

 

　　1、人員名冊

 

　　2、培訓記錄

 

　　3
、年度培訓計劃

 

　　4、特種人員名單及證件的有效性提供

 

　　5、各部門職責


、崗位職責

 

　　6
、組織架構

 

十、銷售管理方麵

 

　　此時與顧客相關，關注客戶端內容即可

 

　　1、客戶滿意度

 

　　2
、銷售訂單
、銷售合同，以及相關評審記錄

 

　　3、顧客管理清單

 

　　4、銷售目標完成情況

 

　　5、顧客投訴售後服務記錄