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第一章 總則
第一條 目的
為規範生產過程中所有掉落至地麵的物料（包括原料、半成品、成品、內包裝材料等，以下簡稱“落地物料”）的管理，杜絕汙染風險，防止不合格品非預期使用或流入下道工序，確保食品安全，特製定本製度。
第二條 適用範圍
本製度適用於工廠所有生產區域、倉儲區域及物流區域內，任何從加工台、生產線、傳送帶、容器或手中不慎掉落至地麵（包括地麵、墊板、非清潔設備表麵等）的物料的管理。
第三條 核心管理原則
零容忍風險原則：所有落地物料默認已被汙染，必須立即移離生產流程，嚴禁未經評估直接拾起放回生產線或與合格品混合。
即時隔離原則：發現落地的第一時間，操作人員必須立即將其置於專用、有明顯標識的隔離容器中。
強製評估與處置原則：所有落地物料必須由質量人員（品控）或授權人員進行評估，並依據評估結論進行標準化處置（銷毀、降級、返工等）。
可追溯原則：對落地物料的產生、處理全過程進行記錄，便於追溯和分析，以實施預防措施。
第二章 職責分工
第四條 生產操作人員（第一責任人）
負責在物料落地後，立即停止相關操作，將落地物料拾起並放入指定的“落地物料專用隔離容器（桶/盒）”中。
負責立即向當班班組長或品控員報告，並配合後續處理。
負責記錄落地物料的名稱、批次、大概數量及落地原因（如已知）。
第五條 生產班組長/主管
監督操作人員執行本製度，確保落地物料被即時、正確隔離。
初步調查落地原因（設備故障、操作失誤等），並采取臨時措施防止再次發生。
協調將裝有落地物料的隔離容器移交至指定評估/暫存區。
第六條 質量部（品控人員）
負責對隔離的落地物料進行最終安全評估與處置判定。
監督和確認落地物料的最終處理方式（如銷毀），並保留記錄。
參與分析頻繁落地現象的根本原因，從質量角度提出流程改進建議。
定期檢查各區域“落地物料專用隔離容器”的設置與使用情況。
第七條 倉庫部
負責在指定區域（如不合格品區或待銷毀區）存放待處理的落地物料，並依據質量部的最終處置指令，協助完成銷毀或其它處理工作。
第三章 管理程序
第八條 即時隔離與標識
每個生產單元、生產線旁必須設置帶有醒目“落地物料”或“禁用”標識的專用密閉容器（如紅色或黃色帶蓋垃圾桶）。
物料一旦落地，操作員須使用清潔工具（如專用鏟子、手套）將其拾起，直接放入該容器，避免徒手接觸。容器內的物料不得堆積過滿，應及時清運。
第九條 上報與記錄
操作人員或班組長需在當班記錄或專用的《落地物料處理記錄單》上登記：日期、時間、工位、物料名稱/代碼、生產批次、數量（或估算比例）、簡要原因。
將記錄隨同隔離容器一並移交。
第十條 評估與處置判定（由質量部品控執行）
質量人員根據以下因素進行評估，並作出唯一性處置決定：
物料的性質： 即食/非即食產品，是否易吸附汙染物，價值高低。
落地區域的環境風險： 清潔區、一般作業區還是高汙區？地麵清潔狀況。
產品的後續工藝： 後續是否有可殺滅微生物的加熱或滅菌步驟。
基於風險評估，標準處置方式包括（通常僅限於非即食、有後續殺菌工藝的原料或半成品，且需嚴格審批）：
A.立即銷毀：適用於絕大多數情況，尤其是成品、即食品、直接接觸包裝材料。這是首選和最安全的處置方式。
B.降級使用：僅限特定原料，經嚴格評估後，可能降級為動物飼料等非人用用途，並需有明確流向記錄。
C.返工處理：極其特殊情況下，對非即食的半成品，經評估並報質量負責人批準後，可能通過嚴格的再清洗、殺菌等過程進行返工。必須記錄返工批號、工藝參數和最終檢驗結果。
嚴禁不經處理直接返回生產線。
第十一條 最終處理與記錄
質量部將處置決定（如《銷毀通知單》）通知相關責任部門（生產部、倉庫）。
處理過程（如銷毀）需在質量人員監督或確認下進行，確保其徹底脫離食品鏈。可采取破壞性處理、投入專用廢棄桶並添加顏色標記等方式。
完整填寫《落地物料處理記錄單》，包括處置方式、執行人、監督人、日期，並歸檔保存，保存期限不少於2年。
第四章 預防與改進
第十二條 原因分析與糾正預防
生產部門和質量部應定期（如每月）彙總分析落地物料記錄，識別高發工位、高發品種和根本原因（培訓不足、設備設計缺陷、容器不當、流程不合理等）。
針對係統性原因，製定並實施糾正與預防措施（如修改SOP、改進設備、加強培訓）。
第十三條 培訓
所有新員工及在崗員工應定期接受本製度的培訓，並通過考核，使其充分理解落地物料的危害及處理流程。
第五章 附則
第十四條
本製度由質量部負責解釋與修訂。
第十五條
本製度自發布之日起執行。凡以往規定與本製度不符者，以本製度為準。
附件：
《落地物料處理記錄單》（包含：日期/時間/工位/物料信息/數量/原因/記錄人/評估意見/處置方式/處理人/監督人等）
《銷毀通知單》及銷毀監控記錄
