第一章 總 則

 

　　第一條 為適應現代化企業管理的需要
，提高工程及備品備件質量
，保障生產正常進行，使供應商管理工作規範化、製度化、流程化，特製定本要點。

 

　　第二條 本製度適應XX公司發生的供應采購及工程采購行為。

 

第二章 供應商分級

 

　　第三條供應商的評定指標：

 

　　質量指標、供應指標、經濟指標、服務指標。

 

　　1
、質量指標：主要用來料批次合格率進行評價：

 

　　來料批次合格率=（評定期限內供應商來料總項數-評定期限內供應商來料不合格總項數）/評定期限內供應商來料總項數, 評定期限內供應商來料不合格總項數由設備處檢驗部門提供，評定期限內供應商來料總項數由供應部門從係統中導出。

 

　　2
、供應指標：主要用合同兌現率進行評價

 

　　合同兌現率=（評定期限內合同約定到貨總項數-評定期限內合同約定未到貨總項數）/評定期限內合同約定到貨總項數。評定期限內合同約定到貨總項數
、評定期限內合同約定未到貨總項數由業務人員從係統中導出。

 

　　3、經濟指標：經濟指標以對標價格對標係數進行評價

 

　　1)
、同類對標企業由供應處長指定。

 

　　2)
、對標內容由二級主管結合具體業務進行遴選
，並由二級主管轉承對標目標單位。

 

　　3)、對標結果及對標分析改進方向由二級主管結合具體業務做出。

 

　　4)
、被評價供應商經濟指標=經濟目標分值/目標企業對標價格係數

 

　　4
、服務指標：分為評價部分和鼓勵部分

 

　　1)、評價部分以評價周期內供應商應邀服務次數與供應商被邀請服務次數的百分比來確定。（噸鋼承包的供應商此項為滿分）

 

　　2)、鼓勵部分以供應商定期走訪到一線走訪不少於兩次/年
，主動培訓或應邀培訓不少於1次為評估指標進行加分。

 

　　第四條： 供應商的評級

 

　　1

、供應商分級：供應商按評價結果進行分級可分為優秀供應商
、良好供應商、一般供應商、淘汰供應商。

 

　　2
、分值標準：得分在95分以上的為優秀供應商

 

　　得分在85-94分區間的為良好的供應商

 

　　得分在75-84分區間的為一般的供應商

 

　　得分在74分以下時為淘汰供應商。

 

　　3、評級審批程序：供應商評級由業務、設備檢驗
、設備管理提供數據，備件室主任組織初評
，評審結果交供應處長審核、經營副總審批後，向供應商發布。

 

　　第五條：參與評價的供應商數量選擇：

 

　　上一年度采購額前30位的供應商及本評價周期采購額在前30位的供應商。

 

第三章 供應商變更、引入

 

　　第六條原供應商的定義：

 

　　1工程設備處訂貨配套供應商及集團公司工程設備部長期戰略供應商。

 

　　2在經營係統運營過程中發生過采購物品的並且分廠無該種物資使用不良投訴記錄的供應商，

 

　　3國外進口產品銘牌供應商及代理該品牌供應商。

 

　　4經過較長時間合作，形成了較好關係的長期協議供應商及集中采購供應商。

 

　　第七條
、供應商變更的條件

 

　　1、供應商不嚴格履行合同，危及正常生產，擾亂正常業務秩序的。

 

　　2、因公司生產工藝的改進
，供應商不能或不配合進行技術改進的

 

　　3、產品質量出現異議，在限定時間內改進無效或改進不及時的。

 

　　4
、供應商合作願望不強烈的。

 

　　5、現有供應商產品質量一般,發現性價比更優秀的供應商。

 

　　6、長期協議供應商因特殊原因，臨時不能交貨的。

 

　　7
、工程項目涉及到配套設備及元件
，與經營部集中采購物資及供應處長期協議采購物資發生衝突。

 

　　第八條、新供應商引入的條件

 

　　1
、有200萬噸以上鋼鐵企業的良好業績或在XX公司控股內部有良好業績。

 

　　2
、通過ISO9000認證。

 

　　3、 原工程配套供應商但工程竣工為提供訂貨相關資料的。

 

　　4、企業具備一定的抗風險能力。

 

　　5、要求具有強烈的合作願望

 

　　上述條件具備3或同時具備1

、2
、4
、5條的經過審批才可以錄為新供應商。

 

　　第九條、供應商變更及錄入流程：

 

　　1
、采(cai)購(gou)業(ye)務(wu)發(fa)生(sheng)的(de)主(zhu)體(ti)為(wei)供(gong)應(ying)商(shang)變(bian)更(geng)的(de)第(di)一(yi)責(ze)任(ren)人(ren)，本(ben)著(zhe)誰(shui)主(zhu)張(zhang)誰(shui)舉(ju)證(zheng)的(de)原(yuan)則(ze)，分(fen)廠(chang)或(huo)專(zhuan)業(ye)處(chu)室(shi)提(ti)出(chu)變(bian)更(geng)供(gong)應(ying)商(shang)的(de)應(ying)將(jiang)供(gong)應(ying)商(shang)推(tui)薦(jian)的(de)書(shu)麵(mian)材(cai)料(liao)交(jiao)專(zhuan)業(ye)部(bu)門(men)簽(qian)署(shu)意(yi)見(jian)後(hou)交(jiao)供(gong)應(ying)處(chu)主(zhu)管(guan)業(ye)務(wu)辦(ban)理(li)變(bian)更(geng)手(shou)續(xu).

 

　　2、A類物資供應商更換流程

 

　　更換A類物資供應商
，由提出單位向設備(技術)處申請
，填寫表三
，由設備處調查後
，設備處召集供應處、變更申請單位
、使用單位
、技術處進行會議論證
；由主管業務根據會議紀要報請主管領導及公司領導批準執行。

 

　　3
、 B類備件更換供應商，由申請單位彙總使用部門及專業處室意見交供應處對口業務評議
，報供應處主管領導批準執行。

 

　　4、c類備件更換供應商
，由主管業務直接填寫供應商錄入申請

 

　　5、供應處業務集中采購物資更換供應商，由主管業務申請，報請供應處長
、經營副總、集團經營部批準執行。參見集中采購物資供應商更換審批表。

 

　　6
、通tong過guo招zhao標biao形xing式shi更geng換huan供gong應ying商shang，憑ping報bao主zhu管guan領ling導dao及ji公gong司si領ling導dao批pi準zhun的de評ping招zhao標biao小xiao組zu最zui終zhong意yi見jian表biao，即ji可ke填tian寫xie表biao五wu引yin入ru新xin供gong應ying商shang，具ju體ti辦ban法fa參can照zhao新xin供gong應ying商shang錄lu入ru審shen批pi程cheng序xu。

 

　　7、工程項目建設應參照長期戰略廠商目錄開展訂貨工作（附戰略廠商優選目錄）
，youqizaigongchengdinghuojishuyaoqiuzhongyaoqiuyouxiancaiyongzhanlvechangshangchanpinjinxingxitongpeitao，bingjieshougongyingchujiandu，dangcaigouxingweixijieyujituangongsizhanlvexiangweibeishi，xuyouxiangmuzubaogongsidetongyi。

 

　　第十條、供應商錄入變更管理權限劃分：

 

　　1）
、A類物資供應商變更及引入最高審批權限為經營付總或由經營付總書麵授權委托代理人。

 

　　2）、B、c類物資供應商最高審批權限為供應處長或供應處長書麵委托授權代理人。

 

第四章 質量異議管理

 

　　第十一條：質量異議的提出：

 

　　1、分廠及設備(技術)chujianyanshiweibeijianzhiliangyiyidetichudanwei，zhiliangyiyitichushifenchanghuoyouguanbumenyingyitongtijiaoshigushizuoyeyuanshishuju，zhongdahuojinjishiguyaobaohuhaoshiguxianchang，shebeichuhegongyingchujiedaotongzhihoudiyishijiangandaoxianchangjiejuebingfenxiyuanyin。

 

　　2、分廠及設備處、技術處建立質量異議發言人製度，由專人統一向設備處、技術處反映質量異議。

 

　　第十二條 質量異議的受理:

 

　　設備處、技術處是質量異議的受理單位，非發言人提出的質量異議不受理

 

　　第十三條：質量異議的處理：

 

　　1、到dao達da庫ku房fang物wu資zi由you設she備bei處chu檢jian驗yan出chu的de不bu合he格ge項xiang由you設she備bei處chu直zhi接jie考kao核he並bing處chu罰fa供gong應ying商shang
，由you供gong應ying處chu業ye務wu執zhi行xing，每mei月yue供gong應ying處chu憑ping有you效xiao憑ping證zheng複fu印yin件jian向xiang設she備bei處chu反fan饋kui執zhi行xing情qing況kuang。

 

　　2

、供應處業務對設備處下達的供應商考核內容執行不利時，設備處設備管理室代表設備處對供應處進行考核
，每有一項不落實每項扣罰20元。

 

　　3、供應處所進備件因質量問題車間急用造成讓步接受時
，設備處考核供應處每項20元。

 

　　4

、設備處接到備件質量異議後，緊急狀況立即召集供應處、供應商、分廠進行事故分析


、責任判定，拿出解決方案
，設備處是質量異議的最終判定者，持不同意見各方可以向設備處申訴,申請仲裁。

 

　　5
、非fei緊jin急ji狀zhuang況kuang質zhi量liang異yi議yi在zai設she備bei處chu設she有you專zhuan門men受shou理li部bu門men，每mei周zhou五wu定ding期qi將jiang初chu步bu判pan定ding意yi見jian交jiao有you關guan部bu門men處chu理li並bing限xian期qi形xing成cheng督du辦ban。不bu按an督du辦ban進jin行xing整zheng改gai的de設she備bei處chu對dui相xiang關guan單dan位wei考kao核he。

 

　　6、shebeichuzaimeizhouzhiliangzoufangguochengzhongzhiliangguanzhudianjiayifenxihou，yitonglieruzhouzhiliangdubanjilu，gongyingchuzixingzoufangchanshengdezhiliangguanzhudianyougongyingchuchangzhidingduikouerjidanweixianqijiejue。

 

　　7、質量異議產生的供應商變更遵照第三章執行。

 

第四章 資金的給付

 

　　第十四條、資金給付原則：

 

　　1、合理控製資金，保障生產穩定運行為資金給付的基本原則。

 

　　2
、資金給付的第一責任人為主管業務，因資金給付偏差造成不能及時到貨影響生產的，業務員將視情節輕重給與待崗、轉崗、離崗處分。

 

　　3、資金給付過程應公開、公正
、透明
，業務員應主動接受公司所有部門的監督。資金支付困難的
，業務應向供應商進行合理解釋。每次付款完畢在1月內不準重複申請
，並且不得出現因付款而影響生產的事件產生。

 

　　第十五條、資金給付順序：

 

　　1
、A類物資貨款給付優先
、B類物資貨款次之
、c類物資最後安排，同時供貨涵蓋A
、B
、C類物資的供應商以目前需求的物資類別為準。

 

　　2
、集中采購供應商付款，由供應處按照控股公司的指示供應處綜合室直接安排支付。

 

　　第十六條、給付比例的確定：

 

　　1
、A類lei物wu資zi供gong應ying商shang以yi及ji長chang期qi欠qian款kuan在zai前qian五wu名ming的de供gong應ying商shang

，由you室shi主zhu任ren出chu具ju給gei付fu草cao案an後hou交jiao小xiao組zu討tao論lun決jue定ding上shang報bao供gong應ying處chu及ji公gong司si領ling導dao審shen批pi，餘yu下xia周zhou期qi性xing付fu款kuan，按an照zhao每mei位wei業ye務wu管guan理li供gong應ying商shang賬zhang麵mian餘yu額e（不含暫估）占該室總賬麵餘額的比例進行劃分，每位供應商給付額度，業務員在上述限度內自行按原則分配。

 

　　2、資金資源嚴重不足時，業務員要求參照第一章供應商評級的結果進行區別對待
，優秀供應商優先的原則。

 

第十七條：本要點解釋權為公司經營副總

 

第十八條：本要點自發布之日起執行
，與本要點重複
、衝突的以本要點為準