1、目的

 

　　規範供應商的管理
，製定供應商資格認證準則
，從源頭控製與供應商合作的風險，確保供應商穩定、有效地提供符合要求的產品和服務。

 

2、適用範圍

 

　　適用於所有為我司提供生產零配件或原材料的供應商資格的認證。

 

　　本程序不適用於：我司內部公司和總部指定供應商。

 

3、定義

 

　　3.1資格認證：

 

　　通過相關的評估和審核來確定供應商是否具備基本的風險保證及控製能力
，為業務合作提供決策依據。

 

　　3.2新供應商：

 

　　不是我司現有供應商，包括二類：

 

　　（1）從未成為我司供應商；

 

　　（2）以前為我司供應商，但是出於某種原因已經停止合作2年以上的供應商。

 

　　3.3現有供應商：

 

　　當然仍由日常業務合作，符合我司供貨要求的供應商。

 

　　3.4總部內部公司：

 

　　總部在全球的直屬業務公司。

 

4
、工作程序

 

　　4.1供應商/審核需求矩陣表

 

　　供應商資質認證程序
，作為《新生產性供應商開發流程》5.7條款的內容補充。

 

　　根據項目和部件的質量重要程度及供應商類型
，審核相關部門執行如表1供應商評估/審核需求矩陣表最低認證要求：

 

　　4.2供應商審核方式的選擇

 

　　審核小組可討論後進行合理的調整審核級別。

 

　　4.3全麵評估：

 

　　與質量體係相關的全麵審核；

 

　　對於AA/A/B類(lei)部(bu)件(jian)的(de)新(xin)供(gong)應(ying)商(shang)，要(yao)求(qiu)供(gong)應(ying)商(shang)基(ji)本(ben)具(ju)備(bei)體(ti)係(xi)管(guan)理(li)水(shui)平(ping)
，並(bing)有(you)過(guo)程(cheng)保(bao)證(zheng)能(neng)力(li)
，以(yi)確(que)保(bao)為(wei)我(wo)司(si)提(ti)供(gong)符(fu)合(he)質(zhi)量(liang)規(gui)範(fan)和(he)技(ji)術(shu)要(yao)求(qiu)的(de)批(pi)量(liang)合(he)格(ge)產(chan)品(pin)。

 

　　4.4過程評估：

 

　　與產品質量直接相關的現場審核，包括檢驗與測試、生產工藝

、過程控製能力、設備與量具的管理、員工技能、原材料質量保證等；

 

　　對於C類部件的新供應商和場地變更、過程變更
、製作新產品的現有供應商等，要求基本具備與產品直接相關的關鍵過程控製能力

 

　　4.5供應商訪問：

 

　　訪問供應商，對企業資質、價格、質量、服務等方麵進行審核，按照《供應商訪問工作指引》的要求。

 

　　4.6供應商審核的組織

 

　　4.6.1采購部組織供應商現場審核，需召集品質部、產品工程部或製造部工業工程科、產品開發中心（可選）人員組成審核小組，並確定審核組長
，落實審核時間和供應商接洽安排。

 

　　4.6.2為(wei)確(que)保(bao)供(gong)應(ying)商(shang)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)的(de)有(you)效(xiao)性(xing)和(he)效(xiao)率(lv)，審(shen)核(he)部(bu)門(men)可(ke)視(shi)項(xiang)目(mu)情(qing)況(kuang)或(huo)部(bu)件(jian)的(de)重(zhong)要(yao)程(cheng)度(du)，要(yao)求(qiu)供(gong)應(ying)商(shang)提(ti)交(jiao)相(xiang)關(guan)的(de)體(ti)係(xi)文(wen)件(jian)和(he)質(zhi)量(liang)記(ji)錄(lu)先(xian)做(zuo)文(wen)件(jian)審(shen)核(he)

，為(wei)現(xian)場(chang)審(shen)核(he)提(ti)供(gong)必(bi)要(yao)依(yi)據(ju)。

 

　　4.6.3特殊情況（如供應商是行業的標準製定者、或國際性品牌的生產商或代理商、世界500強等行業公認知名企業提供的業內穩定產品）可以簡化審核內容。對於現有供應商，如果所導入或外包的部件為現有產品的類似產品
，可參考現供貨質量考慮審核的簡化或加嚴。

 

　　4.7現場審核的執行

 

　　4.7.1審核組長主持審核首次會議，出席人員為審核小組和供應商領導及各部門主要負責人，會議內容包括供應商公司概況介紹、雙方審核和陪審人員介紹、審核議程安排

、審核範圍等信息溝通。

 

　　4.7.2審核小組參觀供應商的生產現場
，在獲得供應商許可後可拍攝圖片，以支持審核發現的不足和優勢。

 

　　4.7.3審shen核he小xiao組zu按an分fen工gong進jin行xing分fen組zu審shen核he，在zai與yu供gong應ying商shang陪pei審shen人ren員yuan充chong分fen溝gou通tong的de基ji礎chu上shang
，記ji錄lu審shen核he結jie果guo。審shen核he員yuan在zai審shen核he過guo程cheng中zhong需xu對dui每mei一yi條tiao款kuan進jin行xing評ping估gu和he確que認ren，並bing盡jin可ke能neng提ti供gong支zhi持chi證zheng據ju。

 

　　4.7.4分組審核完成後，由審核小組召開內部溝通和討論會，各審核員對各自的審核結果提供判定依據
，由小組討論和總結審核結果。

 

　　4.7.5召(zhao)集(ji)供(gong)應(ying)商(shang)管(guan)理(li)層(ceng)和(he)各(ge)部(bu)門(men)相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)召(zhao)開(kai)審(shen)核(he)末(mo)次(ci)會(hui)議(yi)。審(shen)核(he)組(zu)長(chang)通(tong)報(bao)審(shen)核(he)結(jie)果(guo)，明(ming)確(que)供(gong)應(ying)商(shang)質(zhi)量(liang)體(ti)係(xi)的(de)整(zheng)體(ti)狀(zhuang)況(kuang)
，包(bao)括(kuo)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)的(de)優(you)勢(shi)和(he)改(gai)進(jin)機(ji)會(hui)。雙(shuang)方(fang)進(jin)行(xing)充(chong)分(fen)的(de)溝(gou)通(tong)以(yi)確(que)保(bao)供(gong)應(ying)商(shang)對(dui)各(ge)條(tiao)款(kuan)的(de)判(pan)斷(duan)結(jie)果(guo)和(he)發(fa)現(xian)問(wen)題(ti)無(wu)異(yi)議(yi)。

 

　　4.7.6youzuchangshoujizuyuandeshenheyijian，zhenglishenheziliaobingwanchengzhengshidegongyingshangpinggubaogao，baxianchangpaishedetupianzuoweizhichiyiju，binghuodexiaozuchengyuanrenkehou，yibanzaishenhehou5個工作日內將報告書麵反饋給供應商，抄送供應商評估申請人以了解評估進展和供應商管理水平及風險。

 

　　4.8審核改進跟蹤/複審

 

　　weidachenggaijinmubiao
，keyugongyingshangfuzerenduimeiyitiaobufuhexiangzhidugaijinjihua
，biyaoshizaigongyingshanggaijinguochengzhongtigongdezhichi，duigongyingshangfankuidegaijinguochengzhongtigongdezhichi，duigongyingshangfankuidegaijincuoshijinxingqueren，bingxiugaipinggubaogao，tianjiafushenneirong。

 

　　視審核發現的問題情況
，可組織現場複審，確認供應商改進的實際完成情況。

 

　　4.9評估報告歸檔

 

　　duigongyingshangshenhefaxiandewentijinxinggaijingenzonghequerenhou
，gengxinpinggubaogaohezuizhongpinggufenzhi
，dadaokejieshoushuipingshi
，jingshenherenyuanqianzihouguidang，bingfankuigeigongyingshangxiangguanlingdao，chaosonggongyingshangpinggushenqingrengaozhizizhishenhejieshu。

 

　　供應商資格評估報告將作為後續新供應商引進的附件資料。