原材料是外購且用於產品的組成部分。

 

      原材料管理的主要目的是保證原材料在使用到之前物料質量不受到損壞（包括：功能、外觀、破損）
，數量一致（物料台賬、物料卡和實物一致）

，物料先進先出。

 

      原材料管理的範圍包括：從接收原材料

、報檢、入庫
、在庫管理、出庫、補料、換料
、退料
、供應商退料等活動。

 

      下麵是審核思路：

 

 

1  查看物料帳卡物數量一致性

 

       在原材料庫抽查3-5個物料的帳卡物一致性

 

       清點實物數量
，查看物料卡數量是否與實物一致
、查看物料帳上數量與實物是否一致，比對物料卡數量與實物是否一致。庫位是否與係統一致。

 

       可能出現的不符合項：物料台帳物料數量、現場物料卡上數量和實物數量不致。

 

 

2  查看物料先進先出。

 

       先(xian)進(jin)先(xian)出(chu)的(de)管(guan)理(li)，如(ru)果(guo)是(shi)使(shi)用(yong)批(pi)次(ci)掃(sao)碼(ma)管(guan)理(li)，一(yi)般(ban)不(bu)會(hui)出(chu)問(wen)題(ti)。下(xia)麵(mian)介(jie)紹(shao)一(yi)下(xia)不(bu)使(shi)用(yong)掃(sao)碼(ma)出(chu)入(ru)的(de)審(shen)核(he)。查(zha)看(kan)物(wu)料(liao)號(hao)上(shang)最(zui)老(lao)的(de)批(pi)次(ci)號(hao)數(shu)量(liang)

，然(ran)後(hou)查(zha)看(kan)該(gai)批(pi)次(ci)數(shu)量(liang)，再(zai)查(zha)看(kan)出(chu)庫(ku)記(ji)錄(lu)中(zhong)新(xin)批(pi)次(ci)的(de)出(chu)庫(ku)記(ji)錄(lu)。也(ye)可(ke)以(yi)查(zha)看(kan)物(wu)料(liao)的(de)台(tai)帳(zhang)記(ji)錄(lu)，看(kan)每(mei)個(ge)批(pi)號(hao)的(de)發(fa)貨(huo)先(xian)後(hou)順(shun)序(xu)。

 

       可能出現的不符合項：沒有有批次管理；新批號的物料先發。

 

 

3  查看的料標識。

 

       抽查3-5個物料，查看的料是否有外箱標識，是否有物料標簽
，標簽上物料編號、批次號

、版本。是否有產品狀態標識，合格標簽或合格章。

 

       尤其對以尾數，尾數也要標識。

 

       可能出現不符合項：尾數沒有標識；物料沒有合格狀態標識。

 

 

4  物料外包裝

 

       查物料外包裝是否完整，無破損。

 

 

5  查看物料擺放

 

      查看物料擺放是按要求擺放
，如層數是否超標
；

 

      是否有超過要求的擺放高度；

 

      擺放方向是否與包裝箱上標識一致
；

 

      物料是否有混放。

 

      可能出現不符合項：層數超過標；高度超標
；沒有按擺放主向擺放；不同的物料混放在一個庫位或一個包裝內。

 

 

6  查看存儲環境

 

      查看物料存放是否符合要求的存儲環境，如溫度、濕度、潔淨度、防靜電等。

 

      存儲環境是否有按要求點檢。

 

      可能出現的不符合項：溫濕度超標
、存儲環境沒有按要要求點檢。

 

 

7  查看存儲期限

 

      是否有規定物料的存儲期限要求，抽3-5個物料是否有超過物料存儲期限，若超出存儲期限，是否有再次檢驗確認是否可以再次使用。

 

      可能出現的不符合項：沒有規定存儲期限和保質期；超過存儲期限沒有再次檢驗。

 

 

8  查看物料收貨區標識

 

       在收料區是否有對待檢物料和已檢物料是否有放在不同的區域。

 

       可能出現的不合格項：待檢物料放在已檢區域。

 

 

9  查看物料擺運

 

       查看現場物料搬運是否符合要求，如使用物殊的工具，搬運方式。

 

       可能出現的不符合項：擺動方式不對。

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