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一、適用範圍
1、本計劃描述了公司從生產到交付各階段的安全防護活動，是公司一切質量活動文件的必要組成部分。
2、本計劃適用於公司生產的宋河係列白酒、鹿邑係列白酒等產品的生產、銷售和服務，其它食品也可參考使用。
3、本計劃供公司內部使用，也可用於認證和合同評審的目的，作為向顧客、第三方審核證明公司食品防護體係存在的證據。
二、食品安全防護製度的管理
1、本計劃由總經理批準頒布，從批準之日開始實施運行。
2、本計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式，隻有“受控”的文件修改時才予以更新，公司內隻允許使用受控版本。
3、本ben計ji劃hua管guan理li的de所suo有you相xiang關guan事shi宜yi，均jun由you質zhi檢jian處chu統tong一yi負fu責ze，未wei經jing總zong經jing理li批pi準zhun，任ren何he人ren不bu得de將jiang本ben計ji劃hua提ti供gong給gei公gong司si以yi外wai人ren員yuan。計ji劃hua持chi有you者zhe調tiao離li工gong作zuo崗gang位wei時shi，應ying作zuo計ji劃hua移yi交jiao手shou續xu。
4、計劃持有部門者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意塗抹。
5、使用期間，如有修改建議，各部門負責人及時彙總意見，反饋到安全防護小組。
6、安(an)全(quan)防(fang)護(hu)小(xiao)組(zu)至(zhi)少(shao)每(mei)年(nian)一(yi)次(ci)或(huo)當(dang)工(gong)藝(yi)有(you)所(suo)改(gai)變(bian)的(de)時(shi)候(hou)，對(dui)計(ji)劃(hua)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)並(bing)修(xiu)訂(ding)。某(mou)些(xie)條(tiao)件(jian)的(de)改(gai)變(bian)也(ye)可(ke)能(neng)需(xu)要(yao)修(xiu)訂(ding)計(ji)劃(hua)，如(ru)添(tian)加(jia)新(xin)的(de)生(sheng)產(chan)線(xian)、更換供應商、將生產過程外包、使用新工藝等等。
7、本計劃的發放、回改、修改、作廢，依據《文件控製程序》進行。
8、至少每年進行一次演練以驗證計劃的有效性。
三、企業外部安全
1、廠區硬件設施
1.1廠區內與外界有明顯的隔離，廠區周圍設有堅固的圍牆，並且高度在2.5米以上，可有效防止外來汙染物及人員進入。
1.2廠區入口設有門衛保安，並有完善的管理製度，如門衛製度、執勤要求、保衛工作須知、應急行動方案等，實行24小時值勤，隨時對廠區外圍和廠區內可疑人員及車輛進行檢查，並定時巡視。
1.2.1人員管理：公司全體幹部員工上崗證上崗進入廠區（上崗證標有：員工姓名、編號及部門）， wailairenyuanrukehuhuofangkeyouxiangguanbumentongzhimenwei，jinxingshenfenyanzheng，shixingwailairenyuanchuruchangdengjizhidu，bumingshenfenrenyuanyilvjinzhirunei。menweiduirenyuanchu、入攜帶物品進行檢查。
1.2.2車輛管理：對於出入廠區的不同用途的車輛實行嚴格的確認、登記、驗貨製度，確認無疑意後方可放行。
2、廠區周圍環境
2.1公司設置遠離密集的居民區，建築周圍整潔有序，沒有影響食品安全的其它公司，無廢棄舊設備、廢物、廢料、暴露的垃圾堆放及殘留，防止孳生蚊、蠅、蟲、鼠等害蟲。
2.2廠房遠離重工業區、商業區帶來的汙染源。
3、廠區內各區域
設(she)置(zhi)足(zu)夠(gou)的(de)照(zhao)明(ming)設(she)施(shi)，便(bian)於(yu)在(zai)夜(ye)間(jian)巡(xun)視(shi)時(shi)發(fa)現(xian)可(ke)疑(yi)情(qing)況(kuang)，並(bing)在(zai)重(zhong)要(yao)位(wei)置(zhi)設(she)有(you)監(jian)控(kong)器(qi)，加(jia)強(qiang)對(dui)可(ke)疑(yi)人(ren)員(yuan)或(huo)行(xing)為(wei)的(de)監(jian)控(kong)及(ji)對(dui)不(bu)法(fa)行(xing)為(wei)起(qi)到(dao)一(yi)定(ding)的(de)震(zhen)懾(she)作(zuo)用(yong)。
4、公司共有東門和西門兩個大門出入口，均為半自動門，以防出入口的自由進出。
5、對客訪者的身份識別：
5.1訪客或客戶來訪提前與相關部門預約，需進入廠區前由相關部門人員與門衛提前與有關部門溝通，門衛對於入廠外來人員檢驗、留意證件，並實行登記製度，通知相關接待人。
5.2公(gong)司(si)辦(ban)公(gong)區(qu)與(yu)生(sheng)產(chan)區(qu)分(fen)開(kai)，客(ke)人(ren)或(huo)訪(fang)客(ke)從(cong)無(wu)特(te)殊(shu)事(shi)務(wu)不(bu)得(de)進(jin)入(ru)廠(chang)區(qu)，如(ru)需(xu)要(yao)進(jin)入(ru)生(sheng)產(chan)區(qu)辦(ban)理(li)相(xiang)關(guan)業(ye)務(wu)或(huo)參(can)觀(guan)，必(bi)須(xu)有(you)公(gong)司(si)業(ye)務(wu)人(ren)員(yuan)陪(pei)伴(ban)方(fang)可(ke)進(jin)入(ru)。
6、汙水、廢料及下腳料處理
6.1生產廢棄包裝專區存放，不得與成品混淆，廢棄物由專人送出車間，於當日清理出廠。
6.2酒糟，爐渣承包給第三方回收利用無害化處理。汙水的處理執行《汙染防治管理製度》，設備啟動→檢查設備操作是否正常運行→檢查活性汙泥含量（每天測一次曝氣池30分鍾沉降比應在30—40%之間）→觀察曝氣池水質顏色（褐色）→觀察沉澱池出水（清澈）。
7、進出管理，防止外來人員隨意進入
7.1東、西大門采取24小xiao時shi不bu間jian斷duan值zhi班ban，並bing安an裝zhuang有you視shi頻pin裝zhuang置zhi對dui出chu入ru人ren員yuan和he車che輛liang進jin行xing監jian控kong，在zai非fei工gong作zuo時shi間jian必bi須xu把ba大da門men關guan閉bi。為wei便bian於yu管guan理li，所suo有you物wu資zi及ji車che輛liang統tong一yi從cong東dong大da門men進jin出chu，門men衛wei留liu好hao出chu入ru記ji錄lu。不bu許xu任ren何he物wu資zi和he車che輛liang從cong西xi大da門men進jin出chu（人員例外）。
7.2窗戶管理：各區域窗戶不可以隨意打開，如果開啟必須做好防護工作，並及時關閉。
7.3屋頂開口管理：屋頂通風、空調係統端口或通道，屋頂口通道入口有門的實行關閉或上鎖管理，除了允許工務人員從開口出入（設備檢查或維修）外，其他任何人不可進入，如有需要必須與車間主管溝通。
7.4通風口管理：通風口的設計考慮了防止人為破壞的因素，設置在人為不容接近的地方；進風口有雙層網對進入的空氣有過濾作用，防止汙染物的進入，並由維修人員定期檢查完好性。
7.5貨車管理：公司對運輸原料及輸出成品的集裝箱實行正規的管理，對入出廠區的集裝箱檢查隨車證件（車內容物與證件一致性的核對），並對外觀、清潔情況、進行檢查，合格後方可以進行貨物裝卸。
7.6運輸車輛管理：
7.6.1公司自屬車輛、外屬車輛均有專人管理；外屬車輛簽訂運輸合同，車輛運輸人員相對固定，車輛主管部門隨時對車輛情況（是否有損壞、是否有更換）及操人員（是否有更換）進行檢查。
7.6.2在更換人員或車輛時必須先進行評估：車輛的安全性，人員的資質、背景、技術情況，並且在操作前對其培訓有關公司產品的運輸安全防護知識。
7.7倉庫管理：
7.7.1倉庫（原輔材料、包裝材料、成品庫、備品備件及半成品庫等）分配：由物管處對原輔材料、包裝材料、備品配件、成品酒進行專庫貯存、專人管理，原酒及半成品由勾兌中心進行專庫專人管理，出入庫一律實行登記台帳製度；窗戶為全封閉式，有效防止人員蓄意進入及汙染物進入。
7.7.2儲存庫內溫度、濕度符合貯存原料或輔料的要求。
7.8成品庫、原料庫管理：成品庫、原料庫專人管理，出入庫人員進行登記，並且由保管員負責進出入人員活動的監督；出入庫產品實行台帳管理，庫內產品分層分垛擺放整齊，並用貨卡標記清楚。
7.9水源管理：
7.9.1公司蓄水池口、二次供水設施及水消毒處理設施室均上鎖，防護實行封閉管理，由鍋爐車間、勾兌中心水處理室、工程處水電科專人管理。
7.9.2對供水設施、消毒處理設施定期檢查防護情況。如果發現鎖被打開、水井蓋被破壞及水源被汙染等異常情況，必須立即停止使用，並對產品過行必要的隔離、處理。
8、運輸工具管控：
8.1對出入廠區的私人運輸工具（職工、訪問者），由門衛人員負責檢查。員工車輛憑識別卡出入，門衛檢查車筐、車箱內物品； 外來人員識別身份後，檢查車筐、車箱內攜帶物品，並實行登記製度。實行上崗證製度，公司所有幹部員工進出生產區必須出示上崗證。
8.2對於商業運輸工具，由各相關部門進行確認、登記、驗貨、裝車現場監裝、抽查方式，對其進行嚴格管理；另在裝車和卸貨前要檢查相關隨車證件。
四、企業內部安全：
1、對車間重點區域安裝有應急燈，以備停電或斷電時人員疏散、產品的防護與安全之用。
2、車間地麵無明顯破損、積水現象，牆麵材質便於清潔和維護。
3、內部設施和加工控製：
3.1對車間加工過程和生產設施有監控程序
3.2在車間各區域安裝有視頻監控係統，可以連續監控生產整體狀況或重要區域（成品酒包裝過程、原酒貯存區域及出、入貨口等區域）的生產活動情況，視頻存檔時間為15天。
4、緊急預警係統的管理：
4.1各區域設有滅火器、安全逃生門（報警器）、安全逃生路線圖等緊急預警係統，並有明顯的標示提示，有安全員及保衛處定期檢查預警係統設備、設施的有效性、完整性。
4.2公司每年至少安排一次應急預案演習活動，由生產單位和保衛處主導；在(zai)停(ting)電(dian)等(deng)特(te)殊(shu)情(qing)況(kuang)下(xia)實(shi)施(shi)的(de)演(yan)習(xi)活(huo)動(dong)，各(ge)車(che)間(jian)以(yi)班(ban)組(zu)為(wei)單(dan)位(wei)組(zu)織(zhi)員(yuan)工(gong)，統(tong)一(yi)命(ming)令(ling)，有(you)秩(zhi)序(xu)的(de)疏(shu)散(san)，並(bing)總(zong)結(jie)演(yan)習(xi)活(huo)動(dong)的(de)結(jie)果(guo)，對(dui)不(bu)利(li)於(yu)逃(tao)生(sheng)的(de)因(yin)素(su)及(ji)建(jian)議(yi)進(jin)行(xing)提(ti)報(bao)，由(you)生(sheng)產(chan)部(bu)統(tong)一(yi)彙(hui)總(zong)改(gai)善(shan)。
5、車間區域管理：
5.1車間內根據加工工藝和加工重要程度進行區域隔離並標示，各班組員工在到指定的工作區域工作，不得私自串崗交叉往來。
5.2 生產區、倉庫等區域為重要的限製區域，除操作員工、主管外，其他人員不可以私自進入。
6、客訪管理：
6. 1客戶來訪提前將來訪計劃總經理辦公室；與其它部門相關的客訪由其部門負責聯絡。
6.2如果來訪者需進入車間，則必須由總經理或管理者代表批準同意，並指定參觀的區域。由公司業務相關部門人並負責全程的陪同。
6.3在車間入口經公司管理人員確定客人身份，檢查著裝及攜帶物品後，方可進入車間。
6.4進行貯酒罐區人員要嚴格遵守公司製度，關閉通信工具，不得攜帶火種及危險品。
7、車間結構和布局：
7.1車間的規劃及布局充分考慮人流、物流、氣流方向，防止交叉汙染。
7.2食品防護措施：生產廢料專區存放，垃圾等廢棄物專人處理。
7.3清潔劑和化學藥品的管理：清潔劑和化學藥品存放於加工區外的儲藏庫內，少量車間使用部分，專人專庫上鎖保管。
8、更衣室管理製度：
8.1各更衣室、衛生間設專人管理，負責衛生清潔、員工個人衛生的監督管理，員工更衣箱內隻可存放個人衣物，不可放不明化學品、危險品、金屬物品、化妝品等與工作無關的物品，車間主任隨時檢查監督，並且不定時的進抽檢。
8.2各產品儲藏區由專人負責看管，負責產品數量、區域衛生、產品防護。
9、器具管理：
各班組使用的器具由專人負責管理，實際台帳管理，每天實行發放回收製度，確認器具的數量、完整性，生產結束重要器具存放在帶鎖的櫃子裏保管。
10、排風係統設置：
排風係統設計合理，充分考慮隔離汙染物的進入，對進出車間的空氣進行過濾，防止異物及不明氣體的進入。
11、動力控製係統的管理：
11.1所有通風、空調、消毒設施由總經辦統一控製，供水、供電係統由工程處統一管理，出現異常情況或不明事宜各部門主管及時與總經辦或工程處相關負責人進行聯絡解決。
11.2通風、空調、供水、供電係統、消毒設施設備由工程處、總經辦各責任部門定期進行檢查、防護，其他人員不可進入，維修維護記錄歸檔保存。
五、生產安全
1、生產過程的管理：
1.1釀酒過程管理：釀酒車間按釀酒工藝流程進行管理，工具按照規定排放，實行定點定位管理。對於上甑、摘酒等關鍵工序，選擇經過產品安全及操作技能培訓的、責任心強、有工作經驗的老員工或班長操作。具體執行《釀酒工藝作業指導書》及《6S管理製度》
1.2 勾兌過程的管理：執行《勾兌作業指導導書》及《6S管理製度》。
1.3 包裝過程的管理：執行《包裝作業指導導書》及《6S管理製度》。
2、產品傳遞：
產品線的運輸：運(yun)輸(shu)產(chan)品(pin)的(de)傳(chuan)送(song)帶(dai)由(you)設(she)備(bei)管(guan)理(li)員(yuan)負(fu)責(ze)使(shi)用(yong)過(guo)程(cheng)的(de)監(jian)控(kong)，保(bao)證(zheng)傳(chuan)送(song)帶(dai)正(zheng)常(chang)運(yun)轉(zhuan)，或(huo)在(zai)傳(chuan)送(song)帶(dai)兩(liang)邊(bian)有(you)操(cao)作(zuo)員(yuan)工(gong)監(jian)控(kong)。在(zai)產(chan)品(pin)加(jia)工(gong)各(ge)工(gong)序(xu)中(zhong)的(de)傳(chuan)遞(di)均(jun)有(you)員(yuan)工(gong)、班組長、質檢員對產品線的整個過實施連續的監控，以保證產品的品質。
3、清洗消毒控製：
3.1各過程使用的器具、設備由其車間負責清潔維護，不同種類及衛生程度的工具分區域清洗；清潔和非清潔器具分區存放並有明顯的標識，防止誤用。
3.2各清潔區域張貼有清潔消毒操作標準，隨時提醒員工標準的操作。清洗消毒的步驟一般為：衝掉汙物→去汙→衝掉清潔劑殘留→消毒，如使用消毒液由專門使用者配製，並有配製記錄。
4、包裝材料要求：
酒(jiu)體(ti)直(zhi)接(jie)接(jie)觸(chu)的(de)內(nei)包(bao)裝(zhuang)材(cai)料(liao)的(de)材(cai)質(zhi)要(yao)求(qiu)為(wei)安(an)全(quan)的(de)食(shi)品(pin)級(ji)的(de)，供(gong)應(ying)商(shang)提(ti)供(gong)國(guo)家(jia)質(zhi)量(liang)監(jian)督(du)檢(jian)驗(yan)所(suo)提(ti)供(gong)的(de)檢(jian)驗(yan)報(bao)告(gao)書(shu)。外(wai)包(bao)裝(zhuang)材(cai)料(liao)要(yao)求(qiu)無(wu)毒(du)無(wu)味(wei)，安(an)全(quan)環(huan)保(bao)，抗(kang)壓(ya)強(qiang)度(du)、材質等質量指標符合國家標準，滿足其運輸、存貯的安全要求。
5、產品標識、包裝物料的管理：
5.1包裝材料的領用，執行公司《領料製度》。
5.2標識、包裝物料在庫內存放分類分區，並用貨卡標示，離牆30cm以上，地麵做特殊工藝處理，防潮防黴變。
6、產品包裝、標識：
6.1產品的包裝標識必須清晰易與識別，包裝盒或箱子上產品批號，可以方便追塑到上道工序。
6.1 成品酒裝箱時由裝箱員工確認產品包裝標識是否完整，核對當日批號是否正確，有無質量異常狀況，確認合格後裝箱入庫。
六、儲藏安全
1、倉庫出入人員管控：
1.1每個庫房設庫保管員，其他人員不能隨意進出，因工作需要出入原輔材料庫、酒庫的人員，必須在庫保管員的監視下出入。
1.2在原輔材料庫、勾兌中心、成品庫設置有視頻監控器，可以對入出庫人員以及貨物實行連續監控。
2、庫存物品台帳管理：
原輔材料庫、酒庫、成品庫等倉庫內容物的出入一律實行台帳管理，記錄貨物品名、規格、入出數量、領用人等。
3、庫房檢查製度：
3.1 由單位負責人每天檢查庫內清潔衛生狀況：防黴、防鼠、防蟲設施完好，貨物擺放整齊、有序，貨物距庫內物品與牆壁距離不少於30cm，與天花板保持一定的距離。
3.2庫內原輔材料、包裝材料等貨物出庫遵循先進先出的原則。
3.3庫內不得存放有礙衛生及食品安全的物品。同一庫內不得存放相互汙染的物品。
3.4不同貨物或產品分層分垛存放、批次清楚。每批每垛產品有貨位卡標記：品名、數量、生產日期等。
3. 5庫房的門、窗封閉嚴密，工作時間正常通風之外，窗戶不可以打開，完全可以防止人為進入接觸貨物的可能性。
3.6酒庫溫度：所有酒庫管理人員每天記錄庫溫情況，防止高溫引起事故發生。
4、清潔劑、殺蟲劑、工業化合物保管：
4.1殺蟲劑、清潔劑管理人員為經過培訓、責任心強的員工擔任。
4.2庫管對入庫貨物驗證有關證明，並建立入庫台帳。
4.3清潔劑與殺蟲劑分開，存放在可上鎖的封閉庫房裏。
4.4清潔劑和殺蟲劑隻可以發放給各區域指定的人員，由物管處長確認簽字後方以發放。
5、危險化合物管理：
危險化合物（如殺蟲劑）與其他化合物分開存放，並且遠離加工區域。
車間配置好的清潔劑存放在有標識的容器中，以防誤用，原液存放在上鎖的櫃子裏。
6、危險化合物使用管理：
所有危險化合物，如消毒劑、殺蟲劑等的領用實行領用記錄和核銷台帳，台帳包括化合物名稱、入庫數量、在庫量、出庫量、發往區域及領用人簽字等內容。
7、危險化合物領用和使用工作程序：
7.1消毒劑、殺蟲劑等危險化合物的采購指定供應商，到貨時索取供應商產品合格證明。
7.2危險化合物使用前由專人配製（按當日的使量配製），並做配製濃度記錄，當日剩餘的配製好的餘液廢棄處理。
8、危險化合物供應商及標識：
8.1公司所用危險化合物來源於由采購部指定的供應商，化合物均為食品級的產品。
8.2供應商均為國家指定管理部門批準生產、銷售的廠家，明確的生產執行標準（國標/企標/行標），在指定前由采購部對其生產、衛生、誠信等方麵進行評估，而建立供應商清單。
8.3供貨的產品上必須貼有正規的標簽，標明產品名稱、主要成分、生產日期和有效期、數量、生產廠家等。
七、運輸和接收安全
1、拖車、集裝箱上鎖管理：
拖車、集裝箱在廠區內時，由物管處、市場部人員負責相關事宜聯絡，隻有裝卸人員及監裝人員可以接近車箱，其他人員不可隨意接近。
2、裝卸過程監控：
2.1到貨原輔材料由供應處開具《質檢通知單》，通知質檢處檢驗員進行檢驗，檢驗員需核實進廠物資的第三方檢驗報告、出廠檢驗報告及物品合格證明。卸貨過程有保管員負責監控。
2.2成品酒裝貨過程由成品庫保管員負責整個裝車過程的監控。
3、收發貨物單據驗證：
收發貨物時，由庫保管員確認貨物的品種、數量、規格、標簽標識、產品代碼等是否與相關單據、證明材料等運輸文件一致。
4、所有倉庫管理員必須經過培訓，責任心強、工作認真的員工擔任。
5、保管員監裝內容：
包括品種、數量、標識是否完清晰完整、包裝是否完好無損（是否有被打開包裝的痕跡）、成品換箱後的確認、是否有汙染，是否有異物及可疑物質夾雜。
6、監裝記錄：
監裝及監卸結果均保留記錄，記錄及時歸檔保存。
7、供應商貨物運送到公司前由供應處通知質檢處檢驗，並通知物管處到貨時間，提前做好接貨準備。
8、裝卸貨物時，要確認貨物運輸證件是否有被改動的痕跡，如有改動必須經仔細確認原因等再進行裝卸作業。
9、非計劃運輸管理：
出入廠區的非計劃運輸必須提前通知相關部門主管，經其同意（書麵確認同意）後方可實施非計劃運輸。
10、非正常工作時間到貨發貨管理：
由you於yu各ge種zhong原yuan因yin的de非fei正zheng常chang工gong作zuo時shi間jian的de發fa貨huo到dao貨huo，事shi先xian要yao由you相xiang關guan部bu門men主zhu管guan批pi準zhun同tong意yi，提ti前qian通tong知zhi物wu管guan處chu，按an正zheng常chang的de到dao貨huo發fa貨huo程cheng序xu執zhi行xing操cao作zuo及ji記ji錄lu。
11、對物流公司食品防護能力的評估：
由公司績效考核組評估其食品安全防護能力。
12、對客戶退貨產品接收執行《不合格品及不安全產品控製程序》
12.1 生產部門要對出貨的不合格產品進行回收，並按規定製定產品回收計劃。
12.2生產部門將回收計劃提交總經理或管理者代表審批。
12.3回收計劃經總經理批準後，生產部門立即召集相關部門負責人執行回收計劃，質檢處進行產品追溯確認。
12.4質檢處、生產部門提供回收記錄，追查客戶名稱、產品名稱、規格、生產日期、數量，並通知物流公司，再由物流公司通知所有收貨人有關產品回收情況。
12.5生產部門負責產品的回收，回收後的產品應隔離存放於指定區域。
13、退運產品處理：
退運產品經過評估如果可以再返工，返工過程嚴格按照SOP操作，並對返工後產品進行再檢驗。
14、廠區周圍運輸工具管理：
保安每日巡檢時，發現經常在廠區周圍停留的不明運輸工具應進行詢問、調查清楚原因。
八、水的安全
1、水質檢測
1.1 水處理室每半年采水樣（分別為原水和勾兌用水）送第三方進行檢測，確認水質各項指標是否符合國家飲用水標準衛生標準GB 5749的要求。
1.2 化驗員負責對公司用水過程進行在線檢測，每天檢查並記錄在《水質檢測記錄》上。
1.3 化驗室每周進行一次水質常規分析。
2、水源防護
對水井、中間儲水池、水處理設施（淨化消毒設施）用圍欄、房間或加蓋子進行防護，並上鎖，防止外來人員進入或接近，由工程處專人負責定期巡查管理。
3、水處理設施按照公司規定進行定期清洗，確保無交叉汙染。
4、供水係統檢查
供水係統定期循檢：水井井口、泵房、供水設施、消毒處理設施、儲水池等是否上鎖，是否有被損壞或人為破壞的跡象。由工程處檢查，點檢頻率：1次/周。
5、防止水的汙染
5.1水源處理場30m內不得設置禽畜飼養場﹑滲水廁所﹑滲水坑﹑無垃圾﹑糞便﹑廢渣等汙染源。
5.2 供水係統與排水係統無交叉汙染。
5.3 公司的供水、排水網絡明確，不交叉汙染。廠內的汙水進行無害處理，符合國家環保規定的排放要求。
5.4 排水係統設有防止固體物進入及防鼠的裝置。
5.5 排水溝設有明溝和暗溝兩種，排水溝口徑的大小應能滿足汙水流暢排出；排水溝管道要固密，平滑不滲水；溝底角有一定弧度，溝蓋須用堅固耐用，不易生鏽的材料。
九、人員安全
1、人員背景審核調查
1.1所有員工（正式工、臨時工、季節工等）上崗前由人事部門組織麵試，參加麵試人員需出具戶口本、居民身份證、畢業證、及當地公安部門開具的無劣跡證明。經麵試、考試和身體健康檢查合格後方可上崗，並由人力資源處建立員工個人檔案。
1.2重要崗位人員選擇：原輔材料、半成品、包裝生產、釀酒生產由所在區域的主管親自麵試責任心強、有一定工作經驗，產品品質意識強的員工擔任。
2、崗前培訓
所有員工（正式工、臨時工、季節工等）員工上崗前由人力資源處組織，與質檢處共同實施培訓及考核，經考試、體檢合格方可上崗。
3、崗位培訓
3.1上崗員工由生產部門分配到合適的崗位，對於重要崗位由負責的主管親自對員工進行選擇並麵試。
3.2 各部門的培訓活動每季度最少要進行一次，培訓的方式可以是授課、競賽、會議、公告等形式進行。
3.3培訓內容：崗位技術培訓，由車間或有關部門負責組織實施，根據員工不同的工作性質安排列同的知識和技能的培訓，培訓內容包括崗位作業、食品安全防護等，並做培訓記錄。
4、員工管理
不同崗位的員工工作過程中不得交叉往來，不得混崗作業。
5、車間重要區域的管理：
5.1庫房由專人管理，人員離開時上鎖，防止其它人入內。
5.2釀酒生產、包裝過程、勾兌過程，由崗位負責人管理，負責監督，主管循檢，其它非此崗位操作人員不得在此區域。
5.2酒庫內部上鎖，其它崗位人員不得進入儲酒區域。
6、輪崗人員及臨時輪調人員管理
6.1輪崗人員管理：由you部bu門men主zhu管guan擬ni定ding人ren員yuan輪lun崗gang計ji劃hua，將jiang計ji劃hua發fa給gei相xiang關guan部bu門men，各ge相xiang關guan部bu門men具ju體ti安an排pai輪lun崗gang人ren員yuan的de學xue習xi內nei容rong。輪lun崗gang人ren員yuan的de活huo動dong，需xu在zai現xian場chang主zhu管guan的de監jian督du下xia進jin行xing。
6.2人員更換/請假管控：renyuanqingjiatiqianxiangzhuguanshenqing。gebanzuduisuoguanxiagangweiderenyuanshixingxiangxidegangweifenpei，mingquegangweizhize，duiyuzhongyaodejishugang，youyipeiyangdailiyuangong，zaiyuangongqingjiadengqingkuangxiakeyijinxingshidangdegangweitidaitiaozheng，baozhengshengchanshunchang。
6.3因生產需要各崗位間的人員調整，由班長以聯係單進行傳遞信息。
7、員工更衣室的管理
youchejianzhurenzufuzeduiyuangonggengyishijinxingguanli，duiyiguizhongcunfangdewupindengzuojiandujianzha，bingqiebudingqijinxingchouzha，faxianwentijishichuli。meitiananguidingkaihuziwaixianmiejundeng。
8、攜帶物品檢查程序：
8.1 員工進出公司時，由執勤保安對所有人員攜帶的物品進行檢查登記。
8.2員工及訪客進車間時，由車間班長監督將其所帶的個人物品（如鑰匙、手機等）放於指定地點保管，不得帶入生產線；對帶入車間的必要物品（本夾、筆等）要記錄。
9、與員工交流：
9.1公司製訂有《信息交流控製程序》，工作中遇到的問題可以及時縱向橫向溝通交流。
9.2生產主管不定期組織員工進行交流，了解員工生活、工作情況，及對公司的意見及建議等。
十、信息安全
1、公司保密製度：公司規定保密製度，如下：
1.1凡公司發出、收到的文件、電傳、電話記錄、傳真件必須做到安全、保密、及時、準確、交接簽收發放。未經授權者均不得接觸、偷閱或傳真。
1.2凡涉及公司生產配方、技術、流程、工藝、設備、測試、方案、文件、生產計劃、銷售計劃、國內外客戶、生產產值、產量、財務計劃、帳目、統計報表、勞動工資、獎金製度、褔利待遇、內/外審核檢查結果等，不得外傳泄露、議論傳播。
1.3凡對自已工作內容屬於保密範圍的工作資料、文件、帳目、信息等不得告訴無工作關係的同仁、家屬、同學及友人。
1.4凡屬於保密範圍的文件、資料須要打字、複印時，必須經主管審查許可，標明用途數量、不得擴大範圍，底稿存檔保存。
1.5凡未經總經理、副總經理批準的，絕對禁止進入工作場進行查、閱、參觀、拍照。
1.6所有保密之文件，資料必須造冊登記，妥善保管。升遷、調動、離職時，按移交手續辦理並如數的轉交給交接人或公司監交人。
2、客訪規定：
2.1各職能部門負責本部門相關供應商及客戶的聯係檔案的建立。
2.2各職能部門負責本部門業務需要客訪事宜的聯絡，對客訪時間、內容、提(ti)前(qian)上(shang)報(bao)本(ben)部(bu)門(men)主(zhu)管(guan)，經(jing)主(zhu)管(guan)同(tong)意(yi)方(fang)可(ke)來(lai)訪(fang)。如(ru)客(ke)人(ren)需(xu)要(yao)進(jin)入(ru)工(gong)車(che)間(jian)，必(bi)須(xu)清(qing)楚(chu)來(lai)訪(fang)目(mu)的(de)，必(bi)要(yao)時(shi)以(yi)書(shu)麵(mian)形(xing)式(shi)將(jiang)具(ju)體(ti)行(xing)程(cheng)及(ji)相(xiang)關(guan)活(huo)動(dong)事(shi)項(xiang)安(an)排(pai)上(shang)報(bao)總(zong)經(jing)理(li)批(pi)示(shi)，且(qie)進(jin)入(ru)車(che)間(jian)時(shi)必(bi)須(xu)由(you)責(ze)任(ren)部(bu)門(men)主(zhu)管(guan)全(quan)程(cheng)陪(pei)同(tong)。
3、緊急情況處理係統：
3.1由質檢處負責與國內官方和權威部門的相關產品質量/安全事宜的聯絡及緊急情況的聯絡，如河南省質量技術監督局等。
3.2由市場部負責銷售產品的相關事宜與客戶的溝通及緊急聯絡。
4、出廠產品信息管理：
公司設立客服部、市場部、物流公司、質檢處：
a：客服部負責銷售合同評審、投訴處理及合同評審的管理。
b：質檢處負責跟蹤國內外食品安全動態，檢驗檢疫項目及其限量、相關體係標準。
c：物流公司負責公司發貨信息的管理，記錄客戶名稱，數量，日期等。
d：市場部負責市場質量與食品安全信息的反饋工作。
十一、供應鏈安全
1、原料供應商防護措施確認：
1.1要求原料供應商必須製定產品生產、貯存、運輸的防護措施。
1.2公司製定供應商分級管理製度，並定期對供應商查廠，確認體係運作情況，產品生產加工過程的監控及對產品的防護情況。
1.3公司製定各種原材料的驗收標準，其中包括對原材料的防護：對於到貨的原材料進行檢驗，包括對包裝狀態（是否完好、是否破損等）的確認、運輸車輛防護的確認（安全管理、衛生狀況）、產品被汙染的確認、夾雜異物的確認等。
2、原輔料供應商防護措施確認：
2.1高糧供應商，選擇東北優質原糧種植基地，專人去考查，以公司加農戶的模式進行質量和食品安全控製。
2.2 大玉，玉米，小麥供應商，同樣采用公司加農戶方式，利用當地糧庫與農戶聯係，進不定期去考查，監督小麥生產過程。
2.3規定原糧收獲方法，對包裝的要求及運輸的規定。
3、包裝材料供應的管理
要求所有包裝材料供戶提供產品合格證明，權威部門檢驗報告，產品出廠檢驗報告。
4、供應商召回體係：
4.1公司要求供應商建立產品召回體係，在召回製度中明確詳細的產品識別的標識情況。
4.2在對供應商查廠時針對召回製度，及實際召回情況做以評估和確認。
5、產品合格證明證件：
5.1對所有供應商提供的產品，要求到貨或定期提供由國家權威部門出具的檢驗報告，或公司自檢報告，以證明產品的成分、規格、理化指標等。
5.2原料供應商必須提供由檢驗單，證明原料無農藥殘留，原糧供應商必須提供國家指定權威部門出具的農藥檢測證明。
6、物流過程的防護、監控：
6.1公司要求所有供應商運送貨物要使用封閉的運輸車輛， 並做好對產品的防護，防止途中產品被雨淋、日曬、脫落、磕碰等情況，運輸原、輔料的運輸車輛必須嚴格控製，以確保在運輸途中產品不能汙染，供應商負責整個運輸途中產品的防護。
6.2到貨時對產品防護確認：車輛密封情況、衛生狀況、產品包裝是否完整、有無被打開包裝的現象等，對於異常的產品退貨處理。
6.3出廠產品使用的車輛由物流公司與車主簽訂運輸合同，合同明確規定運輸公司負責對運輸過程產品的防護。
7、成品庫、暫存區域管理：
成品庫及暫存區域在出入庫有專人進行聯絡，並實行領用單，繳庫單製度，確保出入規格、數量的準確性，物管處建立出入庫台帳，詳細記錄每一批產品的入出情況。
十二、實驗室安全
1、實驗室食品防護計劃：
1.1布局：實驗室從食品防護角度建立防護規章製度，為防止各種實驗、藥品交叉，及對產品的防護，合理規劃整個實驗室布局：分為色普分析室、常規分析室、分析天平室、藥品室。
1.2檢驗：具體執行公司《技術標準》。
2、人員管理：
對(dui)於(yu)非(fei)檢(jian)測(ce)人(ren)員(yuan)禁(jin)止(zhi)進(jin)入(ru)化(hua)驗(yan)室(shi)，避(bi)免(mian)造(zao)成(cheng)檢(jian)測(ce)數(shu)據(ju)誤(wu)差(cha)及(ji)交(jiao)叉(cha)汙(wu)染(ran)。非(fei)實(shi)驗(yan)室(shi)人(ren)員(yuan)必(bi)須(xu)經(jing)實(shi)驗(yan)室(shi)主(zhu)管(guan)同(tong)意(yi)後(hou)更(geng)換(huan)專(zhuan)用(yong)工(gong)作(zuo)服(fu)方(fang)可(ke)進(jin)入(ru)。
3、藥品管理：
3.1化hua驗yan室shi對dui有you毒du有you害hai化hua學xue藥yao品pin單dan獨du存cun放fang，所suo有you藥yao品pin建jian立li台tai帳zhang，專zhuan人ren負fu責ze管guan理li。同tong時shi建jian立li領ling用yong製zhi度du，領ling用yong人ren和he藥yao品pin管guan理li員yuan共gong同tong確que認ren簽qian字zi。對dui於yu有you毒du有you害hai藥yao品pin主zhu管guan每mei月yue確que認ren使shi用yong情qing況kuang。
3.2過期藥品的無毒害作用後廢棄處理，對有毒有害藥品統一送廢棄物處理公司處理。
4、檢測樣品的管理：
shiyanshiduiyujieshoudaodeyangpinjinxingdengji，duijiancejieguohegebanchengpinyangpinyoubuliucun，youchengpinkemeiriduichengpinjiujinxingliuyang，yibeiyouwentishiduisuoliuyangpinjinxingfujian（留樣期為3年）。
5、問題樣品管理：
5.1對dui檢jian測ce有you問wen題ti的de樣yang品pin建jian立li專zhuan門men記ji錄lu，當dang樣yang品pin檢jian測ce結jie果guo出chu現xian與yu國guo標biao不bu符fu時shi，第di一yi時shi間jian通tong知zhi生sheng產chan車che間jian主zhu管guan，實shi行xing拉la閘zha製zhi度du，以yi對dui產chan品pin區qu分fen隔ge離li並bing好hao相xiang應ying的de標biao識shi，同tong時shi報bao告gao相xiang關guan主zhu管guan進jin行xing分fen析xi原yuan因yin及ji製zhi定ding處chu理li方fang案an。
5.2一單確定產品不合格，必須進行返工處理，不能返工的產品按不合品控製程序報廢處理。
十三、其他食品防護計劃
1、產品的標識及可追溯性
1.1標識的範圍、方法和狀態
a：標識範圍：原材料、半成品、成品、器具及設備、監視和測量裝置的使用狀態。
b：標識方法：以記錄、印章、標記、標牌、貨位卡、時間間隔、專用場所、專用容器等在生產、出貨各個階段進行標識。
c：流程中的標識狀態種類：分為不合格產品、返工產品和合格產品。
1.2 物管處對庫房內原料、半成品、成品進行標識。必要時加以記錄。
1.3 原料、半成品、成品入庫貯存期間由物管處對其廠家、數量、生產日期、客戶等進行標識，且每日清點其數量，並記錄。
1.4 產品加工過程中不同原料廠家、生產日期的原料要區分生產，從原料出庫開始，流經每個流程時都要在《生產記錄上》上注明時間、責任人、批次等，以便適時時追溯。
1.5 原輔材料檢驗科對每批原料進行檢驗，檢測合格後方可使用，並做好檢測記錄。
1.6 成品酒的標識由二分廠包裝人員實施，在商標、酒瓶、小盒、大箱上進行標識，質檢員對其執行情況進行檢查和監督。
1.7 成品庫中按品種規格的不同，分區分垛堆放並用貨位卡片標識。
1.8產品的標識（與追溯相關）體現在從原材料入廠檢驗開始，貫穿產品生產、入庫、出庫的全過程，可以從各工序的記錄來追溯產品所用的原材料批號、來源，產品生產情況等。
1.9由質檢員負責檢查標識的正確性，如發現標識不清立即返饋前道工序，凡標識不清或無標識的產品不得流入下道工序。
1.10由生產部門根據標識文件和工藝標準，對產品的標識負責實施和管理並記錄，並對記錄進行收集、檢查、整理、歸檔、保存，並整理成冊，便於追溯管理。
2、產品召回計劃
2.1職責：
a、質檢處負責製定並組織實施不安全產品的回收計劃，
b、總經理或管理者代表批準不安全產品的回收計劃。
c、市場部協助實施產品回收計劃。
d、質檢處負責將產品回收的相關信息及時反饋給HACCP安全小組。
2.2工作程序
相關部門將產品可能存在不安全因素的信息反饋HACCP小組，HACCP小組討論判定為不安全產品，交由生產部製定不安全產品回收計劃，回收計劃主要內容包括：
a、 產品名稱
b、 產品批次、生產日期或代碼
c、 回收原因（包括原輔料存在不安全因素、加工過程存在不安全因素、成品出廠存在不安全因素）
d、回收數量及明細（明確問題產品批次數量及所用原料/輔料批次數量）
e、批示收貨人如何處理需要回收的產品（包括庫房是否尚存同批產品的處理辦法）
f、 回收日期具體時間及相關人員，回收時間為12小時
2.3生產部門負責組織相關人員每年1ciduiqizhongyigeyuanyinjinxingmonihuishou，monihuishoushijiashechanpincunzaizhemouzhongweihai，zhazhaoxiangguanjiluquerenbuanquanchanpinshuliang，duiyuanliaohuochengpinjinxingzhaohui，bingtongjizhaohuilv。
2.4如果回收率沒有達到100﹪，需要與客戶協商解決方案，必要時，向省市技術監督局報備，並通過媒體向消費者發布警示報告。
2.5所有相關產品召回的記錄由生產部收集、檢查、整理、歸檔保存，記錄保存二年。
2.6客戶投訴處理程序：
a：由客戶執部負責接收客訴信息及將調查報告回饋給客戶。
b：由質檢處負責組織生產部相關主管調查客訴發生的因、采取的對策，形成書麵報告回饋市場部。質檢處收集並保存所有客訴相關信息及回複報告，歸檔保存，每月、季、年統計/分析原因及對策有效性。
