為保證公司生產的產品符合食品安全標準要求

，加強公司生產過程質量控製水平
，落實食品質量安全企業主體責任，為全麵、真實
、準確地收集食品安全風險監測信息，及時發現苗頭性、傾向性問題，有針對性地開展食品安全風險防控
，根據《食品生產許可管理辦法》、《食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定》等法律法規要求製定本製度。

2、範圍

適用於本公司領導層，各職能部門和相關人員。

食品生產安全自查範圍包括現場檢查、管理製度和質量記錄。

3
、職責

公gong司si成cheng立li食shi品pin安an全quan領ling導dao小xiao組zu，確que定ding一yi名ming相xiang對dui固gu定ding的de食shi品pin安an全quan風feng險xian信xin息xi員yuan，及ji時shi收shou集ji整zheng理li食shi品pin安an全quan風feng險xian信xin息xi並bing報bao送song食shi品pin安an全quan領ling導dao小xiao組zu組zu長chang。

3.1 品質管理部負責食品安全自查管理製度文件的編製
、修改

、更新。

3.2 品質管理部組織人員每月兩次進行食品生產安全現場檢查。

3.3 生產技術部、品質管理部分別指派 1 名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，並向公司提交食品安全自查報告。

4、內容

4.1 公司自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。

生產經營條件發生變化,不再符合食品安全要求的
，應當立即采取整改措施
；

有發生食品安全事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動
，並向當地區縣食藥局報告。

4.2 正常生產時，每年進行一次，有下列情況之一時必須進行

――出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；

――原材料發生變化或者改變主要生產工藝
，可能影響產品質量時；

――停產半年以上
，恢複生產時
；

――監督機構提出要求企業進行自查時

；

――產品出現異常時（產品質量遭顧客投訴
、產品召回後）

4.3 自查內容：

4.3.1 企業資質變化情況：

工商營業執照與生產許可證實際生產方式和範圍是否一致；

4.3.2 采購進貨查驗落實情況：

4.3.2.1采購食品原輔料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業采購
，購進時是否索取了企業相關資質證明、合格證明或檢驗報告。

4.3.2.2是否有詳細的采購驗證記錄；

4.3.2.3生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了 GB2760 的要求，並做了詳細的相應記錄；

4.3.2.4食品添加劑存放、使用是否專櫃、專人管理
，有單獨的進貨台賬。

4.3.3 生產過程控製情況：

4.3.3.1是否安排專人對廠區衛生進行打掃
，保持廠區內環境整潔幹淨；

4.3.3.2是否定期對生產場所
、設備、庫房、進行打掃、消毒
，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切汙染的可能
；4.3.3.3是否定期養護設備設施
，每批產品生產前和生產結束後

，是否均對相關設施、設備進行清洗、消毒
；

4.3.3.4生產人員的個人衛生

、工作服帽是否整潔；工作人員是否經專用人流通道進入生產車間，驗收合格的原輔料是否經專用物流通道進入生產區域；

4.3.3.5從原輔料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉汙染。

4.3.4 食品出廠檢驗落實情況：

檢驗儀器
、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定並在檢定有效期內；

檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備
，檢驗中心測量比對情況是否符合相關規定（一年不少於兩次）
；

檢驗人員是否經過培訓
，具有檢驗資格和能力
；

是shi否fou按an照zhao國guo家jia標biao準zhun
，對dui生sheng產chan出chu的de每mei個ge單dan元yuan的de每mei批pi產chan品pin進jin行xing檢jian驗yan
，是shi否fou將jiang檢jian驗yan的de原yuan始shi記ji錄lu和he產chan品pin出chu廠chang檢jian驗yan報bao告gao留liu存cun備bei查zha
，是shi否fou對dui出chu廠chang的de每mei批pi產chan品pin留liu樣yang
，並bing進jin行xing登deng記ji。

4.3.5 不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

是否有采購不合格食品原輔料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規定進行召回、退（換）貨或銷毀
，並有記錄。

4.3.6 食品標識標注情況：

生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規定印有名稱、規格
、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯係方式
、SC 編號和 SC 標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。

4.3.7 食品銷售台賬記錄情況：

是否建立了食品的銷售台賬
，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期
、檢驗合格證號
、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8 產品標準執行情況：

企業是否積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效

5.自查結果

自查小組依據現場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，

對自查發現的問題，要責成責任部門立即整改。並將自查情況書麵報告總經理。品質管理部負責對自查不符合項整改情況複查確認。