一
、產品質量管理製度

 

 

　　01

 

　　卷則

 

　　第一條目的

 

　　chanpindezhiliangjuedinglechanpindeshengmingli，yigegongsidezhiliangguanlishuipingjuedinglegongsizaishichangzhongdejingzhengli。weibaozhengbengongsizhiliangguanligongzuodeshunlikaizhan
，bingnengjishifaxianwenti

，xunsuchuli

，yiquebaojitigaochanpinzhiliang
，shizhifuheguanlijishichangdexuyao，tezhidingbenzhidu。

 

　　第二條範圍

 

　　1 .組織機能與工作職責
；

 

　　2 .各項質量標準及檢驗規範
；

 

　　3 .儀糟管理；

 

　　4 .原材料質量管理；

 

　　5 .生產前後質量複查
；

 

　　6 .生產過程質量管理；

 

　　7 .產成品質量管理
；

 

　　8 .質量異常反應及處理
；

 

　　9 .產成品出廠前的質量檢驗
；

 

　　1 0 .產品質量確認
；

 

　　1 1 .質量異常分析改善。

 

　　第三條組織機與工作職責

 

　　本公司質量管理組織機能與工作職責見 《 組織機能與工作職責規定 》 。

 

　　02

 

　　各項質量標準及檢驗規範

 

　　第四條質量標準及檢驗規範的範圍

 

　　規範包括：

 

　　1. 原材料質量標準及檢驗規範

 

　　2 .在製品質量標準及檢驗規範

 

　　3 .產成品質量標準及檢驗規範。

 

　　第五條質量標準及檢驗規範的製訂

 

　　1 .質量標準

 

　　總經理辦公室生產管理組會同質量管理部、生產部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考國家標準、行業標準、國外標準、客戶需求、本身生產能力以及原材料供應商水準，分原材料、在製品
、產成品填製“質量標準檢驗及規範製（修）訂表”一式兩份，報總經理批準後，質量管理部一份
，研發部一份
，並交有關單位憑此執行。

 

　　2 .質量檢驗規範

 

　　總經理辦公室生產管理組合同質量管理部、生產部、營業部、研發部及有關人員
，分原材料
、在製品、產成品將檢查項目規格、質量標準、檢驗頻率
、檢驗方法及使用儀器設備等填注於“質量標準檢驗及規範製（修）訂表”，內
，交有關部門主管核簽並且經總經理核準後分發有關部門憑此執行。

 

　　第六條質量標準及檢驗規範的修訂

 

　　1. 各項質量標準、檢驗規範若因機械設備更新
、技術改進、生產過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

 

　　2 .總zong經jing理li辦ban公gong室shi生sheng產chan管guan理li組zu每mei年nian年nian底di前qian至zhi少shao重zhong新xin校xiao正zheng一yi次ci，並bing參can照zhao以yi往wang質zhi量liang實shi績ji會hui同tong有you關guan部bu門men檢jian查zha各ge規gui格ge的de標biao準zhun及ji規gui範fan的de合he理li性xing
，予yu以yi修xiu訂ding。

 

　　3 .質量標準及檢驗規範修訂時，總經理辦公室生產管理組應填“質量標準及檢驗規範製（修）訂表”
，說明修訂原因，並交有關部門主管核簽，報總經理

 

　　批示後，方可憑此執行。

 

　　03

 

　　儀器管理

 

　　第七條儀器校正、維護計劃

 

　　1 .周期設定

 

　　儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填製“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期
，作為儀器年度校正
、維護計劃的擬訂及執行的依據。

 

　　2 .年度校正計劃及維護計劃

 

　　儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正
、維護周期，填製“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據。

 

　　第八條校正計劃的實施

 

　　1 .儀器校正人員應依據“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，並將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式一份存於使用部門。

 

　　2 .儀器外部 協作校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正，並填寫“外部協作請校單”以確保儀器的精確度。

 

　　第九條儀器使用與保養

 

　　1 .儀器使用

 

　　（ 1 ）儀器使用人進行各項檢驗時
，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作檢驗後應妥善保管與保養。

 

　　（ 2 ）特殊精密儀器
，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核準者例外）。

 

　　（ 3 ）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養與維護如有不當使用與操作應予以糾正。

 

　　（ 4 ）各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養由質量管理組不定期抽檢。

 

　　2 .儀器保養

 

　　（ 1 ）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”進行保養工作井將結果記錄於“儀器維護卡”內。

 

　　（ 2 ）儀器外部協作修理：儀器故障，保養人員基於設備、技術能力不足時保養人員應填立“外協請修申請單”並呈主管核準後辦理外部 協作修理。

 

　　04

 

　　原材料質量管理

 

　　第十條原材料質量檢驗

 

　　1 .原材料購入時，倉庫管理部門應依據 《 原材料管理辦法》的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單”，通知質量管理工程人員檢驗，質量管理工程人員應於接到單據三日內，依原材料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。

 

　　2 . ‘材料驗收單' , 各一式四聯。檢驗完成後：

 

　　第一聯送采購部門，核對無誤後送會計部門整理付款

 

　　第二聯會計部門存

 

　　第三聯倉庫留存

，

 

　　第四聯送質量管理組。

 

　　每次把檢驗結果記錄於“供應廠商質量記錄卡”上，並每月將原材料品名、規格、類別的統計結果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

 

　　05

 

　　生產前質量條件複查

 

　　第十一條生產通知單的審核

 

　　質量管理部主管收到“生產通知單”後
，應於一日內完成審核。

 

　　1 . “生產通知單’
，的審核

 

　　（ 1 ）訂製規格類別的是否符合公司生產規範。

 

　　（ 2 ）質量要求是否明確，是否符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受是否需要先確認再確定產量。

 

　　（ 3 ）包裝方式是否符合本公司的包裝規範，客戶要求特殊包裝方式可否接受
，外銷訂單的運貨標誌及側麵標誌是否明確表示。

 

　　（ 4 ）是否使用特殊的原材料。

 

　　2 .生產通知單審核後的處理

 

　　（ 1 ）新開發產品
、”試製通知單“及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部
，並告知現有生產條件，研發部若確認其質量要求超出生產能力時，應述明原因後將”生產通知單“送回生產部辦理退單，由營業部向客戶說明。

 

　　（ 2 ）新開發產品若質量標準尚未製定時
，應將”生產通知單“交研發部擬定加工條件及暫行質量標準，由研發部記錄於”生產規範“上，作為生產部門生產及質量管理依據。

 

　　第十二條生產前生產及質量標準複核

 

　　1 .生產部門接到研發部送來的”生產規範“後，須由主任或組長先核查確認下列事項後方可進行生產：

 

　　（ 1 ）該製品是否訂有”產成品質量標準及檢驗規範“作為質量標準判定的依據。

 

　　（ 2 ）是否訂有”標準操作規範“及”加工方法“。

 

　　2 .生產部門確認無誤後於”生產規範“上簽認，作為生產的依據。

 

　　06

 

　　生產過程質量管理

 

　　第十三條生產過程質量檢驗

 

　　1 .質檢部門對生產過程的在製品均應依”在製品質量標準及檢驗規範“的規定實施質量檢驗
，以提早發現問題，迅速處理，確保在製品質量。

 

　　2 .在製品質量檢驗依生產過程區分
，由質量管理部 p QC 負責檢驗。

 

　　3 .質量管理工程室在生產過程中配合在製品的加工程序、負責加工條件的測試  4 .各部門在生產過程中發現異常時
，組長應立即追查原因
，處理後就異常原因
、處理過程及改善對策等開立”異常處理單，呈（副）經理指示後送質量管理部
，責任判定後送有關部門會簽再送總經理辦公室複核。

 

　　5 .質檢人員於抽驗中發現異常時，應報部門主管處理並開立“異常處理單”呈（副）經理核簽後送有關部門處理。

 

　　6 .各生產部門自主檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者應以“異常處理單”反應處理。

 

　　7 .生產過程中間半成品移轉，如發現異常時以“異常處理單”反應處理。

 

　　第十四條生產過程自主檢查

 

　　1 .生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)中(zhong)每(mei)一(yi)位(wei)作(zuo)業(ye)人(ren)員(yuan)均(jun)應(ying)對(dui)所(suo)生(sheng)產(chan)的(de)製(zhi)品(pin)實(shi)施(shi)自(zi)主(zhu)檢(jian)查(zha)，遇(yu)質(zhi)量(liang)異(yi)常(chang)時(shi)應(ying)予(yu)挑(tiao)出(chu)，如(ru)係(xi)重(zhong)大(da)或(huo)特(te)殊(shu)異(yi)常(chang)應(ying)立(li)即(ji)報(bao)告(gao)主(zhu)任(ren)或(huo)組(zu)長(chang)
，並(bing)開(kai)立(li)“異常處理單”填列異常說明、原因分析及處理對策、送(song)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)門(men)判(pan)定(ding)異(yi)常(chang)原(yuan)因(yin)及(ji)責(ze)任(ren)發(fa)生(sheng)部(bu)門(men)後(hou)
，依(yi)實(shi)際(ji)需(xu)要(yao)交(jiao)有(you)關(guan)部(bu)門(men)會(hui)簽(qian)
，再(zai)送(song)總(zong)經(jing)理(li)辦(ban)公(gong)室(shi)擬(ni)定(ding)責(ze)任(ren)歸(gui)屬(shu)及(ji)獎(jiang)懲(cheng)，如(ru)果(guo)有(you)跨(kua)部(bu)門(men)或(huo)責(ze)任(ren)不(bu)明(ming)確(que)時(shi)送(song)總(zong)經(jing)理(li)批(pi)示(shi)。

 

　　2 .現(xian)場(chang)各(ge)級(ji)主(zhu)管(guan)均(jun)有(you)督(du)促(cu)部(bu)屬(shu)實(shi)施(shi)自(zi)主(zhu)檢(jian)查(zha)的(de)責(ze)任(ren)，隨(sui)時(shi)抽(chou)驗(yan)所(suo)屬(shu)各(ge)生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)的(de)質(zhi)量(liang)
，一(yi)旦(dan)發(fa)現(xian)質(zhi)量(liang)異(yi)常(chang)時(shi)應(ying)立(li)即(ji)處(chu)理(li)，並(bing)追(zhui)究(jiu)相(xiang)關(guan)人(ren)員(yuan)的(de)責(ze)任(ren)，以(yi)確(que)保(bao)產(chan)品(pin)質(zhi)量(liang)
，降(jiang)低(di)異(yi)常(chang)重(zhong)複(fu)發(fa)生(sheng)。

 

　　3 .生產過程自主檢查的規定依 《 生產過程自主檢查施行辦法 》 實施。

 

　　07

 

　　產成品質量管理

 

　　第十五條產成品質量檢驗

 

　　產成品檢驗人員應依“產成品質量標準及檢驗規範”的規定實施質量檢驗以提早發現，迅速處理以確保產成品質量。

 

　　第十六條出貨檢驗

 

　　每批產品出貨前
，質檢部門應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

 

　　08

 

　　質量異常反應及處理

 

　　第十七條原材料質量異常及反應

 

　　1 .原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中
，隻要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內加以說明目開並依據“材料管理辦法”的規定處理。

 

　　2 .對於檢驗異常的原材料經核決主管核決使用時，質量管理部應依異常項立“異常處理單”送生產部經理辦公室
，生產管理人員安排生產時通知現場注意使用，並由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經經理核簽報總經理批示後送采購部門與供應廠商交涉。

 

　　第十八條在製品與產成品質量異常反應及處理

 

　　1 .在製品與產成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時應提報“異常處理單”，並應立即向有關人員反應質量異常情況

，以便迅速采取措施，處理解決
，以確保質量。

 

　　2 .生產部門在生產過程中發現不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一生產過程。

 

　　第十九條生產過程質量異常反應

 

　　收料部門組長在生產過程自主檢查中發現供料部門供應在製品質量不合格時，應填寫“異常處理單”，詳述異常原因
，連同樣品，經報告主任後送經理室績效組登記（列入追蹤）後
，送經理室質保組
，由質保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目
、數量並擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）並報經理批示後

，第一聯送總經理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結果，第二聯送生產管理組（質量管理部）做生產安排及調度，第三聯送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯送回供料部門。

 

　　09

 

　　產成品出廠前的質量檢查

 

　　第二十條產成品繳庫管理

 

　　1 .質量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“生產流程卡”

、“ QAI進料抽驗報告”及有關資料審核確認後始可進行繳庫工作。

 

　　2 .質量管理部門人員對於繳庫前的產成品應抽檢，若有質量不合格的批號超過管理範圍時
，應填立“異常處理單”詳述異常情況並附樣和擬定料品處理方式
，報經理批示後，交有關部門處理及改善。

 

　　3 .質量管理人員對複檢不合格的批號
，如經理無法裁決時，將“異常處理單”報總經理批示。

 

　　第二十一條檢驗報告申請工作

 

　　1 .客戶要求提供產品檢驗報告者
，營業人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯說明理由
、檢驗項目及質量要求後送總經理室產銷組。

 

　　2 .總經理辦公室產銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉送經理室生產管理人員（質量要求超出公司產成品質量標準者
，須交研發部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經理核簽後將“檢驗報告申請單”送總經理辦公室產銷組轉送質量管理部。

 

　　3 .質量管理部收到“檢驗報告申請單”後，於生產後取樣做產成品物理性質實驗，並依檢驗項目要求檢驗後將檢驗結果填入“檢驗報告表”一式二聯
，經主管核簽後
，第一聯連同“檢驗報告申請單”送總經理室產銷組，第二聯自存憑。

 

　　4 .特殊物理、化學性質的檢驗
，質量管理部接獲“檢驗報告申請單”後，會同研發部於生產後取樣檢驗
，質量管理部人員將檢驗結果轉填於“檢驗報告表”一式二聯，經主管核簽，第一聯連同“檢驗報告申請表”送產銷組，第二聯自存。

 

　　5 .產銷組人員在收到質量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯及“檢驗報告申請單”後，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求
，複印一份呈主管核簽，並蓋上產品檢驗專用章後送營業部門轉交客戶。

 

　　010

 

　　產品質量確認

 

　　第二十二條質量確認時機

 

　　經理室生產管理人員在安排“生產進度表”或“製作規範”生產中遇有下列情況時，應將“製作規範”或經理批示送質量管理部門，由質量管理部人員取樣確認並將供確認項目及內容填立於“質量確認表”。

 

　　1 .批量生產前的質量確認。

 

　　2 .客戶要求的質量確認。

 

　　3 .客戶附樣與製品材質不同者。

 

　　4 .客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

 

　　5 .生產或質量異常致使產品發生規格、物理性質或其他差異者。

 

　　第二十三條確認樣品的生產
、取樣與製作

 

　　1 .確認樣品的生產

 

　　（ 1 ）若客戶要求確認底片者由研發部製作供確認。

 

　　（ 2 ）若客戶要求確認印刷線路

、傳送效果者，經理室生產管理組應同意少量製作以供確認。

 

　　2 .確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份
，一份存質量管理部，另一份連同“質量確認表”交由業務部門送客戶確認。

 

　　第二十四條質量確認書的開立作業

 

　　1 .質量確認書的開立質量管理部人員在取樣後應立即填寫“質量確認表”一式兩份，編號後連同樣品呈經理核簽並於“質量確認表”上加蓋“質量確認專用章”轉交研發部及生產管理人員，且在“生產進度表”上注明確認日期然後轉交業務部門。

 

　　2 .客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認須開立“質量確認表”，zhiliangguanliburenyuanyingyaoqiukehuyuquerenshushangqianren，bingchengjingliheqianhoutongzhishengchanguanlirenyuananpaishengchan

，kehuquerenbuhegejushoushiyouzhiliangguanliburenyuantianbao“異常處理單”呈經理批示，並依批示辦理。

 

　　第二十五條質量確認處理期限及追蹤

 

　　1 .處理期限營業部門收到質量管理部或研發部送來確認的樣品，應於二日內轉送客戶質量確認時間規定：國內客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

 

　　2 .質量確認追蹤質量管理部人員對於未如期完成確認，且已逾 2 天以上者時，應以便函反映到營業部門
，以掌握確認動態及訂單生產。

 

　　3 .質量確認的結案質量管理部人員收到營業部門送回經客戶確認的“質量確認表”後，應立即會同經理室生產管理人員於“生產進度表”上注明確認完成並安排生產，如客戶確認不合格時應檢查是否補（試）製。

 

　　011

 

　　質量異常分析改善

 

　　第二十六條生產過程質量異常改善

 

　　“異常處理單”經經理批示列入改善者，由經理室質保組登記交由改善執行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執行

，並定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。

 

　　第二十七條質量異常統計分析

 

　　1 .質量管理部每日依 pQC 抽查記錄統計異常規格、項目及數量彙總
、編製“不良分析日報表‘’送經理核準後
，送生產部以使了解每日質量異常情況，擬訂改善措施。

 

　　2 .質量管理部每周依據每日抽檢編製的”不良分析日報表‘’將異常項目彙總、編製“抽檢異常周報”送總經理室、生產質保組並由生產室召集各班組針對主要異常項目進行檢查


，查明發生原因，擬訂改善措施。

 

　　3 .生產中發生異常的產品，應填報“產成品報廢單”會同質量管理部確認後始可報廢，且每月五日前由質量管理部彙總填報“生產過程報廢原因統計表”送有關部門檢查改善。

 

　　第二十八條質量管理小組活動

 

　　weipeiyangjicengguanlirenyuandelingdaonengliyicujinziwoguanli，tigaoyuangongdegongzuoshiqijizhiliangyishi
，yituanduijingshencushichanpinzhiliangdegaishan
，gongsigebumenyingzuchengzhiliangguanlixiaozu。

 

 

　　二、質量管理部績效考核方案

 

 

　　一、宗旨

 

　　為健全和完善激勵機製，實現責、權、lixiangtongyi，fahuijixiaokaohededaoxiangzuoyong
，jinyibutiaodonghefahuigegangweirenyuandegongzuojijixinghezhudongxing，gesiqizhi，gefuqize

，quebaowanchenggongsixiadadezhiliangjianyan、生產監控、質量管理等各項指標任務
，不斷提升質量管理水平
，特製訂本方案。

 

　　二

、適用範圍

 

　　本績效考核細則適用於質量管理部全體人員。

 

　　三

、機構與職責

 

　　1 、質量管理部績效考核小組

 

　　組長：

 

　　成員：

 

　　2 、職責：

 

　　jixiaokaohexiaozufuzejixiaokaohexizezhidinghekaohegongzuo
，jieshihexiudingyouguankaoheshixiang，duikaohejieguojinxingtaolunbingzuochujueding，fuzekaohederichangguanli

，zhidao、審查各崗位製訂的考核指標和考核細則，檢查、督促各崗位考核的執行情況
；對各崗位的檢查
、考核工作並給予指導、協調；按月組織績效考評會。考核細則附後。

 

　　四、考核依據

 

　　1 、公司下達的質量管理有關的工作了玉務；公司有關規章製度。

 

　　2 、公司各類考核辦法等。

 

　　3 
、質量管理部有關管理標準（規章製度）、技術標準、工作標準和有關文件。

 

　　五、考核計獎辦法

 

　　1 、考核原則

 

　　1 ）按月考核、年底修正的原則；所有指標、專業（基礎）管理按月考核。

 

　　2 ）權責相符
、利益有別的原則；在考核上做到責
、權
、利相結合，以崗定責，按勞取酬
，拉開分配差距。

 

　　3 ）有功嘉獎、有you錯cuo追zhui究jiu的de原yuan則ze。對dui有you突tu出chu貢gong獻xian的de人ren員yuan可ke按an本ben辦ban法fa有you關guan規gui定ding進jin行xing嘉jia獎jiang。對dui質zhi量liang管guan理li工gong作zuo造zao成cheng影ying響xiang的de人ren員yuan，由you歸gui口kou管guan理li的de人ren員yuan行xing使shi責ze任ren追zhui究jiu。

 

　　六、考核程序

 

　　1 
、根據職責，各指標考核歸口管理人員在當月 28 日以前，按照各類考核有關規定，將考核清況彙總，

 

　　2 、考核小組根據考核辦法進行審核
、彙總後，組織召開績效考核小組會討論決定。

 

　　七、其它事項

 

　　1 ）考核指標一經下達
，原則上不予調整；但遇外界重大因素影響，在考核實施過程中對一個時期考核結果連續出現較大偏差的指標或事項，可按照規定的程序適時調整和修訂。

 

　　2 ）上級檢查評審或外部檢查評審發現的問題，均對責任單位按本辦法加重處罰力度。

 

　　3 ）考核小組領導要擔負起嚴考核、硬兌現的責任
，獎優罰劣
、獎勤罰懶，激發和調動職工的工作積極性和主動性
，促進職工盡職盡責，保質保量完成崗位目標任務。

 

　　4 ）不在本職責範圍內的考核和獎勵見有關標準
、規定和文件。

 

　　5 ）未盡事宜由質量管理部績效考核小組決定。

 

　　6 ）本責任製自 **** 年 ** 月 ** 日起執行，解釋權歸考核小組。

 

　　附表一：質量管理部 《 通用考核細則 》 等單項考核辦法

 

　　質量部績效考核評分表