廠區周圍環境有礙食品安全衛生的因素：如化工廠、水泥廠、醫院、養殖場、汙水池塘或汙染河流、相鄰的居民生活區
、餐廳廚房等

 

　　廠區布局：廠區平麵圖的核實，生產區與生活區的隔離
，廠區內兼營
、生產和存放有礙食品衛生的其他產品情況

 

　　廠區衛生：路麵、地麵、廠區衛生間
、鼠
、蟲滋生地及防鼠、防蟲設施和布點，生產中的廢水（汙水）廢料的排放或處理，原料

、輔料
、化學物品、包裝物料儲存的輔助設施
，廢物、垃圾暫存設施，無害化處理

 

　　1、重點關注

 

　　企業周邊環境可能會發生變化，周邊不得出現有擴散性汙染源及昆蟲大量孳生的潛在場所。

 

　　生活區、廁所等不得對生產區域產生影響。

 

　　2、易發生的問題

 

　　隨(sui)著(zhe)時(shi)間(jian)的(de)推(tui)移(yi)，周(zhou)邊(bian)環(huan)境(jing)會(hui)發(fa)生(sheng)變(bian)化(hua)
，在(zai)規(gui)定(ding)距(ju)離(li)內(nei)產(chan)生(sheng)汙(wu)染(ran)源(yuan)
，有(you)些(xie)情(qing)況(kuang)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)自(zi)身(shen)無(wu)法(fa)控(kong)製(zhi)。因(yin)此(ci)應(ying)建(jian)議(yi)企(qi)業(ye)在(zai)租(zu)借(jie)廠(chang)房(fang)時(shi)在(zai)合(he)同(tong)中(zhong)要(yao)求(qiu)出(chu)租(zu)方(fang)保(bao)證(zheng)安(an)全(quan)距(ju)離(li)內(nei)不(bu)出(chu)現(xian)可(ke)能(neng)對(dui)產(chan)品(pin)生(sheng)產(chan)有(you)汙(wu)染(ran)的(de)情(qing)況(kuang)，或(huo)及(ji)時(shi)與(yu)當(dang)地(di)政(zheng)府(fu)交(jiao)涉(she)。

 

　　二、辦公室

 

　　1、涉及製度

 

　　從業人員健康管理製度

 

　　從業人員培訓考核管理製度

 

　　衛生管理製度

 

　　供應商審核管理規程

 

　　采購管理製度

 

　　銷售管理製度

 

　　不合格品管理製度

 

　　不安全產品召回製度

 

　　消費者投訴處理製度

 

　　食品安全應急預案

 

　　食品安全風險監測和評估信息製度

 

　　2
、主要記錄

 

　　人事任命書及外聘人員聘用合同

 

　　從業人員健康管理台賬

 

　　從業人員培訓紀錄
，含：簽到表、內容表
、培訓現場照片，考核表及試卷。

 

　　委托加工備案記錄

 

　　合格供應商名錄

 

　　采購合同

 

　　銷售台帳、發貨記錄

 

　　產品有關標準

 

　　消費者投訴記錄

 

　　不合格品處理記錄

 

　　不安全產品召回記錄

 

　　產品安全事故記錄

 

　　風險信息收集記錄

 

　　衛生檢查記錄

 

　　注意：衛生管理製度和記錄應包含企業每個場所。

 

　　3
、重點關注：

 

　　管理製度是否健全，並切實實行。

 

　　記錄是否真正得以落實
，而不是人為編造應付檢查；

 

　　與主要管理者

、部門負責人、員工談話，了解生產和產品基本情況
，如主導產品、原材料行情、產品價格等，從收集的信息中可發現問題。

 

　　4、三個大原則：

 

　　有變更就申請原則
，保持生產經營條件與發證條件一致
；

 

　　有生產就記錄原則，保證產品可以追根溯源；

 

　　有投料就標示原則，確保添加劑使用量和使用範圍符合GB2760。

 

　　三、原輔料儲存庫與運輸工具

 

　　1、涉及製度

 

　　原輔料庫管理製度

 

　　進貨查驗製度

 

　　衛生管理製度

 

　　危化品管理製度

 

　　2
、主要記錄

 

　　原料索證索票記錄

 

　　原料進貨驗收記錄

 

　　原料進出庫記錄

 

　　環境控製記錄

 

　　3
、檢查內容

 

　　原輔料、半成品、成品儲存：生熟品的分別存放
、汙染和串味的控製

、衛生清潔、通風
、堆垛
、標識、過期變質產品的處理
、溫度濕度顯示裝置及其計量標識（產品有溫度、濕度特定要求）、物品與牆壁和地麵的距離、有礙衛生物品的控製

、防黴防鼠設施

 

　　預冷庫、速凍庫
、冷藏庫等倉庫：溫度、濕度要求
、溫、濕度顯示裝置、自動溫度記錄裝置及其運行校準記錄
、製冷設施的清潔
、消毒、除霜方法、防黴防鼠設施產品

 

　　運輸工具：清潔衛生狀況、清洗消毒的控製
、冷藏或保溫設施及性能（有溫度要求的運輸工具）、密閉情況

 

　　4、原、輔料控製

 

　　原料基地或供應商：名錄、驗收記錄、備案情況（必要時）

 

　　原料
、輔料：衛生合格證明、檢驗檢疫合格證

、驗收標準
、進廠驗收及記錄

、抽樣檢驗報告或記錄
、保質期控製、農獸藥殘留或其他有害物質的控製

 

　　食品添加劑：名錄
、衛生合格證明、國內外有關規定的符合性

 

　　主要原料為成品或半成品的控製：原料來源的控製

 

　　進口原料的控製：輸出國主管機構的衛生證書和原產地證書
、CIQ進境檢驗檢疫證書、屬CNCA進口注冊範圍內的進口原料來自經CNCA注冊的國外生產企業

 

　　5、有毒有害物品控製

 

　　有毒有害物品：購買、領用、配製
、汙染控製、使用記錄

 

　　有毒有害物品的存放：存放方法

、管理
、標識

 

　　有毒有害物品的驗收：成分、來源、批準證明

 

　　有毒有害物品的使用：人員培訓、現場操作

、記錄、對食品和食品接觸麵及食品包裝物料的汙染控製

 

　　實驗室有毒有害物品使用：購買、驗收、領用
、存放、配製、汙染控製
、使用記錄

 

　　6、重點要求：

 

　　倉庫內原輔料儲存環境需符合要求，要有防鼠防蠅設施，牆麵無黴變，無蚊蠅等
；

 

　　有儲存條件要求的原料必須按照規定貯存條件存儲，要有溫濕度計，冷庫溫度需要達到要求；

 

　　原料要離地10cm以上，離牆20cm以上

；

 

　　原料倉庫內不得有過期原料；

 

　　不得將生產用原料或與有毒有害物質一起存放；

 

　　食品生產用食品添加劑要有專人專櫃保存
；

 

　　原料標簽要符合國內法律法規要求。（以保密為由，用代號表示的原料，必須有產品對應的目錄）；

 

　　如原輔材料屬於化學危險品的
，需符合國家對危險化學品的安全管理要求；

 

　　原料倉庫內不得有非生產用原料和非生產用其他物品。

 

　　7、易發生的問題：

 

　　原料倉庫中原料與半成品混放
、原料與成品混放
、原料未離地隔牆堆放；

 

　　存放過期原料，使用腐爛
、變質、未經檢疫或病死畜禽

，使用非食用性原輔材料；

 

　　進口原料沒有有進口商加貼的中文標簽；

 

　　企業出於保密目的，原料名稱用代號表示，沒有與代號相對應產品目錄；

 

　　原料索證不全，未驗證；

 

　　索證資料未及時更新，證照過有效期；

 

　　原料進貨記錄不真實、不完整。

 

　　四
、車間更衣室、衛生間及人員洗手、鞋靴消毒

 

　　1、涉及製度

 

　　衛生管理製度

 

　　2、主要記錄

 

　　消毒液更換記錄

 

　　更衣室清潔記錄

 

　　3、檢查內容

 

　　更衣室
、衛生間和淋浴室：gengyishideshezhi，yugengyishixiangliandeweishengjianhelinyushideshezhi，qingjieweishengdebaochi，sheshihebujuduichejianzaochengqianzaiwurandefengxian，linyuqinengfouzhengchangshiyong

 

　　更衣室：私人物品與工作服的分開存放

 

　　衛生間：門

、窗朝向，洗手
、消毒、幹手設施
，排氣通風設施
，防蠅蟲設施，有無遺留大小便

 

　　生產人員個人衛生：更衣、穿戴
、洗手
、消毒、幹手、鞋靴消毒

 

　　工作服、帽：清洗、消毒
、發放、更換。

 

　　不同衛生要求的生產區域或工種

、崗位人員的區分：穿戴的不同顏色或標誌

 

　　洗手設施：位置

、數量

，清潔消毒和幹手設備或用品，洗手水龍頭的非手動開關

 

　　鞋靴消毒設施：結構、功能

 

　　消毒劑：配置
、使用、保管

 

　　洗手及更衣順序

 

　　4、重點要求：

 

　　洗手更衣設施要正常使用，配備洗手液
、消毒液

、幹手設施；

 

　　消毒液的配置和更換要按照使用說明和製度要求

；

 

　　放入更衣櫃的工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒；

 

　　根據審查細則要求，部分企業必須具備二次更衣要求。

 

　　5

、易發生的問題：

 

　　有you些xie企qi業ye把ba更geng衣yi室shi隻zhi視shi作zuo生sheng產chan許xu可ke實shi地di核he查zha時shi的de要yao求qiu，而er核he查zha通tong過guo後hou就jiu作zuo為wei擺bai設she
，或huo挪nuo作zuo它ta用yong，這zhe情qing況kuang一yi經jing發fa現xian
，視shi作zuo未wei保bao持chi發fa證zheng條tiao件jian，要yao責ze令ling停ting產chan整zheng改gai。

 

　　五、生產車間

 

　　1

、涉及製度

 

　　生產過程控製製度

 

　　設備管理製度

 

　　衛生管理製度

 

　　消毒管理規程

 

　　生產操作規程

 

　　車間及設備布局圖

 

　　車間供排水管道圖

 

　　2、主要記錄

 

　　生產記錄

 

　　關鍵控製點記錄

 

　　設備設施維護保養記錄

 

　　設備清洗消毒記錄

 

　　人員健康檢查記錄

 

　　物料、包材滅菌記錄

 

　　車間清潔消毒記錄

 

　　溫濕度記錄

 

　　蟲害鼠害檢查表

 

　　3、檢查內容

 

　　車間布局：麵積與生產能力匹配，防止人流
、物流、水流
、氣流交叉的設計與設施，排水和通風係統的設計與設施，車間進出口及與外界相連的排水、通風處的防鼠
、防蠅

、防蟲設施

 

　　地麵：材料、汙漬、雜物、積水、破損、坡度

 

　　牆麵：材料、汙漬
、積塵、破損、牆角
、地角、頂角

 

　　門窗：材料、結構、內窗台斜度

 

　　天花板：材料、殘渣、汙漬、冷凝水、黴變、破損
、封閉

 

　　車間通道：材料、汙漬

、雜物、積水
、破損，防止人流、物流交叉的措施

 

　　生產線上方管道及設備設施：清潔衛生狀況
、鏽蝕、滲漏、滴漏

 

　　冷凝水：天花板、生產線上方、牆、冷熱交換區排水：通暢性
、水流方向
、排水溝清潔狀況

 

　　通風：通暢性、不良氣味
、蒸汽滯留
、防塵裝置

 

　　照明：設施、照度、防爆裝置、死角

 

　　溫度：溫度控製設施
、環境溫度、產品溫度、溫度測量顯示裝置、溫度自動記錄裝置

 

　　電
、氣供給：供給設施、供給能力
、運行狀態、維修保養

 

　　設備、設施和工器具的食品接觸麵：材料
、清潔衛生、縫隙
、背麵

 

　　生產設備：布局合理性、清潔程度
、運行狀態、維修保養

 

　　工器具和容器清洗消毒場所：清洗方法、消毒劑使用、水溫、整潔程度、上、下水的位置、工器具清洗後存放的情況

 

　　班前班後衛生清潔工作：清潔程序
、執行狀況、專人檢查、檢查記錄

 

　　容器：盛放食品容器的放置，可食與不可食容器的標識與區分，廢棄物容器的防水
、防腐蝕、防滲漏及其清洗消毒

 

　　操作台及加工設備中的廢水排放：對加工產品造成汙染的風險

 

　　原料
、輔料、半成品、成品以及生、熟品的存放：存放區域的分開、受汙染的風險

 

　　生產人員：健康檢查、個人清潔、穿戴

、洗手、消毒、化妝、手套管理
、生產操作、傷病、工作服帽鞋的定期消毒
、培訓、考核

 

　　現場檢驗點：設置的合理性、檢驗程序、檢驗操作、檢驗記錄與現場的符合情況

 

　　現場質量管理與檢驗人員：配置的合理性
、資質、應知應會

 

　　質量管理與檢驗人員的現場工作質量：取樣和檢驗操作的效果

 

　　影響食品安全衛生的關鍵工序：設置、監控

、糾偏
、記錄、操作人員

 

　　熱殺菌產品：殺菌設備熱分布和熱穿透測試
、熱殺菌工藝規程驗證、溫度顯示及自動記錄裝置、壓力表、計量檢定和校準（適用於含熱殺菌產品的評審）

 

　　CCP：設置、醒目標識、標識內容的清楚完整程度（適用於需驗證HACCP體係的評審）

 

　　危害分析和控製措施：合理性和充分性

 

　　HACCP計劃：合理性和充分性

 

　　HACCP計劃的實施：有效性

 

　　HACCP計劃實施的記錄：監控、糾偏及驗證記錄的完整性和準確性

 

　　落地產品
、不合格品：收集、處理

、標識、隔離、存放

 

　　必須按照傳統工藝或宗教習俗生產加工的產品：保證食品安全衛生的措施

 

　　供水：供水網絡圖
、出水口編號和管道區分標記
、潛在交叉汙染隱患、防虹吸或防回流裝置

 

　　水（冰）的控製：來源
、貯存設施、消毒方式方法、檢測情況，安全衛生保障措施
、定期衛生檢測報告
、餘氯檢測記錄（必要時）

 

　　4、重點要求：

 

　　車間布局應與發證審核時平麵圖一致
；

 

　　車間內生產的產品應與生產許可證品種名稱一致；

 

　　車間出入口處應有防蠅防蟲設備；

 

　　車間環境應符合要求
，如無積水、無蛛網積灰等
；

 

　　在生產環節原料、半成品

、成品不能有交叉汙染和混雜現象。

 

　　員工進入生產場所前應當洗淨雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發不得露於帽外
，不得佩戴首飾；

 

　　需保持潔淨度的車間淨化裝置狀態
；

 

　　車間窗戶應密閉，需要開窗或通風的車間應安裝紗窗

；

 

　　車間內照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩且在有效消毒距離內；

 

　　車間內排水口
、垃圾桶（箱）應有蓋；

 

　　5、重點要求：

 

　　配料間配料現場應有配料記錄；

 

　　從業人員要持有效健康證；

 

　　生產用設備包括生產用管道和各種周轉容器
、工具必須符合食品衛生要求；

 

　　要有應急照明設施。

 

　　6、易發生的問題：

 

　　從業人員生產安全意識、法律意識、衛生意識培訓不足
；

 

　　關鍵控製點記錄不全；

 

　　生產用設備未檢定或強檢過期；

 

　　缺少原料
、添加劑的領用
、使用記錄
；

 

　　配料或投料記錄零星未成冊歸檔；

 

　　六、包裝

 

　　內、外包裝物料：隔離存放
、清潔衛生、材料的安全性

、防塵防鼠防黴措施、驗收記錄、衛生許可證或出廠合格證、使用前的消毒處理

 

　　內、外包裝車間：隔離、溫濕度、幹燥通風、受汙染風險

 

　　標識、標碼：當日打印、專廠專號專用

 

　　金屬探測器：運行狀態

、靈敏度、記錄

 

　　1、重點要求：

 

　　產品的包裝場所牆壁和屋頂應當采用防潮

、防腐蝕

、防毒
、防滲和不易脫落的無毒材料
，地麵應平整防滑

、耐磨、無毒
、耐腐蝕
、不滲水

、便於清洗；

 

　　有清潔度要求的包裝間入口應設置二次更衣室且設施齊全
；（生產有微生物指標產品）

 

　　計量稱重用電子秤要強檢，要有強檢合格標誌；

 

　　包裝間內應按照規範安裝紫外燈或臭氧發生器等消毒設施；（生產有微生物指標產品）

 

　　內包裝間不能放置外包裝紙箱及其他雜物；

 

　　內包裝材料經過消毒後使用。

 

　　七
、倉儲

 

　　1、涉及製度

 

　　成品倉庫管理製度

 

　　衛生管理製度

 

　　2、主要記錄

 

　　成品進出庫記錄

 

　　溫濕度記錄

 

　　庫房清潔記錄

 

　　3、重點要求：

 

　　倉庫內儲存環境要符合規定，要有防鼠防蠅設施；

 

　　需要冷藏的產品，要有冷藏庫，溫度是否達到要求
；

 

　　產品堆放是否離地、離牆；

 

　　不能有未經許可生產的產品和過期產品；

 

　　產品標簽要符合法律法規要求；

 

　　倉庫內要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放、有標識。

 

　　4、易發生的問題：

 

　　企業未執行有效產品標準（國家標準、行業標準、地方標準和備案的企業標準）；

 

　　企業未按照標準要求的出廠檢驗項目進行檢驗並出具合格證明。

 

　　成品未離地
、隔牆存放；

 

　　存放過期成品；

 

　　成品與有毒有害物質混放

；

 

　　成品標簽問題。

 

　　八、實驗室

 

　　1

、涉及製度

 

　　檢驗製度

 

　　留樣製度

 

　　衛生管理製度

 

　　危險化學品管理製度

 

　　易製毒化學品管理製度

 

　　實驗室廢棄物管理製度

 

　　2、主要記錄

 

　　檢驗原始記錄

 

　　出廠檢驗報告

 

　　計量器具檢定記錄

 

　　產品留樣記錄

 

　　危險化學品使用記錄

 

　　清潔記錄

 

　　3、檢查內容

 

　　實驗室：與檢驗能力的適應程度、規章製度
、資質證明（適用時）

、檢驗標準資料
、檢驗項目

、檢驗設施
、設備
、儀器

 

　　實驗室檢驗人員：數量與檢驗項目的適應程度、培訓狀況
、資質和操作，參加比對或盲樣檢測情況（適用時）

 

　　檢驗設施、儀器設備的計量檢定：定期檢定校準記錄、標識

 

　　檢驗操作：抽樣計劃、樣品交接、留樣、檢測記錄
、檢驗合格單

 

　　4、重點要求：

 

　　化驗設備、試劑要配備齊全；

 

　　化驗設備應按其功能、特性等分區擺放

 

　　計量器具應經過檢定且在有效期內
；

 

　　實驗用藥劑是否齊備且在有效期內

；

 

　　實驗用藥劑應按其性質分區分離存放

 

　　危險化學品等分區專櫃存放，雙人雙鎖

 

　　原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產記錄等相關記錄要相對應；

 

　　檢驗項目要符合出廠檢驗要求；

 

　　檢驗人員要有檢驗資質；

 

　　按規定留樣。

 

　　檢驗結果：原料、半成品
、成品及過程監控所涉及的實驗室檢驗結果與現場檢查的符合性，陽性檢驗結果原因分析及其相應的處置措施

 

　　外部委托實驗室：資質、檢測項目和計劃、滿足企業日常檢測需要的情況、委托合同（或協議）

 

　　5、企業生產監督管理工作中的注意點

 

　　食品生產企業使用食品添加劑應及時向監管部門報告，報告內容必須全麵、真實。

 

　　6、易發生的問題：

 

　　試劑過期、儀器設備未強檢
；

 

　　高溫、產濕
、震動、精密儀器混放影響設備準確度

 

　　出廠檢驗缺少項目
，不符合出廠檢驗要求；

 

　　出廠檢驗項目不真實、弄虛作假；

 

　　化驗室中缺少出廠檢驗項目必備的儀器和試劑
；

 

　　原始檢驗記錄缺失

；

 

　　檢驗記錄不規範；

 

　　出廠檢驗報告的批次與生產記錄、出入庫記錄等不符；

 

　　留樣產品不全，無專櫃。