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不少剛接觸體係的小夥伴經常一臉疑惑地問我：
“內審到底怎麼做？是不是必須找外部專家？”
我一般都笑著回：“內審你自己都不會做，還指望外審放過你？”
其qi實shi搞gao體ti係xi內nei審shen，說shuo難nan不bu難nan，說shuo簡jian單dan也ye不bu簡jian單dan。關guan鍵jian在zai於yu有you沒mei有you一yi份fen靠kao譜pu的de流liu程cheng圖tu和he經jing驗yan清qing單dan。今jin天tian就jiu用yong通tong俗su易yi懂dong的de方fang式shi，帶dai你ni走zou完wan體ti係xi內nei審shen全quan流liu程cheng。記ji住zhu這zhe10個步驟，基本上內審就能跑通了。
一、年度內審策劃
先定個大方向，一年做幾次內審？幾月開始？都要安排好。別等到年底才想起“咦？今年還沒內審”。
參考依據：按照內審程序文件規定，製定年度審核計劃表，明確審核時間段、頻次和涉及的過程/部門。
這不是走形式，而是體現體係運行的規律性、計劃性。
二、成立內審小組
體係內審不是某個人單打獨鬥的事，而是需要一個專業小團隊來操作。
一般由管理者代表或體係專員出麵，挑選熟悉流程、有審核經驗的人員組成審核組，並由最高管理者正式授權。
審核組成員要熟悉審核標準，懂體係邏輯，還得有“較真”的勁頭――不是去聊天，是去找問題。
三、編製內審實施計劃
搞完年度策劃，還得落到具體每次審核的實施計劃上。
計劃內容包括：
審核的日期、時間
審核部門
審核員安排
審核範圍和依據
目的是讓審核不亂、不跳、不臨時抱佛腳。
四、編製內審檢查表
有的內審員拿著標準條款滿廠子晃，進門就問：“你們做記錄了嗎？”
這是最初級的錯誤方式。
真正有效的審核是：提前編好檢查表，每一項審核內容都針對本部門的實際流程和體係要求展開。
檢查表要結合標準條款、流程圖、過往不符合項等來編，審核時才能有目標、有重點。
五、通知內審
審核不是突擊檢查，不是去抓典型。
要提前至少一周通知受審部門，並讓審核計劃得到對方負責人確認。這樣受審部門可以提前準備資料、協調人員，也更有配合度。
別搞突然襲擊式審核――審核效果會打折，合作氣氛也容易變僵。
六、召開首次會議
正式開幹前，別忘了流程起點：首次會議。
會議上審核組長要：
宣布審核目的和範圍
確認審核流程安排
強調配合注意事項
受審部門負責人也要派人參加，彼此打個招呼、理清流程，不至於在審核過程中雞同鴨講。
建議會議時間不超過半小時，簡潔明了即可。
七、現場審核實施
這個階段是內審的“實戰演練”。
審核員根據檢查表，進入現場通過提問、看記錄、查設備、問操作、看報表等手段獲取審核證據。
審核方法以抽樣為主，目的是驗證體係運行是否符合標準、文件是否有效、實際操作是否一致。
注意：
重點看流程中“容易出問題”的環節
對發現的問題要記錄證據，描述準確，避免模糊表達
八、召開末次會議
審核不是“看完走人”，要對發現的問題做一個係統性總結。
在末次會議上，審核組長會：
彙報審核結果（包括發現的不符合項）
說明不符合項的定義和等級
給出整改建議和期限
受審部門需安排相關負責人出席，必要時也可以現場提出異議或說明。
這一步關係到整改質量和內審閉環程度。
九、出具內審報告
審核結束後一周內，審核組長應整理資料，完成內審報告編寫與提交。
報告內容包括：
審核範圍、依據、時間安排
不符合項分布
審核發現總結
改進建議
報告最終需提交給最高管理者，並作為管理評審的輸入之一。
十、跟蹤審核與驗證
最後一個環節，也是最容易被忽視的――整改跟蹤。
不少企業做了整改就以為萬事大吉，實際上要做跟蹤驗證，確保整改措施有效實施，問題閉環。
審核組要回訪：
問題是否整改到位？
整改是否防止了再發生？
相關記錄是否完整？
做不到閉環，體係就容易“頭痛醫頭、腳痛醫腳”，出了問題還是老地方反複爆。
寫在後麵：
體係內審不是應付檢查，也不是拿標準壓人，而是組織自我糾偏、自我完善的過程。
做得好，不僅能提前發現問題、消除風險，更能讓各部門真正理解體係的運行邏輯。
每一次有效的內審，都是一次體係能力的提升。
你要真想搞好體係管理，不如就從這一輪內審開始，做個高質量閉環的“實戰演練”。
