1、目的

 

　　為確保公司質量管理體係得到有效運行及實施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C：2017質量管理體係要求，公司在實施和執行質量管理體係之前，需要對其進行策劃。

 

2、範圍

 

　　適用於本公司質量管理體係覆蓋產品所涉及到的所有過程和環節。

 

3、職責

 

　　3.1總經理：負責製定質量方針和目標；公司組織架構的確定、職能部門的職責確定。

 

　　3.2體係中心：負責質量管理體係的策劃、建立和完善以及質量管理體係所需資源的配備和確定
；負責過程的識別和確定、數據的收集和分析。

 

　　3.3各部門：負責質量管理體係的實施
、貫徹和落實；負責部門目標的建立和測量；負責過程目標的建立和監測。

 

　　3.4全體員工：負責質量管理體係文件各項規定的執行。

 

4、工作程序

 

　　4.1 公司組織架構的建立和部門職能的確定

 

　　為了質量管理體係的順利推進，總經理依據公司經營的要求建立組織架構。並賦予各職能部門的職責和權限並發布。

 

　　4.2質量方針和目標的建立

 

　　為wei了le更geng好hao的de實shi施shi質zhi量liang管guan理li體ti係xi，總zong經jing理li製zhi定ding了le質zhi量liang方fang針zhen和he目mu標biao，各ge部bu門men依yi據ju公gong司si的de總zong的de質zhi量liang目mu標biao製zhi定ding本ben部bu門men的de質zhi量liang目mu標biao並bing實shi現xian這zhe個ge目mu標biao。

 

　　每年12月在召開管理評審會議時必須對各部門建立的目標進行全麵的檢討，為下年度製定質量目標提供可靠的依據。

 

　　4.3質量管理體係和過程的策劃

 

　　4.3.1tixizhongxingenjugongsishijideshengchanhejingyingzhuangkuangshibiehejianligongsizhiliangguanlitixisuoxuyaodeguocheng，bingshibiezhexieguochengxianhoushunxuheqixianghuzuoyongyijiqizaizhenggezuzhizhongdeyingyong。

 

　　本公司質量管理體係所需的過程包括三類過程：

 

　　COP顧客導向的過程   MP管理過程   SP支持過程

 

	C1	C2	C3	C4
S1	×	×	×	×
S2	×	×	×	×
S3	×	×	×	×
S4	×	×	×	×
S5		×	×
S6		×	×
S7		×	×
M1	×	×
M2	×	×	×
M3	×	×	×	×
M4	×	×	×
M5	×	×	×	×

 

　　客戶導向過程: (COP)

 

　　COP1：訂單管理

 

　　COP2：產品設計過程

 

　　COP3：生產過程

 

　　COP4：顧客滿意度

 

　　支持過程：(SP)

 

　　SP1：文件化信息

 

　　SP2：人力資源提供

 

　　SP3：設施設備管理

 

　　SP4: 采購及供應商管理

 

　　SP5：監測和測量資源控製

 

　　SP6：檢驗過程

 

　　SP7：不合格控製

 

　　管理過程：(MP)

 

　　MP1：體係策劃

 

　　MP2：管理評審

 

　　MP3：內部審核

 

　　MP4：數據分析

 

　　MP5：持續改進

 

　　4.3.2各部門建立和本部門相關的過程目標
、測量方法、頻次。

 

　　4.3.3本公司質量管理體係的文件化信息由管理手冊、程序文件、作業指導書、表單/記錄等共四個層次的管理性文件組成。

 

　　這些文件的所有規定，在生產過程和管理活動中各管理層及全體員工必須配合執行，其中：

 

　　體係中心負責質量管理體係的規劃
、建立、持續改進、不斷完善和對質量管理體係所需資源的配備及確定；

 

　　負責質量管理體係的實施、貫徹和落實

；

 

　　各管理層及全體員工負責質量管理體係文件化信息的各項規定的執行。

 

　　（1）（第一層次文件）：質量手冊。

 

　　（2）（第二層次文件）：程序文件（如：文件控製管理程序、……、顧客抱怨處理程序等）。

 

　　（3）（第三層次文件）：作業指導書（包含操作說明書、檢驗標準、試驗規範等）。

 

　　（4）（第四層次文件）：表單/表格和記錄。

 

　　4.3.4 公司各部門根據質量管理體係所需的過程決定其出所需的準則和方法
，以確保對這些過程進行有效的運行與控製。

 

　　4.3.5公司各部門應確保必要的資源和信息的適用性，以支持這些過程的運行和監控。

 

　　4.3.6公司各部門應對這些過程進行測量
、監控、分析和改進。

 

　　4.3.7對質量管理體係所需的過程實施必要的措施，以達成所計劃/策劃的結果並持續改進這些過程。

 

　　4.3.8本公司質量管理體係過程


，以GB/T19001:2016和GJB9001C：2017質量管理體係標準要求為準則。當公司選擇將某些過程委托給供應商進行加工時，公司按照《供方控製程序》之規定對其監控和管理
，同時對這些委外加工過程的控製在質量管理體係的《供方控製程序》中予以明確鑒別。

 

　　4.3.9為(wei)確(que)保(bao)本(ben)公(gong)司(si)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)的(de)有(you)效(xiao)運(yun)作(zuo)和(he)其(qi)內(nei)容(rong)的(de)適(shi)宜(yi)性(xing)，品(pin)控(kong)部(bu)應(ying)根(gen)據(ju)公(gong)司(si)每(mei)年(nian)實(shi)際(ji)的(de)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)狀(zhuang)況(kuang)擬(ni)定(ding)質(zhi)量(liang)審(shen)核(he)計(ji)劃(hua)，定(ding)期(qi)對(dui)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)進(jin)行(xing)審(shen)核(he)，其(qi)具(ju)體(ti)的(de)執(zhi)行(xing)工(gong)作(zuo)按(an)《內部審核管理程序》執行。

 

　　4.3.10 公司最高管理層應根據《管理評審程序》中的規定定期對質量管理體係的運作進行管理評審，以檢查討論質量管理體係的運作狀況並予以持續改進和不斷完善。

 

　　4.3.11 與質量管理體係有關的相關文件化信息的保存與歸檔
，由各相關部門按《文件控製程序》執行。

 

5、執行本程序所產生的記錄

 

　　過程識別一欄表

 

　　過程目標一欄表

 

　　質量管理體係關聯圖

 

　　質量方針和質量目標