公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015xinbanbiaozhunyaoqiubianzhibingfabuleguanlitixiwenjian
，bencishenhedemudezaiyujianzhazhexiewenjianshifouzaigongsidedaoleyouxiaodeguancheshishi，yibianzhaochuwenjianbenshenjishishizhongdewenti，wanshanguanlitixi，weiqiyeguifanguanlidaxialianghaojichu。

 

二
、範 圍

 

　　本次管理體係內部審核涉及了《管理手冊》中覆蓋的所有過程和部門
，屬於全麵性的抽樣審核。

 

三、審核概況

 

　　1.組 織

 

　　本次管理體係內部審核是按照公司“20**年度管理體係內部審核計劃”的要求，由管理者代表為審核組組長，審核組成員有***   ***   ****   ****清為組員對各部門現場進行審核，分工中注意了“獨立性”。在審核進行時
，由認證經驗豐富的管理層對質量環境職業健康安全內部審核給予具體的指導。

 

　　2.計 劃

 

　　本次審核計劃按“內審預備通知”
、“管理體係內部審核日程計劃表”進行，經管理者代表批準。

 

　　3.準  備

 

　　審核組的2名審核員按照審核組組長的分工
，分別按照管理體係內部審核程序的要求
，編寫了各部門“內部審核檢查表”。此外，“審核通知單”
、管理體係內部審核日程計劃表也提前送達受審核部門。

 

　　4.實  施

 

　　1）按照計劃，各內審員從**月**日對所有受審核方進行了審核。

 

　　2）審核中在各部門的積極配合下，分別對記錄、現場進行了抽樣調查。

 

　　3）審核中，共發現的不合格項都向受審核方的有關人員指明
，並由其確認，並就不合格項與受審核部門商討了糾正的方法。

 

　　4）審核員在本次審核中共開出“不合格項報告”2份。

 

四、現在存在的主要問題

 

　　1.未對部份特殊崗位、關鍵崗位人員能力加以確認；

 

　　重要環境崗位人員確認及培訓、應知應會方麵有效性評估欠缺失。

 

　　三級安全/環境教育未能有效落實。

 

　　2.生產部主要問題是標準貫徹不到位：

 

　　現場環境衛生、文明安全生產檢查資料填寫不規範，部份保存不完善；

 

　　船舶電機的生產和售後服務現場運行控製監控工作
、資料記錄不全
、證據不足。

 

五、糾正措施

 

　　1.各部門各級、各類人員把管理體係文件作為質量環境職業健康安全管理體係運行的基本依據，加強對文件的學習，做到對所用文件熟悉、理解，並能不折不扣的執行。

 

　　2.由(you)於(yu)內(nei)審(shen)是(shi)抽(chou)樣(yang)性(xing)的(de)工(gong)作(zuo)，不(bu)是(shi)所(suo)有(you)不(bu)合(he)格(ge)項(xiang)都(dou)被(bei)觀(guan)察(cha)到(dao)，也(ye)不(bu)是(shi)未(wei)列(lie)入(ru)不(bu)合(he)格(ge)項(xiang)的(de)就(jiu)都(dou)是(shi)合(he)格(ge)的(de)，因(yin)此(ci)內(nei)審(shen)結(jie)束(shu)後(hou)，各(ge)部(bu)門(men)對(dui)照(zhao)本(ben)部(bu)門(men)“內部審核檢查表”及“不合格項報告”舉一反三。

 

　　3.質zhi量liang環huan境jing職zhi業ye健jian康kang安an全quan記ji錄lu是shi管guan理li體ti係xi運yun行xing的de證zheng據ju
，各ge部bu門men應ying把ba所suo有you記ji錄lu認ren真zhen填tian寫xie，並bing做zuo好hao歸gui檔dang，尤you其qi是shi生sheng產chan現xian場chang的de操cao作zuo人ren員yuan。除chu此ci之zhi外wai，還hai應ying熟shu悉xi作zuo業ye指zhi導dao書shu的de全quan部bu內nei容rong，規gui範fan操cao作zuo。

 

　　4.各職能部門對自己分管的職責要明確，對職責的過程方法負責。

 

六、審核結論

 

　　綜合總體審核情況
，我們認為公司建立的質量環境職業健康安全管理體係基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標準要求，質量環境職業健康安全管理體係的運行基本是持續有效的、符合的。