手機版
一、目的
為建立質量和食品安全管理體係，有效的記錄和保存質量和食品安全信息，實現質量和食品安全順向可追蹤、逆向可追溯，風險可管控的質量追溯目標，從原料入廠檢驗――產品生產加工――倉儲物流運輸全過程實現質量安全追溯，特製訂本辦法。
二、範圍
本辦法包括公司的所有原材料、包材、加工過程、產品過程、成品發貨的追溯管理
三、職責
3.1品管部負責製定和實施質量和食品安全追溯體係，並定期驗證、完善。
3.2品管部負責基地農藥、肥料、除草、灌溉、樹體、補種等的情況記錄。
3.3采購部負責對原材料的確認，確認原材料的來曆和來源。對於特殊的原材料進行標注，建立合格供應商名錄。
3.4銷售部負責對每批產品的去向進行登記，同時對顧客反映的情況進行反饋，追蹤。。
3.5生產部對每天原材料的使用和半成品入罐情況進行登記。
3.6其它部門配合品管部進行產品追溯。
四、原輔材料驗收檢驗
4.1菜籽油
4.1.1菜籽油入場需按照《質量控製計劃及項目》進行抽樣並對常規指標進行檢驗，檢驗合格後，按照要求填寫檢驗報告，包括供應商、檢驗時間、檢驗人、以及打入的油罐號。並填寫實驗室受檢樣品留樣記錄表；見附件一。
4.1.2留存的樣品應填寫相應的供應商名稱、車次號、檢驗時間。並按照順序整列的排放。
4.1.3不同的供應商和不同的質量等級需分開存放，並在貯存櫃外麵進行標注，方便備查。
4.1.4保管應對所有的原材料進行登記管理，包括供應商名稱、入庫時間、使用時間、質量等級等進行登記，登記應準確無誤，便於後續跟蹤追溯。
4.1.5對於菜籽油涉及到的檢驗報告處理方法按照《檢驗檢測管理製度》執行。
4.1.6公司采購的菜籽油分為一級菜籽油、四級菜籽油，綠標和非綠標，保管應對油罐內不同等級的菜籽油做好登記。
4.1.7公司的幹花椒油用的油罐有1#、3#、5#、13#、23#、24#、25#號罐；幹藤椒油使用的油罐油11#、15#號罐；鮮花椒使用的是1#、3#、4#、5#、18#、25#、26#號罐；鮮藤椒使用的油罐為2#、12#、16#、21#號罐；辣椒油使用17#號罐。同時使用的花椒使用綠標和非綠標。
以上使用的檢驗報告均妥善保管，不得少於2年，方便後期追溯。
4.2幹花椒、幹藤椒及其它原材料
4.2.1每批進廠的幹花椒應建立台賬，對於入庫的和退貨的幹花椒應進行分開標識，並對退貨的幹花椒標注退貨的時間和原因。
4.2.2每批幹花椒的感官和理化檢驗報告中的編號、名稱應一致，不得隨意填寫供應商名稱和編號。
4.2.3入庫的幹花椒應對其封樣，封條上應填寫封樣時間、地點、供應商名稱、同時需要保管、供(gong)應(ying)商(shang)和(he)品(pin)控(kong)三(san)方(fang)簽(qian)字(zi)，對(dui)封(feng)樣(yang)留(liu)存(cun)的(de)幹(gan)花(hua)椒(jiao)需(xu)要(yao)填(tian)寫(xie)幹(gan)花(hua)椒(jiao)留(liu)樣(yang)記(ji)錄(lu)表(biao)，其(qi)中(zhong)涉(she)及(ji)到(dao)的(de)編(bian)號(hao)應(ying)於(yu)感(gan)官(guan)和(he)理(li)化(hua)時(shi)的(de)編(bian)號(hao)相(xiang)對(dui)應(ying)，不(bu)得(de)隨(sui)意(yi)編(bian)號(hao)。
4.2.4對於幹花椒涉及到的檢驗報告處理方法按照《檢驗檢測管理製度》執行。
4.2.5對於所有處理後的原材料，需在登記表上填寫去向、處理時間、處理人和接受人。
4.2.6 幹花椒的理化和感官檢驗報告應按照順序或者月份整理，避免後期花費更多的時間追溯。
4.2.7每批幹花椒檢驗完成後應按照要求對其理化和感官時間進行登記，同時及時對其檢驗指標進行登記記錄，避免遺漏。
4.2.7幹藤椒和其它原材料入場後流程按照幹花椒檢驗流程進行。
4.2.9以上使用的檢驗報告均妥善保管，不得少於2年，方便後期追溯。
4.3包裝材料及其它
4.3.1輔料紙箱等材料入場後，檢驗員應按照要求對其質量進行檢查，包括規格、數量、執zhi行xing標biao準zhun以yi及ji保bao質zhi期qi等deng等deng，並bing對dui其qi關guan鍵jian性xing指zhi標biao色se差cha進jin行xing檢jian測ce，對dui其qi色se差cha範fan圍wei不bu滿man足zu驗yan收shou標biao準zhun的de應ying按an照zhao相xiang關guan製zhi度du進jin行xing，同tong時shi在zai檢jian驗yan報bao告gao中zhong注zhu明ming，檢jian驗yan合he格ge後hou出chu具ju合he格ge檢jian驗yan報bao告gao。
4.3.2玻瓶和塑料瓶等材料入廠後按照《檢驗檢測管理製度》和公司的標準對其相關指標進行檢測，填寫檢測報告。
4.3.3標簽和其它包裝材料按照公司製定的標準執行。
4.3.4保管因對入庫的輔料建立台賬，明確進貨的規格、時間、單位、入庫數量、出庫數量以及庫存等，方便後期跟蹤。
4.3.5采購部應建立合格供應商檔案，每年對供應商進行審核，保證主要原材料的源頭質量安全，實現源頭可管理、質量可追溯。
4.3.6采購部應對所有的供應商建立完整的檔案信息，包括廠址、負責人姓名、聯係方式等。
五、半成品生產過程
5.1品(pin)管(guan)業(ye)務(wu)每(mei)天(tian)對(dui)幹(gan)花(hua)椒(jiao)油(you)現(xian)場(chang)抽(chou)樣(yang)檢(jian)測(ce)，並(bing)填(tian)寫(xie)現(xian)場(chang)監(jian)控(kong)檢(jian)驗(yan)表(biao)。生(sheng)產(chan)部(bu)每(mei)天(tian)對(dui)花(hua)椒(jiao)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang)和(he)菜(cai)籽(zi)油(you)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)登(deng)記(ji)，現(xian)場(chang)品(pin)管(guan)並(bing)記(ji)錄(lu)。
5.2生sheng產chan部bu需xu要yao填tian寫xie半ban成cheng品pin花hua椒jiao油you的de去qu向xiang和he其qi使shi用yong的de花hua椒jiao和he菜cai籽zi油you的de名ming稱cheng。同tong時shi品pin管guan部bu根gen據ju這zhe些xie信xin息xi進jin行xing登deng記ji記ji錄lu。記ji錄lu應ying準zhun確que真zhen實shi無wu誤wu，並bing與yu原yuan料liao的de名ming稱cheng相xiang符fu合he。對dui於yu主zhu要yao原yuan料liao幹gan花hua椒jiao應ying填tian寫xie名ming稱cheng；菜籽油應填寫菜籽油的名稱和油罐號。
5.3生產部和品控需要每天監控調味油的ccp點，防止ccp點發生偏離。並由現場品管填寫品管業務現場監控記錄表。
5.4對於生產過程中出現的不合格產品和返工產品，生產部應由單獨的人員對其進行登記管理，包括時間、不合格（返工）原因、處理人，品管部同時對不合格（返工）的產品進行記錄。
5.5現場品管每天需要對車間內生產的過程進行監督檢查，並且對生產的產品進行抽樣檢驗，同時建立台賬，對檢驗的產品進行登記。
5.6對(dui)於(yu)返(fan)工(gong)生(sheng)產(chan)的(de)產(chan)品(pin)，生(sheng)產(chan)和(he)品(pin)管(guan)部(bu)需(xu)要(yao)重(zhong)點(dian)關(guan)注(zhu)因(yin)返(fan)工(gong)造(zao)成(cheng)的(de)原(yuan)因(yin)，同(tong)時(shi)加(jia)大(da)檢(jian)驗(yan)力(li)度(du)。防(fang)止(zhi)再(zai)次(ci)出(chu)現(xian)不(bu)合(he)格(ge)情(qing)況(kuang)，並(bing)且(qie)生(sheng)產(chan)車(che)間(jian)因(yin)對(dui)返(fan)工(gong)的(de)產(chan)品(pin)進(jin)行(xing)登(deng)記(ji)和(he)去(qu)向(xiang)說(shuo)明(ming)。保(bao)證(zheng)返(fan)工(gong)的(de)產(chan)品(pin)能(neng)夠(gou)準(zhun)確(que)的(de)追(zhui)溯(su)。
5.7生(sheng)產(chan)車(che)間(jian)應(ying)建(jian)立(li)台(tai)賬(zhang)，對(dui)每(mei)一(yi)批(pi)原(yuan)材(cai)料(liao)的(de)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang)和(he)生(sheng)產(chan)情(qing)況(kuang)進(jin)行(xing)登(deng)記(ji)，當(dang)涉(she)及(ji)到(dao)同(tong)一(yi)批(pi)次(ci)使(shi)用(yong)不(bu)同(tong)的(de)花(hua)椒(jiao)原(yuan)料(liao)時(shi)，生(sheng)產(chan)車(che)間(jian)因(yin)對(dui)這(zhe)批(pi)產(chan)品(pin)進(jin)行(xing)登(deng)記(ji)，詳(xiang)細(xi)記(ji)錄(lu)原(yuan)材(cai)料(liao)的(de)使(shi)用(yong)情(qing)況(kuang)。
5.8以上檢驗樣品、台賬及記錄留存時間應不少於兩年。
六、成品過程
6.1公司的產品由幹花（藤）椒油和鮮花（藤）jiaoyouyijibufenlengzhayouanbilihunheercheng，suoshejidaodeyouguanhechanpinguigejiaoduo，suoyijianyanyuanxuyaozaixiheduimeitiandechanpindeshengchanqingkuang。anyaoqiuduichanpinjinxingchangguilihuazhibiaojiance，jilu。
6.2對於每批次使用不同油罐混合的產品，檢驗員需要在檢驗樣品上做好登記和標識。如油罐號、生產時間、產品比例等。並按照《檢驗檢測管理製度》要求執行，對樣品進行存放管理。
6.3檢驗員按照《檢驗檢測管理製度》對每批產品抽樣檢驗，出具合格檢驗報告，並做好登記和記錄，便於備查和後期產品追溯。
6.4檢驗員對產品的檢驗要求按照公司下發的《檢驗檢測管理製度》執行。
6.5包裝車間應該每天對記錄每天的生產情況，包括產品的生產日期、生產班次、生產線、投料批次（使用的油罐號）、生產時段等。
6.6公司每天生產的產品規格較多，但種類較少，所以包裝車間每天應對當天生產的產品都應有詳細的登記和記錄。包括生產的批號、生產時間、班組、規格型號、人員等。
6.7baozhuangchejianmeitianzuohaochejianneideqingxixiaodujilu。baozhengchejiandeshengchanhuanjingheweishengfuheshengchanyaoqiu。tongshishebeibuxuyaobaoliushebeideweihuxinxibaokuosheshishebeideqingxixiaoduheweixiuqingkuang。
七、物流銷售
7.1成品出庫時保管需要對每批產品進行登記記錄，包括出庫時間、規格型號、數量、生產日期和生產批號，最後需要保管簽字確認。同時還需要填寫購貨者名稱、地址、聯係方式等。
7.2成品出庫時需要由品管部出具檢驗合格的報告單才能出庫。
7.3銷(xiao)售(shou)部(bu)需(xu)要(yao)對(dui)每(mei)批(pi)出(chu)貨(huo)的(de)產(chan)品(pin)詳(xiang)細(xi)登(deng)記(ji)，明(ming)確(que)每(mei)批(pi)產(chan)品(pin)的(de)流(liu)向(xiang)。同(tong)時(shi)做(zuo)好(hao)相(xiang)關(guan)記(ji)錄(lu)，保(bao)證(zheng)每(mei)批(pi)銷(xiao)售(shou)出(chu)去(qu)的(de)產(chan)品(pin)都(dou)能(neng)夠(gou)準(zhun)確(que)快(kuai)速(su)的(de)追(zhui)溯(su)和(he)召(zhao)回(hui)。
7.4銷售部對消費者反映的產品情況進行登記和追蹤，當發現產品質量不合格時，應及時召回不合格產品，並查找不合格原因。
八、其它相關要求
8.1按照集團要求製定產品追溯體係文件，並嚴格按照要求實施，保證產品正向可追蹤、逆向可溯源。
8.2每年應進行至少兩次的正向或者反向的追蹤演練，保證文件的可行性和準確性。
8.3企業應通過培訓等方式使相關人員獲得追溯體係方麵的知識，具備相關技能知識來勝任工作。
8.4企業應確保證正反追溯能過在4小時能完成追溯，並且保證追溯的完整性和準確性。
8.5企業在追溯過程中應及時分析問題、查找原因，特別是發現製度文件不適用、有缺環和難追溯的情況時，要采取措施，完善追溯體係。
