一
、物料接收

 

　　（一）原
、輔料接收

 

　　1、初驗

 

　　（1）原、輔(fu)料(liao)到(dao)貨(huo)後(hou)，倉(cang)庫(ku)首(shou)先(xian)檢(jian)查(zha)送(song)貨(huo)憑(ping)單(dan)所(suo)列(lie)的(de)項(xiang)目(mu)是(shi)否(fou)與(yu)采(cai)購(gou)計(ji)劃(hua)一(yi)致(zhi)，然(ran)後(hou)逐(zhu)一(yi)清(qing)點(dian)核(he)對(dui)
，必(bi)須(xu)完(wan)全(quan)相(xiang)符(fu)。如(ru)有(you)不(bu)符(fu)，但(dan)因(yin)某(mou)種(zhong)原(yuan)因(yin)需(xu)要(yao)驗(yan)收(shou)入(ru)庫(ku)時(shi)，應(ying)由(you)物(wu)料(liao)部(bu)負(fu)責(ze)人(ren)簽(qian)字(zi)確(que)認(ren)後(hou)
，方(fang)可(ke)驗(yan)收(shou)入(ru)庫(ku)。

 

　　（2）檢查外包裝上有無明顯的標記
，標記上是否標明品名
，數量
、來源（產地）、規格、供應廠商
、批號。

 

　　（3）檢查進廠原、輔料的外包裝的完整性，每件外包裝有無受潮、滲漏、水跡、蟲蛀或鼠咬，以及有無破損及汙染。易燃、易爆危險品的每件外包裝上有無危險貨物的包裝標誌。

 

　　（4）將貨物抽樣於磅稱上複稱
，核對毛重是否與標簽一致。

 

　　（5）經上述檢查後，如一切完好
，供貨廠商完全符合采購計劃的要求，倉庫保管員則在送貨憑單上簽收。

 

　　（6）如(ru)發(fa)現(xian)有(you)損(sun)壞(huai)或(huo)與(yu)采(cai)購(gou)計(ji)劃(hua)及(ji)其(qi)他(ta)不(bu)符(fu)合(he)要(yao)求(qiu)的(de)現(xian)象(xiang)
，應(ying)保(bao)持(chi)貨(huo)物(wu)原(yuan)樣(yang)，立(li)即(ji)通(tong)知(zhi)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)檢(jian)查(zha)處(chu)理(li)。如(ru)需(xu)更(geng)換(huan)破(po)損(sun)包(bao)裝(zhuang)
，則(ze)需(xu)在(zai)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)的(de)監(jian)督(du)下(xia)進(jin)行(xing)。

 

　　2、清潔

 

　　（1）必要時，應在外包裝清潔場所采用適當方法進行清潔工作。

 

　　（2）清潔後的物料應置於潔淨的地方。

 

　　3

、編號

 

　　（1）對進廠原、輔料進行編號。

 

　　（2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號。

 

　　（3）填寫原
、輔料總帳。

 

　　4、請驗
、取樣

 

　　（1）進廠的原、輔料經初驗合格後，由倉庫保管員填寫采購入庫單
，其上內容應包括編號
、收料日期、收料數量、包裝件數

、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名
、供應商
、批號等。

 

　　填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質量管理部，請求檢驗
；一份（收料報告）送物料部
；一份留倉庫建庫卡。

 

　　（2）質量管理部在收到化驗申請單後，派員到倉庫取樣
，並給定抽檢號，取樣後填寫取樣證
，貼於已取樣的原、輔料外包裝上。

 

　　（3）取樣人員在倉庫留底的請驗單上簽字。

 

　　5、將取樣後的原、輔料送至待驗區，或掛上狀態標誌。

 

　　6、檢驗後的處理

 

　　（1）檢驗合格後，由倉庫安排將其轉入相應的合格品庫房（區）內
，按規定進行存放，並填寫好貨卡
，登記好台帳。

 

　　（2）檢驗不合格的，將其移入不合格品區
，由質量管理部做出處理決定，建立不合格品台帳，妥善保管。

 

　　7、物料經檢驗合格後，倉庫保管員填寫收料單，並將其送至相關部門。

 

　　（二）包裝材料接收

 

　　1、初驗：

 

　　（1）首(shou)先(xian)檢(jian)查(zha)送(song)貨(huo)憑(ping)單(dan)所(suo)列(lie)的(de)項(xiang)目(mu)是(shi)否(fou)與(yu)采(cai)購(gou)計(ji)劃(hua)一(yi)致(zhi)，然(ran)後(hou)逐(zhu)一(yi)清(qing)點(dian)核(he)對(dui)，必(bi)須(xu)完(wan)全(quan)相(xiang)符(fu)
，如(ru)有(you)不(bu)符(fu)
，但(dan)因(yin)某(mou)種(zhong)原(yuan)因(yin)需(xu)要(yao)驗(yan)收(shou)入(ru)庫(ku)時(shi)，應(ying)由(you)物(wu)料(liao)部(bu)負(fu)責(ze)人(ren)簽(qian)字(zi)確(que)認(ren)後(hou)，才(cai)可(ke)驗(yan)收(shou)入(ru)庫(ku)。

 

　　首次進貨應檢查是否有符合食品包裝的書麵證明及食品包裝生產許可證。

 

　　（2）檢查包裝的完整性


，外包裝上有無明顯的標記，是否標明品名，數量、來源（產地）
、規格、供貨商、批號
、有無合格證。

 

　　（3）如發現外包裝有損壞情況或與合同不符及其他不合要求的現象

，應保持原樣，立即通知質量管理部進行處理。

 

　　（4）凡使用前不能清潔的內包材料的外包裝破損後，應及時處理或退貨，不得接收


，並做好記錄。

 

　　（5）標簽
、說明書及已印刷好的包裝材料在進廠接收的過程中除檢查外包裝外，還應按標準樣本檢查外觀
、尺寸、式樣

、印刷色澤、文字內容等。

 

　　2
、清潔：逐件對外包裝進行清潔。

 

　　3
、編號

 

　　（1）對進庫的包裝材料進行編號。

 

　　（2）按照到貨次序在編號記錄表填寫編號
，並填寫總帳。

 

　　4、請驗、取樣

 

　　（1）進廠的包裝材料經初驗合格後，由倉庫保管員填寫采購入庫單
，其上內容應包括編號
、收料日期、收料數量
、包裝件數、單位包裝量、單位、包裝形式、保管員簽名
、供應商
、批號等。

 

　　填寫好的采購入庫單一份（化驗申請單）送質量管理部，請求檢驗；一份（收料報告）送物料部；一份留倉庫建庫卡。

 

　　（2）質量管理部收到化驗申請單後
，派員到倉庫取樣，取樣後填寫取樣證，貼於已取樣的外包裝上。

 

　　5、將取樣後包裝材料送至待驗區
，或掛上狀態標誌。

 

　　6、檢驗後的處理

 

　　（1）檢(jian)驗(yan)合(he)格(ge)後(hou)，由(you)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)將(jiang)合(he)格(ge)標(biao)簽(qian)發(fa)給(gei)倉(cang)庫(ku)，由(you)倉(cang)庫(ku)保(bao)管(guan)員(yuan)將(jiang)合(he)格(ge)標(biao)簽(qian)和(he)來(lai)料(liao)包(bao)裝(zhuang)上(shang)的(de)標(biao)簽(qian)核(he)對(dui)後(hou)
，逐(zhu)件(jian)貼(tie)在(zai)物(wu)料(liao)外(wai)包(bao)裝(zhuang)上(shang)，並(bing)將(jiang)其(qi)移(yi)入(ru)合(he)格(ge)品(pin)區(qu)
，填(tian)寫(xie)貨(huo)位(wei)卡(ka)和(he)分(fen)類(lei)帳(zhang)。

 

　　（2）檢(jian)驗(yan)不(bu)合(he)格(ge)的(de)品(pin)種(zhong)
，取(qu)下(xia)待(dai)驗(yan)標(biao)誌(zhi)
，將(jiang)其(qi)移(yi)入(ru)不(bu)合(he)格(ge)品(pin)區(qu)，並(bing)逐(zhu)件(jian)貼(tie)上(shang)不(bu)合(he)格(ge)標(biao)簽(qian)，由(you)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)部(bu)做(zuo)出(chu)處(chu)理(li)決(jue)定(ding)。建(jian)立(li)不(bu)合(he)格(ge)品(pin)台(tai)帳(zhang)，妥(tuo)善(shan)保(bao)管(guan)。

 

　　7、包裝材料經檢驗合格後
，倉庫保管員填寫收料單
，並送至各相關部門。

 

　　（三）成品接收

 

　　1
、產品入庫時，應堆放在托板上
，其上應清楚地標明名稱
、規格
、批號。

 

　　2、倉庫保管員根據托板上的入庫單和成品庫卡進行驗收。

 

　　3、逐項核對入庫單中的產品名稱、規格、批號、數量、包裝與產品是否相符，字跡是否清楚無誤。

 

　　4
、逐件檢查產品是否與入庫單中各項相符無誤
，不得有錯寫
、漏寫或字跡不清，不得混入其他品種
，或同一品種不同規格
、不同批號。

 

　　5、逐件檢查外包裝是否清潔、完好
，無破損。

 

　　6

、檢查符合要求的產品
，送到指定的區域。

 

　　7、保管員在成品庫卡上記錄相應的庫位號碼，填上日期並簽字。

 

　　8
、保管員應詳細填寫入庫驗收記錄（產成品出，入
，存庫情況表），記錄名稱、規格、批號、數量及驗收情況，並妥善保存。

 

二

、物料發放

 

　　（一）原輔料的發放

 

　　1、倉庫依據領料單所列的品名、編號
、批號、規格、數量等將所需原輔料備齊
，放置在備料區
，碼放整齊。

 

　　須拆零的原輔料可根據其性質在指定區域拆包、稱重
，並將被拆包件及稱取的原輔料裝入潔淨容器
，分別將口封嚴，填寫好標簽，送回原貨位。

 

　　2、發放時，應遵循先進先出的原則，減少原輔料的貯存期限。

 

　　對有特殊管理要求的原輔料的發放
，應在指定的區域進行，使用相應的天平進行稱量。

 

　　對有含量要求的原輔料，應準確計算出原輔料的實際重量
，並按實際的重量進行稱量，質量監督人員審核簽字。

 

　　3
、倉庫備料人員將每件原輔料包裝密封，隨同領料單送入車間。

 

　　4
、車間領料人員逐項逐件核對點收所送原輔料的品名
、批號、規格、數量。在領料單上簽字。

 

　　5、交接完畢後，車間領料人員將原輔料送到使用工序。

 

　　6、發料後
，倉庫應填寫台帳及貨位卡，注明貨物去向
、數量及結帳銷卡，將領料單和相應的記錄入檔保存。

 

　　（二）包裝材料的發放

 

　　1

、倉庫保管人員按領料單的要求
，進行備料。

 

　　2、車間領料人員在接收包裝材料時

，應認真核對檢查包裝材料的字跡及圖案是否清晰，數量是否準確無誤。

 

　　3、發料後，倉庫保管人員填寫發放記錄，並在貨位卡及台帳上填寫去向及結存數量，領
、發料人均應在記錄及領料單上簽字。

 

　　4、車間領料人員將從倉庫領取的包裝材料存放於指定的地點，標簽等標識包裝材料應按品種、規格、批號等分類專櫃存放
，並上鎖，由領料人員負責保管
，同時做好發放記錄及標示卡。

 

　　（三）標簽
、說明書發放
、銷毀

 

　　1、車間領料人員持限額領料單到倉庫領取標簽、說明書。

 

　　2
、倉庫按指令的要求，進行備料。

 

　　3、車間領料人員在接收時，首先核對領取的標簽、說明書是否與標準實樣一致，然後按指令的要求，核對數量。

 

　　4
、領
、發料人均應在領料單上簽字，將點好數的標簽、說明書放入適當容器中
，密封後送至車間。

 

　　5

、發料後

，倉庫保管員應詳細填寫標簽、說明書發放記錄，並在貨位卡上及台帳上填寫標簽
、說明書的去向及結存數量。

 

　　6、車間領料人員將從倉庫領取的標簽、說明書與標準實樣進行核對後
，填寫標簽
、說明書驗收記錄。

 

　　按標簽、說明書的品種

、規格
、批號等分類
，專櫃上鎖保管。

 

　　發放時，做好發放記錄及結存帳卡。

 

　　7

、每一品種每一批次的包裝完成後

，應將未用完的標簽、說明書整理好，不得有遺漏。

 

　　將未用完的印有批號的標簽與未用完也未印批號的標簽、說明書分類清點
，放在適宜的容器中。

 

　　分別記錄各自的數量，填寫剩餘標簽

、說明書記錄。

 

　　由車間負責人進行核對，簽名。

 

　　8
、車間填寫未印批號的標簽

、說明書退庫記錄和回單，注明所退標簽、說明書的品名、規格、數量
、退庫日期，退庫人在其上簽字。

 

　　回單交質量監督人員，核實退庫標簽是否印批號
，數量是否與退料單相符後，簽署意見並簽名。

 

　　在退庫標簽、說明書的盛裝容器貼上封條，注明封口日期

、封口人
，然後在退料單上簽字。

 

　　9、未用完的已印批號的標簽
，由車間填寫銷毀記錄，注明品名、規格、批號、銷毀原因、銷毀數量、銷毀方式、銷毀日期等。

 

　　質量監督人員對標簽銷毀記錄與實物進行核對，簽署意見並簽名。

 

　　10

、車間主任在標簽銷毀記錄上簽名，並指派兩人將銷毀的標簽按規定的銷毀方式，在質量監督人員的監督下進行銷毀，銷毀人、監銷人均在銷毀記錄上簽字。

 

　　（四）成品發放

 

　　1
、倉庫接到發貨指令後，按指令的要求進行備貨，並記錄所發產品的批號和流水號。

 

　　2、備好的貨物
，放到發貨區後，再一次進行複核，提貨人員簽字後可以運貨。

 

　　3、發貨應遵循先進先出的原則
，將遠期批號的貨物先發。

 

　　4、發貨時，發現有疑問的地方
，應通知倉庫負責人進行必要的處理。

 

　　5

、倉庫保管人員應將所發貨物的品名、規格、數量及發貨單位等進行記錄。

 

三、補料、退料

 

　　（一）補料

 

　　1
、車(che)間(jian)在(zai)生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)中(zhong)發(fa)生(sheng)物(wu)料(liao)數(shu)量(liang)短(duan)少(shao)時(shi)
，由(you)該(gai)工(gong)序(xu)的(de)工(gong)段(duan)長(chang)與(yu)質(zhi)量(liang)監(jian)督(du)員(yuan)共(gong)同(tong)查(zha)明(ming)原(yuan)因(yin)，工(gong)段(duan)長(chang)填(tian)寫(xie)補(bu)料(liao)單(dan)，質(zhi)量(liang)監(jian)督(du)員(yuan)簽(qian)字(zi)認(ren)可(ke)，車(che)間(jian)主(zhu)任(ren)審(shen)核(he)批(pi)準(zhun)後(hou)，送(song)倉(cang)庫(ku)補(bu)料(liao)。

 

　　2
、倉庫接到補料單後，安排人員備料

，在庫卡上作好記錄。

 

　　3、倉庫根據補料單的有關說明發損耗報告
，一份交物料部，一份附在該批產品的領料單後送財務記賬。

 

　　4、補料單將歸入批生產記錄中

 

　　（二）退料

 

　　1
、生產過程剩餘物料的處理。

 

　　（1）車間領料人員按生產指令核對剩餘物料品名、數量。

 

　　（2）填寫退料申請單（一式四份），注明品名、批號、規格、領料量、退料量及退料原因
，一份車間留底，三份送質量管理部。

 

　　（3）質量管理部接到退料申請單後
，派員進行核查，核查內容如下：

 

　　a、尚未開封的物料包裝是否完整
，封口是否嚴密，數量與生產指令上的領、用、餘量是否相符。

 

　　確認所餘物料無汙染、數量準確後
，即在退料申請單上簽署意見並簽名，交質量保證室主任審核簽字。

 

　　b、已經開封的零散包裝的物料
，其開封、取料等是否均在與生產潔淨級別要求相適應的潔淨區操作，數量與生產指令上的領
、用
、餘量是否相符。

 

　　確認所餘物料無汙染

、數量準確後，即在退料申請單上簽署意見並簽名，交質量保證室主任審核簽字。

 

　　c、如質量監督員對剩餘生產物料的質量產生懷疑，則填寫請驗單送質量管理部，進行取樣檢驗。

 

　　d、當質量監督人員認為剩餘生產物料的數量不符時
，應核對生產指令，查找原因，做好記錄。

 

　　（4）質量保證室主任審核簽字後的退料申請單，一份留質量管理部，一份送倉庫
，一份送車間。

 

　　（5）車間收到批準的退料申請單後，清點退料，複原包裝，封嚴封口，貼上標簽和封條
，標簽上注明品名、批號、規格、退料量；封條上注明退料日期。將物料退回倉庫。

 

　　（6）由質量管理部檢驗的剩餘物料，如何合格且經質量監督員、質保室主任審核
，在申請單上簽字後重複以上程序。

 

　　2
、質量監督員在生產過程中對可疑的物料進行質量判定，確定為不合格的物料
，由車間清點物料
，將有關內容填入退料單中
，退回倉庫。

 

　　3、退料入庫

 

　　（1）倉庫保管員憑退料申請單核對 退料的品名
、規格
、退料數量
、批號及封條上退料日期
，並退料標記。

 

　　（2）合格的退料送入庫房內，放置在單獨的貨位，碼齊，並掛上“合格”標牌，注明品名、退貨時間、複驗日期
、保證物料下次出庫時先出退料。

 

　　（3）不合格物料退回倉庫時，放置在不合格區內
，按不合格物料進行處理。

 

　　（4）退料入庫完畢後，倉庫保管員填寫退料記錄，給物料建帳、建卡。

 

四
、不合格品管理

 

　　（一）不合格物料處理

 

　　1、倉庫保管人員在收料時，發現有包裝破損、受潮

、黴變等現象或其它不符合標準要求的物料時
，應立即向供應倉儲處負責人報告，由采購人員、質量監督員進行檢查。

 

　　質量管理部對物料進行檢驗
，並判定其結果合格與否。

 

　　當結果判定為不合格時，質量管理部發放不合格標簽。

 

　　2、倉庫保管人員在不合格物料的包裝上，逐件貼上不合格標簽。

 

　　保管人員將物料從待驗區移至不合格品區，填寫好相應的庫卡。

 

　　3、不合格物料應直接退回供應廠商，由采購人員與供貨單位聯係辦理退貨

、調換等手續。

 

　　有質量要求不可退回廠商的物料應立即進行銷毀處理。

 

　　4、倉庫每季度將不合格物料進行彙總後，送交物料部進行情況的總結說明
，並將總結送交相關部門。

 

　　5

、質量管理部在收到不合格品彙總情況後，填寫不合格品處理指令和回單
，並將指令及回單下發給倉庫。

 

　　6、倉庫按指令對不合格物料進行處理
，同時通知質量監督人員進行現場監督。

 

　　處理過程結束後，執行人詳細填寫回單中的有關內容，填寫日期並簽名。

 

　　質量監督人員仔細核對內容後
，在回單上簽字。

 

　　填好的回單交倉庫負責人核查無誤後，將回單一份送物料部，一份送質量管理部。

 

　　7
、zhiliangguanlibuzaipandingwuliaobuhegehou，youcaigourenyuantongzhigonghuodanwei，ruguogonghuodanweitongyituihuanhuo
，keyijinxingtuihuan。rugonghuodanweibushouhui
，bingyoushumiantongzhiwofangdaiweixiaohuishi，qichulichengxutongshang。

 

　　（二）不合格成品處理

 

　　1
、不合格的成品指車間生產的經檢驗判定為不合格的產品
；

 

　　超過貯存期限或在貯存時受到汙染
，經檢驗判定為不合格的成品。

 

　　2
、車間生產的產品經質量管理部檢驗判定為不合格後，從待驗區移至不合格品區
；

 

　　超過貯存期限或在貯存時受汙染，經質量管理部判定為不合格後

，從合格品區移至不合格品區。

 

　　成品被質量管理部判定為不合格品的同時，由質量管理部發放不合格標簽，倉庫保管人員將不合格標簽粘貼好，並填寫好相應的庫卡。

 

　　3
、倉庫定期將不合格成品進行彙總，以書麵報告的形式，交質量管理部、物料部負責人審核。

 

　　4、質量管理部收到報告後，填寫不合格品處理指令與回單中的有關內容，一式兩份
，一個品種一份處理單據

，並將其下發給倉庫。

 

　　5
、倉庫收到上述單據後，按指令的要求對不合格品進行處理，同時通知質量監督員進行現場監督。

 

　　處理完畢後，指令執行人詳細填寫回單中的有關內容，詳細做好有關記錄
，填寫日期並簽名。

 

　　質監員核對內容後，在回單上簽字。

 

　　填好的回單交倉庫負責人核查無誤後，將回單一份送物料部，一份送質量管理部。

 

　　（三）不合格品銷毀

 

　　1
、將不能退回原供應商，不能降級使用，不能重新處理的物料（原料、輔料、中間體、包裝材料）整理好

，不允許有遺漏。

 

　　2、將需銷毀的物料分類清點，置於適宜的容器中。

 

　　3、分別記錄各自的數量
，並填寫記錄，由車間負責人進行核對、簽名。

 

　　4、由車間物料員填寫好退庫單
，注明退庫物料品名、規格

、數量、日期、退庫人簽字等
，一式三份。

 

　　4.1退料單交質保部檢查員，核實退庫物料品名
、數量確與退料單相符後，簽署意見並簽名，並報公司分管副總經理簽署意見。

 

　　4.2將退庫物料的盛裝容器貼上封條，注明封口日期、封口人、然後在退料容器上貼上退料單一份退回倉庫。

 

　　4.3倉庫保管員收回退料，核對退料單與退庫物料，無誤後，在退料單簽字，留下一份退料單，填寫退料台帳。

 

　　4.4倉庫保管員將退回的物料按規定程序入庫。

 

　　5、需銷毀的物料由車間物料員填寫物料銷毀記錄，注明品名、規格
、批號、銷毀原因、銷毀數量、銷毀手段、銷毀日期等
，並由銷毀人及監督銷毀人簽名，負責人簽名。

 

　　5.1車間負責人在銷毀記錄上簽名
，並指派兩人與監督人員一起將物料全部銷毀並簽名。

 

　　5.2銷毀記錄歸檔
，保存至銷毀日期後3年。