手機版
|
核心模塊 |
具體任務 |
輸出物 |
責任協同部門 |
時間節點 |
|
年度體係策劃 |
1.複盤上一年度體係運行情況（審核問題、客戶投訴、過程績效）； 2.分解年度質量目標（如PPM、客戶投訴率、改進項目完成率）； 3.製定年度內審計劃、管理評審計劃、培訓計劃。 |
1.《年度體係運行複盤報告》； 2.《202X 年度質量目標分解表》； 3.《年度內審 / 管理評審 /培訓計劃》。
|
總經理、質量部、各業務部門
|
1 月底前完成 |
|
問題閉環跟蹤 |
1.跟蹤上一年度外部審核（認證 / 客戶）、內審不符合項的關閉情況； 2.驗證糾正措施有效性（如現場驗證、數據追溯）。 |
1.《不符合項關閉跟蹤表》； 2.《糾正措施有效性驗證報告》。
|
各責任部門 |
3 月中旬前完成 |
|
體係文件維護 |
1.梳理體係文件（手冊、程序文件、作業指導書）與標準 / CSR 的符合性； 2.更新變更後的文件（如客戶新增 CSR、工藝調整）。 |
1.《體係文件符合性評審表》； 2.修訂後的體係文件（版本更新）。 |
各業務部門 |
3 月底前完成 |
|
工具基礎保障 |
1.核查 MSA 測量係統有效性（如關鍵檢測設備 GR&R 複評）； 2.確認 SPC 控製點的合理性（如關鍵尺寸監控頻率）。 |
1.《MSA 年度複評報告》； 2.《SPC 控製點優化清單》。 |
質量部、生產部 |
3 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務 |
輸出物 |
責任協同部門 |
時間節點 |
|
首次內部審核 |
1.按年度計劃開展全體係內部審核（覆蓋所有部門、關鍵過程）； 2.識別過程運行漏洞（如設計開發、生產製造、供應鏈管理）。 |
1.《內部審核計劃》； 2.《內審報告》（含不符合項清單、觀察項）。 |
各部門 |
4-5 月實施，5 月底出報告 |
|
五大工具深化 |
1.推動 APQP 在新產品 / 新項目中的應用； 2.組織 FMEA 專項培訓（設計 FMEA / 過程 FMEA），指導生產部更新高風險工序 FMEA； 3.核查 PPAP 提交資料的完整性 |
1.《APQP 階段評審記錄》； 2.《FMEA 培訓》； 3.《PPAP 資料核查清單》。 |
研發部、生產部、供應鏈部 |
6 月底前完成 |
|
過程績效監控 |
1.收集各部門質量目標達成數據（如生產部不良率、供應鏈部來料合格率）； 2.分析未達成目標的原因，推動製定改進措施。 |
1.《Q2 過程績效監控報告》； 2. 《目標未達成改進計劃》。 |
各業務部門 |
6 月底前完成 |
|
供應商體係支撐 |
1.向供應商宣貫 IATF16949 標準及客戶 CSR 要求； 2.抽查核心供應商的體係運行情況（如 FMEA、MSA 應用）。 |
1.《供應商體係要求宣貫記錄》； 2.《供應商體係抽查報告》。 |
供應鏈部、質量部 |
6 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務 |
輸出物 |
責任協同部門 |
時間節點 |
|
外部審核準備 |
1.針對外部認證審核 / 客戶二方審核，開展模擬審核（重點核查高風險區域）； 2.整理審核所需資料（體係文件、記錄、績效數據、改進證據）； 3.組織審核應對培訓（如審核溝通技巧、問題回複規範）。 |
1.《模擬審核報告》； 2.《審核資料清單及歸檔文件夾》； 3.《審核應對培訓記錄》。 |
各部門 |
審核前 1 個月完成 |
|
審核問題閉環 |
1.跟蹤外部審核不符合項的整改（製定糾正措施、明確責任人與期限）； 2.驗證整改有效性，提交整改報告給認證機構 / 客戶。 |
1.《外部審核不符合項整改計劃》； 2.《整改有效性驗證報告》。 |
各責任部門 |
審核後 1-2 個月完成 |
|
持續改進項目 |
1.主導質量改進項目（如針對高 PPM 工序的 DMAIC 項目）； 2.跟蹤各部門改進項目的進展（如 8D 報告關閉情況）。 |
1.《改進項目進展跟蹤表》； 2.《8D 報告關閉驗證記錄》。 |
質量部、生產部 |
9 月底前完成階段性目標 |
|
產品安全管控 |
1.核查產品安全相關過程（如安全特性識別、追溯體係、召回流程）； 2.更新產品安全手冊，組織相關崗位培訓。 |
1.《產品安全過程核查報告》； 2.《產品安全培訓記錄》
|
研發部、生產部、銷售部 |
9 月底前完成 |
|
核心模塊 |
具體任務 |
輸出物 |
責任協同部門 |
時間節點 |
|
管理評審 |
1.籌備年度管理評審會議（收集各部門輸入資料：體係運行、績效達成、客戶反饋、改進情況）； 2.主導管理評審會議，輸出評審報告及改進決議。 |
1.《管理評審輸入資料》； 2.《管理評審報告》； 3.《管理評審改進決議跟蹤表》。 |
總經理、各部門 |
11 月底前完成 |
|
年度體係複盤 |
1.總結全年體係運行情況（審核結果、目標達成、改進效果、工具應用）； 2.識別體係優化機會（如冗餘流程、未覆蓋的風險點）。 |
1.《202X 年度體係運行總結報告》； 2.《體係優化機會清單》。 |
各部門 |
12 月中旬前完成 |
|
下年度計劃製定 |
1.基於管理評審結果和年度複盤，製定下一年度體係工作目標、任務分解、資源需求； 2.更新下年度內審計劃、培訓計劃。 |
1.《202X+1 年度體係工作計劃》； 2.下年度內審 / 培訓計劃草案。 |
總經理、各部門 |
12 月底前完成 |
|
工具應用複盤 |
1.總結五大工具全年應用效果； 2.製定下年度工具深化計劃。 |
1.《五大工具年度應用複盤報告》； 2.《工具深化改進計劃》。 |
研發部、生產部、質量部 |
12 月底前完成 |
