一、標準要求

 

　　8.7 不合格輸出的控製

 

　　8.7.1 組織應確保對不符合要求的輸出進行識別和控製，以防止非預期的使用和交付。

 

　　組zu織zhi應ying根gen據ju不bu合he格ge的de性xing質zhi及ji其qi對dui產chan品pin和he服fu務wu符fu合he性xing的de影ying響xiang采cai取qu適shi當dang措cuo施shi。這zhe也ye適shi用yong於yu在zai產chan品pin交jiao付fu之zhi後hou

，以yi及ji在zai服fu務wu提ti供gong期qi間jian或huo之zhi後hou發fa現xian的de不bu合he格ge產chan品pin和he服fu務wu。

 

　　組織應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：

 

　　a）糾正
；

 

　　b）隔離、限製、退貨或暫停對產品和服務的提供；

 

　　c）告知顧客
；

 

　　d）獲得讓步接收的授權。

 

　　對不合格輸出進行糾正之後應驗證其是否符合要求。

 

　　組織應按GJB 571的要求形成文件，規定不合格品控製、處置的有關職責和權限，明確不合格品隔離、標識、記錄
、審理和處置的要求。

 

　　對於未經顧客授權的讓步使用，應征得顧客同意；關鍵特性不允許讓步使用。

 

　　zuzhiyingjianlibuhegepinshenlixitong，bingbaozhengqidulixingshizhiquan。ruguogaibianqishenlijielun
，yingyouzuigaoguanlizheqianshushumianjueding。duigukeguanzhudebuhegepinshenlijielungenggai，yingzhengdeguketongyi。

 

　　參與不合格品審理的人員，應經資格確認，由最高管理者授權，並征得顧客同意。

 

　　不合格品的審理結論，僅對當時被審理的不合格品有效，不能作為以後審理不合格品的依據
，也不影響顧客對產品和服務的判定。

 

　　8.7.2組織應保留下列成文信息：

 

　　a）描述不合格；

 

　　b）描述所采取的措施
；

 

　　c）描述獲得的讓步；

 

　　d）識別處置不合格的授權。

 

二、理解要點

 

　　本條款規定了不合格輸出的識別和控製要求
，其目的是防止不合格輸出被不正確地使用和交付。

 

　　1、不合格是指不符合
，未滿足要求（3.6.4）（GB/T 19000-2016）。不bu合he格ge輸shu出chu通tong常chang是shi指zhi不bu合he格ge品pin。在zai服fu務wu行xing業ye
，不bu合he格ge輸shu出chu通tong常chang是shi指zhi不bu合he格ge服fu務wu。組zu織zhi應ying根gen據ju產chan品pin和he服fu務wu的de特te點dian對dui不bu合he格ge品pin的de類lei型xing和he程cheng度du進jin行xing識shi別bie。

 

　　2、不合格品具有階段特征。本條款不合格輸出的對象主要是采購的產品、過程中的產品和最終提供給顧客的產品。

 

　　3、不合格品處置具有多種途徑。包括糾正、隔離、限製
、退貨或暫停對產品和服務的提供；告知顧客；獲得讓步接收的授權。但涉及關鍵特性的不合格不允許辦理讓步接收。經返工、返修處置的不合格品必須再次進行驗證，以證實滿足規定的要求或使用要求。

 

　　4、不合格品控製需遵循現行有效的工作準則。包括GJB 571（不合格品管理）
、GJB 841（故障報告
、分析和糾正措施係統）、GJB 3206（技術狀態管理）等標準。

 

　　5、不合格品審理係統。根據實際情況建立
、分級負責處置不合格品的組織機構。一般由不合格品審理委員會
、不合格品審理常設機構

、不合格品審理小組（或人員）組成。

 

　　6、記錄可證實不合格處置的正確性和責任人。

 

三、實施要點

 

　　1、參照GJB 571的要求，製定並實施不合格輸出控製文件。

 

　　內容包括：

 

　　有關職責（如不合格審理係統及人員的職責、權限）

；

 

　　標識和隔離的規定；

 

　　記錄的要求（如不合格品通知單、不合格品審理單、返工通知單
、報廢單、讓步接收單等）；

 

　　分級審理的要求；

 

　　處置方式及實施要求
；

 

　　返工後再驗證的要求等。

 

　　該文件應與GJB 841故障報告、分析和糾正措施係統，以及GJB 3206技術狀態管理的要求協調一致。

 

　　2
、建立不合格品審理係統
，以及故障報告
、分析和糾正措施係統。

 

　　（1）不合格品審理人員經資格確認，由最高管理者授權。

 

　　（2）按不合格品的性質和影響程度實施分級審理


，並獨立行使職權。

 

　　（3）不合格審理的結論僅對被審理的不合格有效，當相同不合格再次發生時，應再次審理。

 

　　（4）適用時，與顧客溝通不合格品審理人員資格確認，以及讓步接收的授權。

 

　　（5）除非最高管理者簽署書麵決定並得到顧客同意，否則不允許改變不合格審理係統的審理結論。

 

　　3、規定並實施不合格品的處置方法，可包括：

 

　　（1）采取措施消除己經發現的不合格品。如糾正、返工。

 

　　（2）隔離、限製、退貨或暫停對產品和服務的提供，防止非預期使用。

 

　　（3）通知顧客，以便顧客了解不合格的性質和影響程度，采取應對措施。

 

　　（4）讓步、放行或接收不合格品。如返修、原樣使用等。

 

　　不合格審理的結論僅對被審理的不合格有效，當相同不合格再次發生時，應再次審理。

 

　　4、在產品交付或開始使用後發現產品不合格時，應采取適當的解措施，消除或減少所造成的影響，如維修
、召回等。

 

　　5、保留不合格審理的有關記錄。

 

　　包括：對不合格情況的描述
，分析和采取措施的描述
，獲得讓步情況的描述
，不合格返工
、返修以後再次驗證的結果以及審理人員的信息等。

 

四
、審核關注

 

　　不合格輸出處置的記錄；

 

　　不合格隔離措施的有效性；

 

　　不合格輸出糾正後進行再驗證符合要求的證據
；

 

　　建立不合格品審理係統
，審理人員資格
、授權並經顧客同意的證據；

 

　　規定不合格品控製、處置的有關職責和權限，並按規定進行審理不合格品的證據；

 

　　讓步使用征得顧客同意，關鍵特性不得讓步的證據；

 

　　不合格品審理結論不能作為後續審理活動依據的證據；

 

　　組織保留不合格即采取必要措施記錄的證據。