1、目的

 

　　全麵實施並持續改善公司IATF16949 /ISO9001/ISO14001/ISO45001質量管理體係
，使質量體係能夠持續有效地運行。

 

2、適用範圍

 

　　質量管理體係的各類審核，包括內部日常檢查和例行審核
，客戶審核，第三方審核中發現的缺失項。

 

3、相關文件

 

　　《內部審核控製程序》

 

4

、職責和權限

 

　　4.1 激勵提出：

 

　　體係審核小組；激勵審核：管理者代表；激勵核準：總經理。

 

　　4.2 各部門分管領導或負責人：

 

　　監督改善本部門質量管理體係複審和推進工作。

 

　　4.3 公司內審員：

 

　　參與體係審核小組工作，根據體係審核小組工作安排協助完成內部審核
、二三方審核以及日常的體係運行監督檢查等。

 

　　4.4 各部門陪審的內審員：

 

　　參與體係審核小組工作，協助部門分管領導或負責人實施改善本部門管理體係推進工作，部門日常體係維護工作等。

 

5、定義

 

　　5.1 質量總要求：

 

　　公司依據四體係標準的要求
，建立並實施質量管理體係，形成文件，有效地貫徹執行，並持續改進其有效性。

 

　　5.2 日常質量管理體係運行涉及的產品合同、設計
、工藝
、品質
、設備
、采購
、倉儲、生產作業、檢驗、交付等過程的執行情況。

 

　　5.3質量管理體係內外部審核（包括過程審核

、產品審核、各種認證前的體係審核
、客戶審核等）發現的問題及改善情況。

 

　　5.4 公司部門陪審的內審員：

 

　　公司認可並經過相關專業係統培訓的具備應審的內審員資格的人員。

 

　　5.5 部門陪審的內審員：

 

　　負責部門文件資料的收集
、整理

、保管
、分類、統計和提供利用的人員。

 

6
、作業內容

 

　　6.1 考核原則

 

　　考核采用正負激勵相結合的原則，考核分為團隊考核和個人考核，各部門分管領導或負責人及相關人員、部門陪審的內審員，獎懲金額在工資中兌現。

 

　　6.2 體係定期檢查安排

 

　　6.2.1定(ding)期(qi)由(you)審(shen)核(he)小(xiao)組(zu)組(zu)織(zhi)各(ge)部(bu)門(men)陪(pei)審(shen)的(de)內(nei)審(shen)員(yuan)進(jin)行(xing)日(ri)常(chang)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)的(de)檢(jian)查(zha)，具(ju)體(ti)的(de)檢(jian)查(zha)內(nei)容(rong)按(an)內(nei)部(bu)檢(jian)查(zha)表(biao)的(de)要(yao)求(qiu)進(jin)行(xing)，此(ci)檢(jian)查(zha)表(biao)由(you)審(shen)核(he)小(xiao)組(zu)組(zu)長(chang)主(zhu)導(dao)編(bian)寫(xie)，檢(jian)查(zha)工(gong)作(zuo)由(you)審(shen)核(he)小(xiao)組(zu)組(zu)長(chang)與(yu)公(gong)司(si)部(bu)門(men)陪(pei)審(shen)的(de)內(nei)審(shen)員(yuan)一(yi)起(qi)進(jin)行(xing)，對(dui)於(yu)檢(jian)查(zha)出(chu)的(de)問(wen)題(ti)點(dian)
，統(tong)一(yi)由(you)審(shen)核(he)小(xiao)組(zu)以(yi)書(shu)麵(mian)“不符合項報告”的形式開立給責任部門，並按《內部審核控製程序》的要求執行並做出相應的改善，審核小組組長安排專職人員按期跟蹤改善效果

，最終的結案由管理者代表核準後方可生效。

 

　　6.2.2 對於每次定期檢查的問題點由審核小組組長進行彙總，經管理者代表批準，並按此考核規定，對責任部門進行績效考核。

 

　　6.2.3 yishangneibulixingshenhedewentixiang，yougebumenpeishendeneishenyuanfuzezhenglihuizong，bingzhuizongneibudegaishanxiaoguo，yaoqiubenbumenzhenggai，bingjianggaishanjieguotongyitijiaogeigongsiduikoubumenpeishendeneishenyuan，zuihouyoushenhexiaozuzuchangjinxinghuizong。

 

　　6.3 負激勵原則

 

　　6.3.1受稽核部門主管或負責人不配合審核員完成審核工作
，每次扣責任部門負責人2-5分；

 

　　6.3.2體係審核（內部審核
、客戶審核
、第三方審核）的不符合項主要分為三種：嚴重不符合，一般不符合，觀察項；

 

　　6.3.3在內外部審核中，發現嚴重不符合項每次的責任部門負責人負激勵5分/項

，一般不符合項第1次發現責任負責人負激勵2分/項

，第2次重複發現責任負責人負激勵5分/項，第3次重複發現責任負責人負激勵8分/項。

 

　　6.3.4責任部門被查出不符合項後，不積極采取預防與糾正措施整改，而以各種不正當理由推脫
，責任部門負責人負激勵5分/次。

 

　　6.3.5質量管理體係人員運行督查工作對責任部門整改的項目未按時跟蹤整改情況負激勵5分/項
；不按年度計劃進行質量管理體係內部審核負激勵5分/項；每次質量管理體係內
、外部審核的實施計劃不按規定提前通知負激勵5分/項。

 

　　6.3.6 對dui不bu積ji極ji參can與yu審shen核he小xiao組zu工gong作zuo的de分fen管guan領ling導dao或huo者zhe部bu門men負fu責ze人ren
，所suo屬shu部bu門men在zai當dang月yue檢jian查zha中zhong出chu現xian嚴yan重zhong不bu符fu合he項xiang
，且qie相xiang關guan人ren員yuan不bu能neng夠gou按an時shi完wan成cheng小xiao組zu分fen配pei的de部bu門men體ti係xi管guan理li工gong作zuo任ren務wu的de，每mei季ji度du評ping審shen罰fa部bu門men負fu責ze人ren200元和部門陪審的的內審員100元，經管理者代表或總經理批準後在工資發放時扣除。

 

　　6.4 正激勵原則

 

　　6.4.1內（外）部審核中被審核部門未被開立“不符合項報告”，責任部門負責人及部門陪審的內審員獎勵5分，積極配合審核工作
，能正視不符合事項，且事後加強管理製度

，使不符合事項適時結案，責任部門負責人及相關人員正激勵2-5分/項。

 

　　6.4.2全年部門體係運行良好的涉及現場的部門負責人及相關人員優先納入公司的評先評優對象。

 

　　6.4.3 對dui積ji極ji參can與yu審shen核he小xiao組zu工gong作zuo的de各ge部bu門men內nei審shen員yuan
，所suo屬shu部bu門men在zai當dang月yue檢jian查zha中zhong未wei出chu現xian嚴yan重zhong不bu符fu合he項xiang，且qie能neng夠gou按an時shi完wan成cheng小xiao組zu分fen配pei的de部bu門men體ti係xi管guan理li工gong作zuo任ren務wu的de


，每mei季ji度du評ping審shen給gei予yu部bu門men負fu責ze人ren200元和部門陪審的的內審員100元獎勵
，經管理者代表或總經理批準後在工資發放時兌現。

 

7
、相關表單

 

　　《不符合項報告》

 

　　《獎勵確認申請表》