1、目的

 

　　驗證食品安全管理體係及HACCP體係是否符合標準的要求
，及時發現和糾正體係運行中出現的問題，確保食品安全管理體係及HACCP體係得到有效地保持、實施和改進。

 

2、適用範圍

 

　　適用於食品安全管理體係及HACCP體係所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

 

3、職責

 

　　3.1食品安全小組組長負責組織內部審核，食品安全小組組長負責內部審核的具體組織。

 

　　3.2 食品安全小組組長負責任命審核組長並指定審核員。

 

　　3.3 審核組負責內部審核的具體實施和對責任部門實施的糾正和預防措施進行驗證。

 

　　3.4 受審核部門配合審核工作，並針對審核中發現的問題采取有效的糾正和預防措施。

 

　　3.5 食品安全小組組長負責內部審核資料的保存。

 

4

、實施要求

 

　　4.1 食品安全小組組長在每年初確定年度內部審核頻次及計劃時間。

 

　　一般情況下內部審核每年組織一次，出現下列情況時
，可以臨時增加審核：

 

　　a) 公司內組織結構發生重大調整；

 

　　b) 公司食品安全管理體係及HACCP體係範圍變更包括覆蓋的區域和食品時；

 

　　c) 相關法律、法規及要求發生變化
；

 

　　d) 客戶嚴重投訴時；

 

　　e) 外部市場發生變化；

 

　　f) 進行第二方、第三方審核前。

 

　　4.2 年度內部審核計劃的內容：

 

　　a) 審核目的和範圍；

 

　　b) 審核時間安排；

 

　　c) 審核的頻次和內容。

 

　　4.3 審核準備

 

　　4.3.1 食shi品pin安an全quan小xiao組zu組zu長chang根gen據ju審shen核he部bu門men及ji工gong作zuo內nei容rong
，任ren命ming具ju有you內nei部bu審shen核he員yuan資zi格ge的de合he適shi人ren選xuan擔dan任ren審shen核he組zu長chang，由you審shen核he組zu長chang負fu責ze本ben次ci審shen核he的de具ju體ti組zu織zhi工gong作zuo。

 

　　4.3.2 審核組長推薦具有內部審核員資格的人員組成審核組，並按照獨立審核的原則進行適當分工。

 

　　4.3.3 審核組長組織審核組成員製定審核專用文件：

 

　　a)《內部審核實施計劃》

 

　　b)《內部審核檢查表》

 

　　4.3.4 準備好審核所依據的文件。

 

　　4.3.5 審核組長提前一星期向受審核部門發出本次審核的《內部審核實施計劃》。

 

　　4.3.6 《內部審核實施計劃》內容：

 

　　a) 受審核的部門
、審核目的


、範圍
、日期；

 

　　b) 審核依據
；

 

　　c) 審核的內容及時間安排；

 

　　d) 審核員分工。

 

　　4.3.7 受審核部門收到《內部審核實施計劃》後
，如果對審核日期和審核內容有異議，可在三天內通知審核組，經過協商可再安排。

 

　　4.4 內部審核實施

 

　　內部審核按以下程序進行：

 

　　4.4.1審核組長組織召開內部審核首次會議，與會人員包括受審部門負責人
、審核組全體成員及最高管理者，並在《簽到表》上簽名，由審核組長向與會人員介紹審核目的、範圍、依據及行程安排等。

 

　　4.4.2 進行現場審核
，審核的具體內容按照《內部審核檢查表》進行
，審核員通過交談
、查閱文件、檢查現場、收集證據，檢查管理體係的運行情況。審核組成員將審核發現記錄於《內部審核檢查表》。

 

　　4.4.3 現場審核結束後，對發現的問題
，除能即時改正外，經審核組長審定後

，讓責任部門確認，由審核員填寫《不符合項報告》，以保證不合格項能夠完全被理解
，有利於采取糾正措施。

 

　　4.4.4 召開內部審核末次會議，與會人員同首次會議一樣，並在《簽到表》簽名，審核組長重申審核目的

、依據、範圍，審核員宣讀《不符合項報告》，審核組長對本次內部審核情況進行總結，宣布審核結果。

 

　　4.4.5 會後發出《不符合項報告》至各責任部門。

 

　　4.4.6 審核組長編製《內部審核報告》
，報食品安全小組組長批準後分發到受審部門。

 

　　《內部審核報告》的主要內容：

 

　　a) 受審核的部門、審核的目的
、範圍、日期；

 

　　b) 審核依據；

 

　　c) 審核員、受審核部門主要參加人員


；

 

　　d) 審核綜述；

 

　　e) 不合格項分析、糾正措施實施要求；

 

　　f) 審核結論評價。

 

　　4.4.7 責任人或相關部門收到《不符合項報告》後
，根據不合格事實
，分析查原因，製定糾正和預防措施並實施。

 

　　4.4.8 審核組在計劃期限後對《不符合項報告》的糾正和預防措施進行跟蹤檢查並驗證。

 

　　4.5 內部審核不合格整改涉及文件的修改時，按《文件控製程序》執行。

 

　　4.6 所有內部審核的資料經整理後
，由審核組長移交綜合部保存。

 

　　4.7 本次內部審核結果作為下次內部審核和管理評審的輸入內容之一。

 

5、相關文件

 

　　5.1《文件控製程序》

 

　　5.2《糾正和預防措施控製程序》

 

6、記錄

 

　　內部審核計劃表

 

　　內審簽到表

 

　　內部審核檢查表

 

　　不符合項報告

 

　　內部審核報告

 

　　培訓記錄表（不符合項）