記錄控製程序

1.目的

對質量管理體係所要求的記錄予以控製，以提供對產品
、過程和體係符合要求及體係運行的證據。

2.範圍

適用於為證明產品、過程和體係符合要求和質量管理體係有效運行的記錄。

3.術語

本程序采用GB/T 19000標準中規定的術語和定義。

4.職責

4.1辦公室為監督、管理各部門的記錄控製情況的主管部門。

4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。

4.3各部門負責人負責批準本部門編製的記錄格式。

5.程序

5.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。

5.2記錄的標識
、編號

記錄的標識編號按《文件控製程序》執行。

5.3記錄的填寫

5.3.1記錄填寫要準確、及時、內容完整、字跡清晰，不得隨意塗改

；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由
，並將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。

5.3.2如ru因yin筆bi誤wu或huo計ji算suan錯cuo誤wu要yao修xiu改gai原yuan數shu據ju，不bu能neng采cai取qu塗tu抹mo的de方fang式shi
，而er應ying采cai用yong單dan杠gang劃hua去qu原yuan數shu據ju，在zai其qi上shang方fang寫xie上shang更geng改gai後hou的de數shu據ju
，並bing簽qian上shang更geng改gai人ren的de姓xing名ming及ji日ri期qi。

5.4記錄的保存、保護

5.4.1gebumendeziliaoyuanbixubasuoyoujilufenlei，yiriqishunxuzhenglihao，cunfangyutongfeng，ganzaodedifang
，suoyoudejiluyingbaochiqingjie
，zijiqingxi
，gebumenanguidingdeqixianbaocunjilu。

5.4.2辦公室編製《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體係運行有關的記錄彙總
，包括名稱

、編號、保存期等內容，交管理者代表審批。各部門應將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》
，並彙總本部門的記錄原始樣本。

5.5記錄發放
、借閱和複製

a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表
，應填寫《文件發放、回收記錄》
；

b)各部門保管的記錄應便於檢查，需借閱或複製者要經相應部門負責人批準並填寫《文件借閱
、複製記錄》，由記錄管理人登記備案。

5.6記錄的銷毀處理

對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認，報管理者代表審批後由授權人執行銷毀。

5.7記錄格式

5.7.1各部門的記錄格式
，由各部門負責人組織編製並審批
，交辦公室備案。

5.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件控製程序》有關文件更改的規定。

6.相關文件

6.1《文件控製程序》

7.記錄

7.1《記錄清單》

7.2《文件發放、回收記錄》

7.3《文件借閱
、複製記錄》

7.4《文件銷毀記錄》