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6.3流程風險管理表
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序號 |
風險 |
風險評價 |
流程控製 |
應急措施 |
備注 |
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1. |
提供第三方檢測報告不及時。 |
不能及時評價原輔料合格性。 |
定期跟蹤供應商送第三方檢測進度，提前通知對快到期未提交的供應商送檢。 |
立即送第三方檢測。 |
食品欺詐預防計劃驗證記錄
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驗證項目 |
驗證目的 |
驗證方法 |
驗證人 |
驗證時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗采購資料，以及相關文獻，原料說明與實際相符 |
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輔料說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
現場查驗所有輔料及包裝材料采購資料，與相關文件對照，與實際一致。 |
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中產品說明 |
是否與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過與產品性能比對，與銷售資料核實，與加工工藝對照，終產品 說明與實際相符。通過檢驗報告證實控製措施符合危害控製要求 |
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2.生產加工過程 |
是否全麵、是否和法規相符 |
現場檢查、理 論、經驗參考 |
通過與相關同類產品比照，對現場進行分析，對各種原輔材料及其加工方式進行分析，以及相關材料核對、經驗判斷，識別充分 |
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工藝設置: 工藝設置合理，嚴格控製配料過程 |
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3.發貨和銷售過程 |
是否全麵與實際相符 |
實際對照、查證資料 |
通過查看發貨記錄和包裝標識，食品包裝、食品中的成分說明與標準法規核對，符合要求 |
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驗證結論 |
通過對食品欺詐中原料采購、生產加工過程和發貨銷售過程的驗證，發現本公司的管理體係中食品欺詐脆弱環節中對原料成品特性比較清晰明確，認識清楚； 輔料、包裝材料均來自公司備案的合格供貨商，相關資質和檢測報告齊全； 基礎設施局部有破碎現象，經過維修基本滿足要求； 辦公室加強內外溝通、人力資源教育與培訓工作方麵均按照計劃進行，提高了全體人員的食品安全意識。 食shi品pin欺qi詐zha計ji劃hua中zhong關guan鍵jian脆cui弱ruo環huan節jie的de設she置zhi符fu合he產chan品pin加jia工gong企qi業ye規gui範fan要yao求qiu，控kong製zhi措cuo施shi切qie實shi可ke行xing，監jian測ce方fang法fa及ji時shi有you效xiao，記ji錄lu保bao存cun清qing晰xi完wan整zheng，現xian場chang實shi測ce與yu記ji錄lu一yi致zhi； 更新策劃充分覆蓋了整個食品安全管理體係的各個過程、場所、部門，確保了體係更新的要求； 總體措施配合保證了危害控製的要求。 |
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驗證人： 驗證時間：
批準人： 批準時間：
食品欺詐預防計劃確認記錄
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確認項目 |
確認方法 |
確認人 |
確認時間 |
備注 |
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確認結果 |
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1.原輔料采購 |
原料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
原料不得來自汙染產地，采購無公害、或綠色基地原料，確保農藥殘留、重金屬不得超標 |
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輔料說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
輔料供應商蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述 |
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中產品說明 |
查驗供應商評價、來料查驗檢驗及驗收記錄 |
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2.生產加工過程 |
查驗生產過程控製記錄和檢驗記錄和檢驗記錄 |
產品生產過程蓄意和有意圖的替代、添加、勾調、加工過程、材料、人員、場所、清潔、消 毒、管理滿足要求，無食品欺詐的弱環節情況出現 |
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3.發貨和銷售過程 |
查驗包材驗收記錄和標識；查驗發貨記錄記錄 |
食品發貨裝車、運輸和銷售過程中蓄意和有意圖的替代、添加、調和，虛報食品、食品成分、食品包裝，或對某種產品進行欺騙或誤導性的描述； |
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確認結論 |
查看發貨及監裝記錄和銷售台賬 |
經過現場觀察、查驗大量記錄以及產品和工序的檢驗記錄表後確認，從原輔料對采購、生產過程和發貨監裝過程識別出的產品中的食品欺詐消除、控製、脆(cui)弱(ruo)環(huan)節(jie)設(she)置(zhi)合(he)理(li)，對(dui)食(shi)品(pin)欺(qi)詐(zha)中(zhong)的(de)脆(cui)弱(ruo)環(huan)節(jie)內(nei)容(rong)確(que)定(ding)的(de)欺(qi)詐(zha)風(feng)險(xian)描(miao)述(shu)起(qi)到(dao)了(le)有(you)效(xiao)的(de)控(kong)製(zhi)和(he)消(xiao)除(chu)作(zuo)用(yong)，應(ying)長(chang)期(qi)堅(jian)持(chi)貫(guan)徹(che)下(xia)去(qu)，以(yi)確(que)保(bao)本(ben)公(gong)司(si)產(chan)品(pin)的(de)食(shi)品(pin)質(zhi)量(liang)安(an)全(quan)。 |
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確認人： 時間：
批準人： 時間：
