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自查類別 |
自查項目 |
自查內容 |
是否合格（√/×） |
整改措施 |
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廠區與布局 |
選址與環境 |
廠區周邊無垃圾站、化工企業、養殖場等汙染源，廠區內無積水、雜物亂堆，無明顯蟲害痕跡 |
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車間布局 |
人流與物流路線無交叉，生熟/高低清潔區設置有效物理隔斷，更衣、洗手、消毒等必備功能間齊全 |
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三區管理 |
清潔區與一般區有效隔離，壓差、風幕或緩衝設施正常啟用，可有效防範交叉汙染 |
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設施設備 |
材質合規 |
生產工具、容器均采用食品級材質，無木質、生鏽鐵具等不合規材質 |
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衛生狀況 |
車間牆麵、地麵無開裂、發黴，排水係統順暢無反坡、積水，洗手設施齊全且配備皂液、幹手設備 |
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防護設施 |
擋鼠板、滅蠅燈、紗窗等防蟲防鼠設施齊全有效，冷庫配備溫濕度計且有完整監控記錄 |
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設備維護 |
生產設備無漏油、積垢等問題，紫外、臭氧等消毒設備正常啟用且有完整使用、維護記錄 |
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人員與衛生 |
健康證明 |
所有從業人員持有效健康證明上崗，無過期、無證、先上崗後辦證情況 |
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著裝規範 |
按作業區域要求穿著工作服，頭發不外露，不佩戴首飾、手表，不化妝、不噴香水 |
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操作規範 |
進入車間按規定洗手消毒，處理垃圾、生料後及時消毒再接觸成品，不將個人物品帶入操作區 |
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物料與倉儲 |
分區存放 |
原料、包材、成品、不合格品分區存放，不合格品單獨隔離，所有物料離地離牆≥10cm |
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倉儲條件 |
冷藏、冷凍區域溫度符合要求，有完整溫濕度監控記錄，溫濕度計按規定校準 |
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物料標識 |
所有物料均有清晰標識，包含品名、批次、日期、狀態（待檢/合格/不合格）等關鍵信息 |
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索證索票 |
供應商資質、物料批次檢驗報告齊全，進貨記錄完整，包含批號、數量、流向等信息 |
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生產過程 |
工藝控製 |
殺菌溫度/時間、發酵參數等關鍵工藝有完整記錄，與既定文件要求一致 |
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添加劑管理 |
食品添加劑使用符合規定，無超範圍、超限量情況，有專人領用、稱量，記錄及台賬清晰 |
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清潔管理 |
工器具消毒後規範存放，清潔區與非清潔區工具不混用，嚴格實行色標管理 |
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交叉汙染防控 |
生熟容器、刀具分開使用，人員跨區作業時按規定更衣消毒，防範交叉汙染 |
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檢驗與記錄 |
檢驗管理 |
具備相應自檢能力，檢驗設備校準合格，有完整原始檢驗數據，出廠檢驗無缺項，成品留樣規範 |
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記錄管理 |
所有記錄真實完整，無缺失、補錄、造假情況，無前後矛盾，均有簽名、日期，可全程追溯 |
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追溯管理 |
實現原料→生產→檢驗→成品→銷售全鏈條可追溯，無追溯斷點 |
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製度與培訓 |
製度建設 |
具備蟲害防控、清潔消毒、添加劑管理等必備管理製度，文件有效、已按規定審批 |
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培訓管理 |
有完整培訓計劃、考核記錄，從業人員熟悉關鍵控製點及相關食品安全衛生要求 |
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不合格品管理 |
隔離存放 |
設置專門不合格品隔離區域，有明顯隔離標識，不與合格物料、成品混放 |
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處置流程 |
製定明確的不合格品處置方案，處置過程有完整記錄，處置後按規定重新檢驗 |
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標識管理 |
不合格品有清晰標識，注明不合格原因、判定日期、處置責任人等關鍵信息 |
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一、現場審查高頻問題
1.廠區與布局
選址與環境：廠區周邊存在垃圾站、化工企業、養殖場等汙染源；廠區內存在積水、雜物亂堆現象，有明顯蟲害活動痕跡。
車間布局：人流與物流路線交叉汙染；生熟區域、高低清潔度區域未設置物理隔斷；缺失更衣、洗手、消毒、工器具清洗等必備功能間。
三區混用：清潔區（如熟食加工、焙烤等區域）與一般作業區直接連通，未設置壓差、風幕或緩衝設施，無法有效隔離汙染。
2.設施設備
材質不合規：生產工具、容器使用木質、非食品級材料、生鏽鐵具等不符合食品安全要求的材質。
衛生不達標：車間牆麵、地麵出現開裂、發黴現象；排水管道反流、積水；洗手設施數量不足、無感應裝置，或缺失消毒液、幹手設備。
防護設施缺失或失效：未配備擋鼠板、滅蠅燈、紗窗等防蟲防鼠設施；風幕裝置失效；冷庫未配備溫濕度計，或無完整溫濕度監控記錄。
維護不到位：生產設備存在漏油、積垢等問題；紫外、臭氧等消毒設備未正常啟用，或無使用、維護記錄。
3.人員與衛生
健康證不合規：從業人員健康證過期、無證上崗，或存在先上崗後辦理健康證的情況。
著裝不規範：未按作業區域要求穿著工作服；頭發外露，佩戴首飾、手表，或存在化妝、噴香水等影響食品安全的行為。
操作不規範：進入車間未按規定洗手消毒；處理垃圾、生料後未消毒直接接觸成品；將個人物品帶入生產操作區。
4.物料與倉儲
分區存放混亂：原料、包裝材料、成品、不合格品混放；物料未按要求離地離牆存放。
倉儲條件不達標：冷藏、冷凍區域溫度超標；無溫濕度監控記錄，或溫濕度計未按規定校準。
標識不完整：物料無清晰標識，缺失品名、生產批次、生產日期、狀態（待檢/合格/不合格）等關鍵信息。
索證索票不全：未留存供應商資質、物料批次檢驗報告；進貨記錄不完整，缺失批號、數量、流向等信息。
5.生產過程
工藝控製不規範：殺菌溫度與時間、發酵參數等關鍵工藝無記錄，或記錄與既定文件要求不符。
添加劑管理混亂：食品添加劑超範圍、超限量使用；無專人負責領用、稱量，缺失領用及稱量記錄，台賬不清晰。
清潔管理不到位：工器具消毒後隨意存放；清潔區與非清潔區工器具混用，未實行色標管理。
交叉汙染防控不足：生熟容器、刀具未分開使用；人員跨不同清潔度區域作業時，未按規定更衣消毒。
6.檢驗與記錄
檢驗管理不合規：無相應自檢能力，檢驗設備未按規定校準；缺失檢驗原始數據，出廠檢驗存在缺項；成品留樣不足、無清晰標識。
記錄管理不規範：各類記錄缺失、補錄、造假，或前後數據矛盾（如原料進貨日期晚於產品生產日期）；記錄無簽名、無日期，無法追溯。
追溯體係斷裂：未實現原料采購→生產加工→檢驗檢測→成品出庫→銷售的全鏈條可追溯，存在追溯斷點。
7.製度與培訓
製度缺失或無效：缺失蟲害防控、清潔消毒、添加劑管理、追溯管理、產品召回等必備管理製度；製度文件過期、未按規定審批，無法落地執行。
培訓不到位：無培訓計劃、培訓考核記錄；從業人員不熟悉生產關鍵控製點、食品安全衛生要求，未掌握必備操作規範。
8.不合格品管理
隔離存放不規範：未設置專門的不合格品隔離區域，或隔離區域無明顯標識，導致不合格品與合格物料、成品混放，引發汙染風險。
處置流程不規範：未製定明確的不合格品處置方案；不合格品處置過程無完整記錄，或處置後未按規定重新檢驗即投入生產、銷售。
標識管理不規範：不合格品無清晰標識，未注明不合格原因、判定日期、處置責任人等關鍵信息，無法實現全程追溯。
二、審查通過核心要點
布局合規：實現清潔區、準清潔區、一般作業區三區有效隔離，人流與物流路線分離、單向流轉，緩衝間、更衣間、洗手消毒間等配套設施齊全且使用規範。
硬件達標：生產設備、工器具均采用食品級材質；車間牆麵、地麵、頂棚光滑平整、易清潔，排水係統順暢；防蟲、防鼠、防蠅設施齊全且有效。
人員合規：從業人員持有效健康證明上崗，經培訓考核合格；嚴格遵守著裝規範，按要求執行洗手消毒流程。
物料管理規範：物料按類別分區存放，均實現離地離牆存放；倉儲溫濕度受控，索證索票齊全，物料標識清晰完整。
生產過程可控：關鍵工藝參數實時記錄、全程可控；食品添加劑實行專人管理、專管專用，工器具按色標管理，清潔消毒常態化。
檢驗記錄規範：檢驗設備校準合格，具備相應自檢能力，檢驗原始數據完整，出廠檢驗無缺項；成品留樣規範，各類記錄真實完整、可追溯，無造假、補錄情況。
製度培訓到位：管理製度覆蓋食品安全各環節，文件有效、審批規範，定期開展自查整改；培訓計劃、考核記錄齊全，從業人員熟練掌握相關規範要求。
不合格品管理規範：設she置zhi專zhuan門men的de不bu合he格ge品pin隔ge離li區qu域yu並bing標biao注zhu明ming顯xian標biao識shi，製zhi定ding明ming確que的de處chu置zhi方fang案an，處chu置zhi過guo程cheng全quan程cheng留liu痕hen，處chu置zhi後hou按an規gui定ding重zhong新xin檢jian驗yan，杜du絕jue不bu合he格ge品pin流liu入ru下xia一yi環huan節jie。
附件：
食品生產許可現場審查自查清單
